【正文】 ②目的 /范圍 /準(zhǔn)則； ③強(qiáng)調(diào)審核的局限性； ④不合格報(bào)告； ⑤ QMS有效性評(píng)價(jià)； ⑥宣布審核結(jié)論； ⑦提出糾正措施的要求； ⑧ 各部門領(lǐng)導(dǎo)表態(tài)，并對(duì)糾正做 出承諾。 質(zhì)量管理體系審核員培訓(xùn)教材 末次會(huì)議（注意事項(xiàng)） ① 末次會(huì)議重點(diǎn)應(yīng)圍繞不合格項(xiàng)提出糾正措施及要求 ； ② 審核結(jié)果涉及到的人員最好到會(huì) ﹐ 以便實(shí)施糾正； ③ 末次會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間在審核計(jì)劃中確定 ﹐ 應(yīng)保持審核 風(fēng)格和良好的氛圍； ④末次會(huì)議應(yīng)有會(huì)議記錄 ﹐ 應(yīng)包括到會(huì)人員的簽到 ； ⑤ 末次會(huì)議應(yīng)適當(dāng)肯定受審核部門取得的成功經(jīng)驗(yàn)和好 的做法 ﹐ 不要一味談缺點(diǎn)； ⑥宣讀不合格項(xiàng)報(bào)告或?qū)κ軐徍瞬块T不利結(jié)論時(shí) ﹐ 應(yīng)充 分準(zhǔn)備 ﹐ 選擇適當(dāng)措辭 ﹐ 防止陷入 “ 僵局 ” 。 質(zhì)量管理體系審核員培訓(xùn)教材 審核報(bào)告（主要內(nèi)容） ① 審核的目的 ﹑ 范圍 ﹑ 受審核的部門及日期； ② 實(shí)施審核所依據(jù)的文件 /程序及標(biāo)準(zhǔn)等； ③ 審核員姓名 ﹑ 受審核部門的主要參與者姓名及職務(wù)； ④不合格項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)分析 ； ⑤ QMS的有效性評(píng)價(jià)； (作為綜合評(píng)價(jià)應(yīng)客觀 ﹑ 公正 ﹑ 合理地對(duì)受審核方的質(zhì)量管理工作進(jìn)行整體評(píng)價(jià) ﹐ 肯定優(yōu)點(diǎn) ﹐ 指出缺點(diǎn) ﹐ 提出審核結(jié)論。 ) ⑥審核綜述 ﹑ 審核結(jié)論 ﹑ 提出糾正措施實(shí)施要求； 質(zhì)量管理體系審核員培訓(xùn)教材 審核報(bào)告（主要內(nèi)容） ⑦ 審核報(bào)告的發(fā)放范圍 ﹔ ⑧ 審核報(bào)告的審批 (審核報(bào)告應(yīng)得到最高管理者或 管理者代表的批準(zhǔn) ） ﹔ ⑨ 審核報(bào)告附件 (審核計(jì)劃 ﹑ 不合格報(bào)告 ﹑ 不合格 項(xiàng)分析和其他認(rèn)為必須的審核結(jié)果的資料可作為 審核報(bào)告的附件 )﹔ ⑩ 其他內(nèi)容 (如報(bào)告編號(hào) ﹑ 審核編號(hào)等 )。 質(zhì)量管理體系審核員培訓(xùn)教材 審核報(bào)告（ 分發(fā)范圍） ① 報(bào)告應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)後分發(fā) ﹔ ②分發(fā)范圍為所有與審核有關(guān)的部門 ﹑ 單 位及有關(guān)高層管理者 ﹑ 管理者代表等 ﹔ ③報(bào)告的發(fā)放應(yīng)簽收。 質(zhì)量管理體系審核員培訓(xùn)教材 糾 正措施與效果驗(yàn)證 質(zhì)量管理體系審核員培訓(xùn)教材 ①改進(jìn)措施的提出； ②措施的評(píng)審與實(shí)施； ③效果驗(yàn)證。 相關(guān)內(nèi)容： 質(zhì)量管理體系審核員培訓(xùn)教材 改進(jìn)措施的提出 ＊ 提出並實(shí)施糾正和改進(jìn)措施 ﹐ 這是內(nèi)審 的工作重點(diǎn) 。 ＊ 措施的提出是審核組和受審核部門共同 的責(zé)任 。 所有內(nèi)審中出現(xiàn)的不符合項(xiàng) ﹐ 都應(yīng)采取相應(yīng)的糾正措施 。 質(zhì)量管理體系審核員培訓(xùn)教材 改進(jìn)措施的評(píng)審 改進(jìn) 措施提出后應(yīng)進(jìn)行評(píng)審 ﹐ 目的是確保措施實(shí)施的有效性 。 ① 措施針對(duì)性強(qiáng) ﹐ 具體可操作 ﹐ 時(shí)間分工合 理 ﹑ 明確 ﹔ ② 措施得到實(shí)施 ﹐ 能經(jīng)濟(jì)有效地解決問(wèn)題 ﹐ 並不會(huì)產(chǎn)生其他較大的負(fù)面效應(yīng) ﹔ ③ 解決問(wèn)題有較強(qiáng)的系統(tǒng)性和一定的深度 ﹐ 能 較好地防止問(wèn)題再發(fā)生 。 質(zhì)量管理體系審核員培訓(xùn)教材 改進(jìn)措施的確認(rèn) 改進(jìn) 措施評(píng)審后還須進(jìn)行確認(rèn) ﹐ 目的是確保其能夠得到有效實(shí)施 。 ① 確認(rèn)者除審核組長(zhǎng)外 ﹐ 還應(yīng)包括負(fù)有責(zé)任 ﹑ 有 能力實(shí)施的部門和人員； ﹔ ② 受審核方范圍內(nèi)的措施 (受審核方有責(zé)任並有能 力實(shí)施的措施 )經(jīng)雙方確認(rèn)即可 ﹔ 超出受審核方范 圍的措施 (受審核方有責(zé)任但無(wú)實(shí)施能力的措施 )﹐ 審核組應(yīng)與受審核方及有關(guān)部門共同確認(rèn) ﹑ 認(rèn)可或 由組織領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn) ﹑ 認(rèn)可 。 質(zhì)量管理體系審核員培訓(xùn)教材 改進(jìn)措施的實(shí)施 ① 受審核部門范圍內(nèi)的措施 ﹐ 由受審核部門領(lǐng)導(dǎo)確 認(rèn)批準(zhǔn)后 ﹐ 付諸實(shí)施 ﹔ ② 其他相關(guān) 部門范圍的措施 ﹐ 由相關(guān)職能部門領(lǐng)導(dǎo) 確認(rèn)批準(zhǔn)后 ﹐ 付諸實(shí)施 ﹔ ③ 組織范圍的或影響重大的 ﹑ 牽涉面廣的 ﹐ 由最高管 理者或其代表確認(rèn)批準(zhǔn)后 ﹐ 付諸實(shí)施 。 質(zhì)量管理體系審核員培訓(xùn)教材 改進(jìn)措施的實(shí)施評(píng)價(jià) 對(duì)措施實(shí)施過(guò)程及記錄應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià) 。 ① 主要實(shí)施過(guò)程和結(jié)果符合措施要求 ﹔ ② 在實(shí)施過(guò)程中 ﹐ 能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ﹐ 分析原因 ﹐ 采取新的措施加以克服解決 。 質(zhì)量管理體系審核員培訓(xùn)教材 效果驗(yàn)證（驗(yàn)證的方式） 跟蹤審核工作負(fù)責(zé)人 ﹐ 作為實(shí)施了糾正 和預(yù)防措施的証據(jù) ﹐ 由審核員進(jìn)行實(shí)際 驗(yàn)証 ﹔ ,並 對(duì)驗(yàn)証的糾正結(jié)果形成記錄。 質(zhì)量管理體系審核員培訓(xùn)教材 效果驗(yàn)證 驗(yàn)證的對(duì)象 受審核方的糾正措施實(shí)施情況和結(jié)果 驗(yàn)證的內(nèi)容 是否均已按期完成并形成記錄 ﹔ 是否涉及文件修改并依要求執(zhí)行 ﹔ 是否有效。 如不能達(dá)到預(yù)期效果 ,應(yīng)要求繼續(xù)采取糾正 措施直到符合要求 。 質(zhì)量管理體系審核員培訓(xùn)教材 效果驗(yàn)證 驗(yàn)證報(bào)告 般的不合格糾正措施的驗(yàn)証可在不合格報(bào)告 “ 驗(yàn) 証 ” 欄中寫明 ﹔ ﹔ ﹔ ﹐ 跟蹤工作負(fù)責(zé)人 (如審 核組長(zhǎng) ﹑ 管理者代表等 )批準(zhǔn) ﹔ 。 質(zhì)量管理體系審核員培訓(xùn)教材 效果驗(yàn)證 實(shí)施要點(diǎn) ，應(yīng)建立相應(yīng)工作程 序，以確保跟蹤驗(yàn)證正常 ﹑ 規(guī)范的實(shí)施； ﹑ 范圍應(yīng)事先約定，驗(yàn)證前再通知； ，只需通過(guò)文件傳遞方式 便可驗(yàn)証；對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工作的糾正和預(yù)防措施，應(yīng)進(jìn) 行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查驗(yàn)証； ，但效果不好的情況，應(yīng)與受 審核方進(jìn)行分析研究，制訂糾正措施或建議升級(jí)進(jìn) 行糾正；對(duì)有效的糾正措施，應(yīng)采取鞏固措施； 質(zhì)量管理體系審核員培訓(xùn)教材 效果驗(yàn)證 實(shí)施要點(diǎn) ， 也可委托其他有資格的人員進(jìn)行，但實(shí)施跟蹤審 核的人員應(yīng)了解該項(xiàng)跟蹤審核工作的資料和情況； 。對(duì)跟蹤審核結(jié)果形成書面報(bào)告 ﹐ 報(bào)告中應(yīng)對(duì)所有不合格項(xiàng)的糾正結(jié)果進(jìn)行分析。 每個(gè)不合格項(xiàng)的糾正情況可作為報(bào)告的附件。報(bào) 告由跟蹤審核員編制 ﹐ 由審核工作負(fù)責(zé)人 (如審 核組長(zhǎng) ﹑MR 等 )批準(zhǔn) ﹐ 必要時(shí)提交管理評(píng)審。 質(zhì)量管理體系審核員培訓(xùn)教材 感謝大家的參與 質(zhì)量管理體系審核員培訓(xùn)教材 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAIT