【正文】 往客戶 ,至今已過去 5個多月了 .倉庫主任解釋說 ,用戶先提走一批貨 ,認(rèn)為與他們要求的顏色不一致 ,就不提了 .其實我們的質(zhì)量沒問題 ,是他們要求太過分了 .查文件規(guī)定 ,此類產(chǎn)品是用戶提供樣板 ,彩印廠根據(jù)用戶樣板打樣 ,樣品經(jīng)用戶確認(rèn)后正式簽訂合同 ,查這批彩印產(chǎn)品 ,并未提供經(jīng)顧客確認(rèn)的打樣樣品 . ,應(yīng)確保組織有能力滿足規(guī)定的要求。 94 案例 24/25 ： “ 對返工產(chǎn)品由操作人員返工自檢達(dá)到規(guī)定要求后 ， 可由操作人員直接將其送入生產(chǎn)線；而對返修產(chǎn)品則需經(jīng)專職檢驗員檢驗合格后再作讓步處理 。 ” 答 ：不符合 8． 3不合格品控制之規(guī)定 ， 屬一般不符合 。 YB3154P型大型電動機(jī)的主軸 （ 工號為） 在精加工時被車小了 ， 車間主任發(fā)現(xiàn)后安排一名工人用電焊的方法進(jìn)行補(bǔ)救 ， 然后再車到圖紙上規(guī)定的尺寸 。此事未通知任何有關(guān)部門 ， 亦無記錄 ， 用戶也不知此事 。 這是審核員在機(jī)械加工車間見到實物后詢問電焊工人后才知道的 ，車間主任承認(rèn)此事是他安排的 ， 確實未通知其他相關(guān)部門 ， 也未做任何記錄 。 他認(rèn)為這樣做不會妨礙電機(jī)主軸的使用功能 。 答：不符合 8． 3不合格品控制和 4． 2． 4記錄控制之規(guī)定 ， 屬一般不符合 。 95 案例 27 某房地產(chǎn)開發(fā)公司在城市近郊一塊風(fēng)景優(yōu)美的地方買下一塊地 ,準(zhǔn)備進(jìn)行休閑旅游度假村的開發(fā) .設(shè)計委托給一家設(shè)計院 ,但是對度假村的功能 ,客房如何設(shè)計 ,目前國內(nèi)外休閑旅游業(yè)的發(fā)展趨勢 ,都提不出具體意見 ,考慮到設(shè)計院以前設(shè)計過類似項目 ,公司便對設(shè)計單位說 ,你們看著設(shè)計 ,你們覺得可以就肯定行 。 一般不符合 96 案例 31 某公司在十一國慶節(jié)之前對大廈的玻璃外墻進(jìn)行清潔 ,在供方評定時信中保潔公司因沒有勞動局的安全許可證明而落選 .七個月后信中保潔公司卻承擔(dān)了五一期間大廈外墻清潔工作 .經(jīng)了解其已通過了勞動局安全許可證明 ,但公司未重新評價并留下相關(guān)記錄 . 的能力評價和選擇供方 ,評價結(jié)果以及評價所引起的任何必要的記錄應(yīng)予保持 . 97 案例 32/33 線 ， 被試品接通電源運轉(zhuǎn)后 ， 許多參數(shù) （ 如電壓 、 電流 、 轉(zhuǎn)速 ） 自動輸入計算機(jī) ， 按規(guī)定程序計算出輸入 、 輸出功率及效率等數(shù)據(jù) 。 審核員問在此次使用此自動線前 ， 對軟件是否進(jìn)行查驗 ， 以后是否有進(jìn)行定期復(fù)驗 。 工廠說 ， 一般不需要查驗 ， 只是逢到 13日又恰好是星期五那種日子 ， 為了防止病毒 ， 工廠停止使用此自動線 ， 好在這種日子不多 ， 如果真的軟件出問題了 ， 我們就通知研究所派人來進(jìn)行檢修 。 答：不符合 7． 6監(jiān)視和測量裝置的控制之規(guī)定 ， 屬一般不符合 。 ， 上面有一尺寸用鋼筆作了修改 ， 并附有設(shè)計部門主管李某某的簽名 。 車間主任說 ， 此尺寸是這臺產(chǎn)品的關(guān)鍵尺寸 ， 尺寸的修改有助于產(chǎn)品性能的改善 。 答：不符合 4． 2． 3文件控制的 b） 之規(guī)定 ， 屬一般不符合 。 