【導(dǎo)讀】根據(jù)GB/T19001-20xxidtISO9001：20xx《質(zhì)量管理體系——要求》，并結(jié)合本公司產(chǎn)。品生產(chǎn)的實(shí)際情況，編制了本《質(zhì)量手冊》。目的是為了闡明我公司的質(zhì)。量管理體系，同時也對本公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行進(jìn)行規(guī)范性指導(dǎo)。全體員工必須遵照執(zhí)行。手冊由公司相關(guān)部門組織人員制訂，經(jīng)總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)。手冊的修改需得到總經(jīng)理。本《質(zhì)量手冊》自批準(zhǔn)發(fā)布之日起實(shí)施。20xx年企業(yè)更名為宜興市煤礦電子儀器廠有限公。業(yè)，中國煤炭機(jī)械工業(yè)協(xié)會會員單位。2本手冊發(fā)放至總經(jīng)理及各職能部門負(fù)責(zé)人以及相關(guān)認(rèn)證機(jī)構(gòu)。4手冊持有者調(diào)離本公司時，應(yīng)將手冊和程序文件交還給行政財務(wù)部，并辦理核收登記。行政財務(wù)部應(yīng)對手冊修改的適宜性、可行性、有效性進(jìn)行評審，必要時應(yīng)對手冊及程。根據(jù)GB/T19001-20xx標(biāo)準(zhǔn)要求。司管理的需要，對體系要素進(jìn)行了適當(dāng)?shù)膭h減，形成了A版質(zhì)量手冊。法律、法規(guī)及其他要求；相關(guān)的行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)規(guī)范；本公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)規(guī)范)；

　　

【正文】 理顧客反饋信息，包括顧客提出的意見和建議，測評顧客滿意度， 并確定獲取和利用信息的方法。 并 作為管理體系改進(jìn)的依據(jù)。 內(nèi)部審核 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)策劃、組織內(nèi)部審核工作， 內(nèi)部審核每年至少舉行一次，兩次之間間隔不大于 12 個月。審核范圍包括管理體系覆蓋的部門和主要職能。 行政財務(wù)部 為內(nèi)部審核的歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制和組織實(shí)施《內(nèi)部審核程序》。 審核組長負(fù)責(zé)按 《內(nèi)部審核程序》要求，進(jìn)行 審核方案的策劃，并編制審核計劃，確定審核員。審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。審核員不應(yīng)審核自己的工作。 審核組負(fù)責(zé)按審核計劃規(guī)定的審核準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法進(jìn)行審核，記錄審核結(jié)果，編制審核報告。 受審核單位的管理者負(fù)責(zé)及時采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格（不符合）。 審核組負(fù)責(zé)跟蹤采取的措施，應(yīng)包括對所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報告。 宜興市 煤礦電子儀器廠有限 公司質(zhì)量 手冊 A 版 MYQM 20xx/ A 第 24 頁 共 29 頁 發(fā)布日期： 20xx110 實(shí)施日期： 20xx7110 版 /次： A/O 過程的監(jiān)視和測量 公司 領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)管理體系有關(guān)活動過程的監(jiān)督、檢查 ,包括對分管范圍內(nèi)的管理職責(zé)的履行、資源保障、運(yùn)行過程控制、 質(zhì)量目標(biāo)的完成 等有關(guān)過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 行政財務(wù)部 通過內(nèi)審、管理評審、數(shù)據(jù)分析、自我評價等監(jiān)視測量管理方針、目標(biāo) /指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，體系運(yùn)行的有效性和效率。 當(dāng)出現(xiàn)不合格 /不符合的結(jié)果時，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正預(yù)防措施，以確保其符合性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 質(zhì)檢 部 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門和車間對采購物資按《 采 購和供方評價控制程序 》要求進(jìn) 行原材料的監(jiān)視和測量。 質(zhì) 檢 部 化驗(yàn)員負(fù)責(zé)按 相應(yīng)的控制程序和檢驗(yàn)規(guī)程要求 ， 對成品進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證其要求已得到滿足。 最終成品檢驗(yàn)的放行人員由 本公司 最高管理者授權(quán)。 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，必要時得到顧客的批準(zhǔn)，否則在規(guī)定的監(jiān)視和測量未圓滿完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 不合格品 的控制 質(zhì)檢部 必須確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。制定《不合格品控制程序》做出規(guī)定。 在《不合格品控制程序》 中規(guī)定不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。 對不合格品處置，應(yīng)采取以下幾種方法： a) 采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格品； b) 經(jīng)受權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品。 c) 采取措施，防止其非預(yù)期的使用或應(yīng)用。 對不合格品必須予以糾正，糾正后再次驗(yàn)證其符合性，所采取的任何后續(xù)措施，應(yīng)予以記錄。對不合格品糾正的方法包括： a) 返工 /返修； b) 報廢。 不合格采購物品由 供應(yīng)部 負(fù)責(zé)退換 ； 自檢過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，如可以返 工的由車間立即采取返工措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格，如無法返工的則報廢處理； 宜興市 煤礦電子儀器廠有限 公司質(zhì)量 手冊 A 版 MYQM 20xx/ A 第 25 頁 共 29 頁 發(fā)布日期： 20xx110 實(shí)施日期： 20xx7110 版 /次： A/O 檢驗(yàn)人員將不合格品放入黃色周轉(zhuǎn)箱 ，防止不合格產(chǎn)品的非預(yù)期的使用。 各車間 /工序應(yīng)記錄不合格的性質(zhì)及對不合格所采取的任何措施。 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，必須針對不合格所造成的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧? 數(shù)據(jù)分析 通過統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用，對有關(guān)的數(shù)據(jù)進(jìn)行收集和分析，以驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性和有效性及產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量規(guī)定的目標(biāo)和要求，并對不足的地方明確措施加以改進(jìn)。為以下方面提供信息： a) 質(zhì)量管理體系的符合性、有效性及適宜性； b) 顧客滿意與否及顧客要求的符合情況； c) 過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢； d) 供方提供滿意服務(wù)的程度。 行政財務(wù)部 為數(shù)據(jù)分析的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織實(shí)施數(shù)據(jù)分析。 各部門 /車間要按照數(shù)據(jù)分析的要求收集和分析質(zhì)量管理相關(guān)的適當(dāng)?shù)男畔⒑蛿?shù)據(jù)，評價管理體系在本部門 /車間的適宜性和有效性，尋找持續(xù)改進(jìn)管理體系的方法和途徑。 各工序和各車間負(fù)責(zé)所轄業(yè)務(wù)范圍內(nèi)有關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和分析，并按要求將統(tǒng)計分析結(jié)果傳遞到 質(zhì)檢部 。 行政 財務(wù)部 及時收集各部門 /車間提供的數(shù)據(jù)及相關(guān)信息，采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計分析方法進(jìn)行分析，為管理評審和持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。 改進(jìn) 糾正措施 各部門 /車間按《 糾正、預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)措施控制程序 》要求，對所遇到的不合格進(jìn)行評審，分析、確定不合格的原因，制定并采取與影響程度相適應(yīng)的措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生，跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)組織評審所采取的糾正措施的有效性。 預(yù)防措施 /車間按《 糾正、預(yù)防和持續(xù)改進(jìn) 措施控制程序 》要求，對所遇到的潛在問題確定原因，確定并實(shí)施與影響程度相適應(yīng)的 預(yù)防 措施，以消除潛在不合格的原因，防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生。跟蹤并記錄所采取的預(yù)防措施的效果。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)組織評審所采取的預(yù)防措施的有效性。 宜興市 煤礦電子儀器廠有限 公司質(zhì)量 手冊 A 版 MYQM 20xx/ A 第 26 頁 共 29 頁 發(fā)布日期： 20xx110 實(shí)施日期： 20xx7110 版 /次： A/O 相關(guān)文件： 《內(nèi)部體系審核控制程序》 《過程與產(chǎn)品監(jiān)視測量控制程序》 《不合格品控制作業(yè)程序》 《 糾正、預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)措施控制程序 》 附錄 1： 宜興市煤礦電子儀器廠有限公司 質(zhì)量 管理體系結(jié)構(gòu)圖 宜興市 煤礦電子儀器廠有限 公司質(zhì)量 手冊 A 版 MYQM 20xx/ A 第 27 頁 共 29 頁 發(fā)布日期： 20xx110 實(shí)施日期： 20xx7110 版 /次： A/O 附錄 2： 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 職能部門 體系要求 總經(jīng)理 . 行政財務(wù)部 質(zhì)檢部 制造 部 市場 部 技術(shù)開發(fā)部 總要求 ☆ △ △ △ △ △ 總則 ☆ △ △ △ △ △ 質(zhì)量手冊 ☆ △ △ △ △ △ 文件控制 ☆ △ △ △ △ 質(zhì)量記錄控制 ☆ △ △ △ △ 管理承諾 ☆ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ☆ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ☆ △ △ △ △ △ 策劃 ☆ △ △ △ △ △ 職責(zé)權(quán)限與溝通 ☆ △ △ △ △ △ 管理評審 ☆ △ △ △ △ △ 資源提供 ☆ △ △ △ △ △ 人力資源 ☆ △ △ △ △ 設(shè)備和設(shè)施 △ ☆ △ △ 工作環(huán)境 △ ☆ △ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ △ △ ☆ 與顧客有關(guān)的過程 △ △ △ ☆ △ 設(shè)計和開發(fā) △ △ ☆ 采購 △ △ △ ☆ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 △ △ △ ☆ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) △ △ △ ☆ 標(biāo)識 和可追溯性 ☆ ☆ △ △ 顧客財產(chǎn) △ △ △ △ 產(chǎn)品防護(hù) △ ☆ ☆ △ 監(jiān)視和測量裝置的控制 △ ☆ △ △ △ 總則 ☆ △ △ △ △ 顧客滿意 △ △ △ ☆ ☆ 內(nèi)部審核 ☆ △ △ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 ☆ △ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ☆ △ △ △ 不合格品控制 △ ☆ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 ☆ △ △ △ △ 改進(jìn) ☆ △ △ △ △ △ 注：“ ☆ ”主要職能，“ △”相關(guān)職能 宜興市 煤礦電子儀器廠有限 公司質(zhì)量 手冊 A 版 MYQM 20xx/ A 第 28 頁 共 29 頁 發(fā)布日期： 20xx110 實(shí)施日期： 20xx7110 版 /次： A/O 附錄 3： 程序文件清單 序號 文 件 編 號 文 件 名 稱 1 MYQP01 20xx 文件控制程序 2 MYQP02 20xx 記錄控制程序 3 MYQP03 20xx 產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)控制程序 4 MYQP04 20xx 管理評審控制程序5 MYQP05 20xx 人力資源管理程序 6 MYQP06 20xx 合同評審控制程序 7 MYQP07 20xx 采購控制程序8 MYQP08 20xx 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序 9 MYQP09 20xx 監(jiān)視與測量裝置 的控制程序 10 MYQP10 20xx 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序 11 MYQP11 20xx 內(nèi)部審核程序 12 MYQP12 20xx 產(chǎn)品的監(jiān)視測量控制程序 13 MYQP13 20xx 不合格品控制程序 14 MYQP14 20xx 糾正、預(yù)防措施控制程序