98 案例 34 車間噴漆工在給汽車噴漆時 ,用小桶收集殘漆 ,再倒入與新漆混合使用 ,結(jié)果因殘漆帶入塵土使噴槍堵塞 ,抽油煙機(jī)噴漆后表面粗糙不平 .油漆工說 :工長只告訴我 ,此漆很貴 ,不能浪費 ,沒有告訴我該如果做才對 .審核員問是否有這方面的作業(yè)指導(dǎo)文件 ,工人回答說沒有 . )必要時 ,獲得作業(yè)指導(dǎo)書 99 案例 35 機(jī)械熱處理工段進(jìn)行的滲碳熱處理過程是關(guān)系到機(jī)械零件性能的一個關(guān)鍵工序 ,對熱處理的溫度 ,時間等有嚴(yán)格要求 ,不能隨便改動 .審核員按檢查表的策劃對該工段進(jìn)行審核 ,在即將審核結(jié)束時 ,午休鈴響了 ,工人急忙開爐卸出爐內(nèi)正在處理的零件 ,淬入油池 ,然后紛紛去食堂吃午飯 ,審核員注意到這時離規(guī)定的開爐時間整整提早了 30分鐘 . 務(wù)提供 100 案例 36 某化工廠的氫化過程屬需確認(rèn)的過程，公司按規(guī)定制訂了作業(yè)指導(dǎo)書和需填寫的操作記錄，明確了特殊情況（如：更改工藝、設(shè)備的更新）和正常情況（每年一次）需再確認(rèn)的要求，審核員在與車間負(fù)責(zé)人交談的過程中了解到公司今年更新了一臺反應(yīng)釜，當(dāng)要求提供確認(rèn)的相關(guān)記錄時，提供不出；在生產(chǎn)現(xiàn)場，審核員發(fā)現(xiàn)操作記錄中的實際溫度、時間均超過作業(yè)指導(dǎo)書的要求，操作員說，作業(yè)指導(dǎo)書已 3年未變了，其間設(shè)備已更新 2次。 101 案例 37 機(jī)加工段一臺磨床附近的操作臺上放有 16個ds1型零件 ,工藝卡上顯示該批零件共有 20個 .工人解釋說 ,在磨床加工前小組互檢時發(fā)現(xiàn)漏鉆了幾個孔 ,因此退回到本工段的鉆床上去補(bǔ)鉆了 .審核員果然發(fā)現(xiàn)了 4個零件 ,沒有任何標(biāo)識 .鉆床工人說 ,我不太清楚這些是什么零件 ,可能是前一班留下的 . ,組織應(yīng)在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識別產(chǎn)品 . 102 案例 39 審核員在總裝車間發(fā)現(xiàn)兩個箱子 ,標(biāo)有 “ 顧客來樣 ” ,車間主任解釋說，這是用戶送來的一批零件，制定要安裝在為他們制造的設(shè)備上。審核員問對用戶提供的零件是否經(jīng)過驗證。主任說，這些零件既然由用戶提供，質(zhì)量當(dāng)然由他們負(fù)責(zé)，我們不用驗證，再說，對這樣的產(chǎn)品我們也沒有檢驗的手段。 ,驗證 ,保護(hù)和維護(hù)其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn) 103 案例 40 原料倉庫存放著各種生產(chǎn)用的化工原料 ,卡片上寫著共有 O,P,Q三個品種 .審核員看到包裝袋上寫明保存有效期為 6個月 .審核員抽查 P原料 ,共有 5批 ,其中最早的一批生產(chǎn)日期是 2023年 9月 8日 ,最近一批是2023年 5月 13日 .審核時間為 2023年 10月21日。 104 案例 42 公司采用了一種微機(jī)控制的空調(diào)器自動測試儀 ,審核員問對測試軟件是否進(jìn)行查驗 ,以后是否定期復(fù)驗 .測試室主任說 ,一般不需要查驗 ,只是為了防病毒 ,定期殺毒 .如果真的軟件出問題了 ,我們就通知研究所來人解決 . 時 ,應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力 .確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行 ,必要時再確認(rèn) . 105 案例 43 某公司以顧客滿意率作為公司的一項質(zhì)量目標(biāo) ,該公司在全國有 12個分公司 ,每個分公司每月都要求通過調(diào)查問卷進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查 ,并以此為依據(jù)測量顧客滿意程度 .應(yīng)沒有明確顧客滿意調(diào)查工作的具體要求 ,2023年上半年的調(diào)查情況極不平衡 :業(yè)務(wù)量最大的廣州分公司僅收回 5份調(diào)查問卷 ,而業(yè)務(wù)量最小的西安分公司卻收回了 120份調(diào)查問卷 ,其他分公司的情況也不一致 .而半年一次的質(zhì)量目標(biāo)評價就是根據(jù)這樣的調(diào)查結(jié)果作出的 . . 106 案例 46 公司規(guī)定對生產(chǎn)過程的能力和質(zhì)量每月要進(jìn)行一次檢查評定 ,確定人員 ,設(shè)備 ,工作環(huán)境 ,測量方法及裝置和計算機(jī)控制系統(tǒng)是否滿足質(zhì)量要求 ,每季要召開質(zhì)量分析會 ,對檢查評定工作進(jìn)行總結(jié)以便對過程進(jìn)行改進(jìn) ,但 2023年上半年并未按月按季開展此項工作 . 107 案例 47 在原材料檢驗工段 ,一名對 A型合金鋼材進(jìn)行壓痕硬度測量的檢驗員 ,不知道如果兩個壓痕靠的太近測試結(jié)果是不準(zhǔn)確的 ,問他為什么還是這樣做的 ,此工人說他是看人家操作而學(xué)著樣子干的 ,而不是按作業(yè)指導(dǎo)書的要求操作 . ,以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足 .這種監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排 ,在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進(jìn)行 . 108 案例 49 一批工件按規(guī)定經(jīng)檢驗人員全數(shù)檢驗后有 15件不合格 ,決定回原工序返工 .審核時發(fā)現(xiàn)這些工件經(jīng)操作者返工后就直接轉(zhuǎn)入裝配工序了 . 證 ,以證實符合要求 109 案例 51 某公司收到不少客人投訴 .售后服務(wù)態(tài)度很好 ,但對服務(wù)程序和標(biāo)準(zhǔn)掌握不好 ,出現(xiàn)了一系列問題 :回答問題順序不對 ,客戶要求的問題處理回答卻不是客人需要的 , 對上述客人提出的投訴 ,經(jīng)理總是給出問題的人員填寫過失單 ,罰款 50元 . ,以消除不合格的原因防止不合格的再發(fā)生 110 案例 53 在審核預(yù)防措施時 ,車間主任介紹說 ,我們今年搞了一個重大的預(yù)防措施 ,今年年初 1號生產(chǎn)線出了一起事故 ,我們對該設(shè)備進(jìn)行了一項改造措施 ,效果很好 .為了防止其他兩條生產(chǎn)線也出現(xiàn)類似事故 ,我們把這項有效的措施也應(yīng)用到 2號生產(chǎn)線和 3號生產(chǎn)線 ,這應(yīng)該是我們預(yù)防措施的證據(jù)吧 . ,以防止不符合發(fā)生 . 111 Thank You 謝 謝 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH