【正文】 往客戶(hù) ,至今已過(guò)去 5個(gè)多月了 .倉(cāng)庫(kù)主任解釋說(shuō) ,用戶(hù)先提走一批貨 ,認(rèn)為與他們要求的顏色不一致 ,就不提了 .其實(shí)我們的質(zhì)量沒(méi)問(wèn)題 ,是他們要求太過(guò)分了 .查文件規(guī)定 ,此類(lèi)產(chǎn)品是用戶(hù)提供樣板 ,彩印廠根據(jù)用戶(hù)樣板打樣 ,樣品經(jīng)用戶(hù)確認(rèn)后正式簽訂合同 ,查這批彩印產(chǎn)品 ,并未提供經(jīng)顧客確認(rèn)的打樣樣品 . ,應(yīng)確保組織有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求。 94 案例 24/25 ： “ 對(duì)返工產(chǎn)品由操作人員返工自檢達(dá)到規(guī)定要求后 ， 可由操作人員直接將其送入生產(chǎn)線；而對(duì)返修產(chǎn)品則需經(jīng)專(zhuān)職檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后再作讓步處理 。 ” 答 ：不符合 8． 3不合格品控制之規(guī)定 ， 屬一般不符合 。 YB3154P型大型電動(dòng)機(jī)的主軸 （ 工號(hào)為） 在精加工時(shí)被車(chē)小了 ， 車(chē)間主任發(fā)現(xiàn)后安排一名工人用電焊的方法進(jìn)行補(bǔ)救 ， 然后再車(chē)到圖紙上規(guī)定的尺寸 。此事未通知任何有關(guān)部門(mén) ， 亦無(wú)記錄 ， 用戶(hù)也不知此事 。 這是審核員在機(jī)械加工車(chē)間見(jiàn)到實(shí)物后詢(xún)問(wèn)電焊工人后才知道的 ，車(chē)間主任承認(rèn)此事是他安排的 ， 確實(shí)未通知其他相關(guān)部門(mén) ， 也未做任何記錄 。 他認(rèn)為這樣做不會(huì)妨礙電機(jī)主軸的使用功能 。 答：不符合 8． 3不合格品控制和 4． 2． 4記錄控制之規(guī)定 ， 屬一般不符合 。 95 案例 27 某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司在城市近郊一塊風(fēng)景優(yōu)美的地方買(mǎi)下一塊地 ,準(zhǔn)備進(jìn)行休閑旅游度假村的開(kāi)發(fā) .設(shè)計(jì)委托給一家設(shè)計(jì)院 ,但是對(duì)度假村的功能 ,客房如何設(shè)計(jì) ,目前國(guó)內(nèi)外休閑旅游業(yè)的發(fā)展趨勢(shì) ,都提不出具體意見(jiàn) ,考慮到設(shè)計(jì)院以前設(shè)計(jì)過(guò)類(lèi)似項(xiàng)目 ,公司便對(duì)設(shè)計(jì)單位說(shuō) ,你們看著設(shè)計(jì) ,你們覺(jué)得可以就肯定行 。 一般不符合 96 案例 31 某公司在十一國(guó)慶節(jié)之前對(duì)大廈的玻璃外墻進(jìn)行清潔 ,在供方評(píng)定時(shí)信中保潔公司因沒(méi)有勞動(dòng)局的安全許可證明而落選 .七個(gè)月后信中保潔公司卻承擔(dān)了五一期間大廈外墻清潔工作 .經(jīng)了解其已通過(guò)了勞動(dòng)局安全許可證明 ,但公司未重新評(píng)價(jià)并留下相關(guān)記錄 . 的能力評(píng)價(jià)和選擇供方 ,評(píng)價(jià)結(jié)果以及評(píng)價(jià)所引起的任何必要的記錄應(yīng)予保持 . 97 案例 32/33 線 ， 被試品接通電源運(yùn)轉(zhuǎn)后 ， 許多參數(shù) （ 如電壓 、 電流 、 轉(zhuǎn)速 ） 自動(dòng)輸入計(jì)算機(jī) ， 按規(guī)定程序計(jì)算出輸入 、 輸出功率及效率等數(shù)據(jù) 。 審核員問(wèn)在此次使用此自動(dòng)線前 ， 對(duì)軟件是否進(jìn)行查驗(yàn) ， 以后是否有進(jìn)行定期復(fù)驗(yàn) 。 工廠說(shuō) ， 一般不需要查驗(yàn) ， 只是逢到 13日又恰好是星期五那種日子 ， 為了防止病毒 ， 工廠停止使用此自動(dòng)線 ， 好在這種日子不多 ， 如果真的軟件出問(wèn)題了 ， 我們就通知研究所派人來(lái)進(jìn)行檢修 。 答：不符合 7． 6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制之規(guī)定 ， 屬一般不符合 。 ， 上面有一尺寸用鋼筆作了修改 ， 并附有設(shè)計(jì)部門(mén)主管李某某的簽名 。 車(chē)間主任說(shuō) ， 此尺寸是這臺(tái)產(chǎn)品的關(guān)鍵尺寸 ， 尺寸的修改有助于產(chǎn)品性能的改善 。 答：不符合 4． 2． 3文件控制的 b） 之規(guī)定 ， 屬一般不符合 。 98 案例 34 車(chē)間噴漆工在給汽車(chē)噴漆時(shí) ,用小桶收集殘漆 ,再倒入與新漆混合使用 ,結(jié)果因殘漆帶入塵土使噴槍堵塞 ,抽油煙機(jī)噴漆后表面粗糙不平 .油漆工說(shuō) :工長(zhǎng)只告訴我 ,此漆很貴 ,不能浪費(fèi) ,沒(méi)有告訴我該如果做才對(duì) .審核員問(wèn)是否有這方面的作業(yè)指導(dǎo)文件 ,工人回答說(shuō)沒(méi)有 . )必要時(shí) ,獲得作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 99 案例 35 機(jī)械熱處理工段進(jìn)行的滲碳熱處理過(guò)程是關(guān)系到機(jī)械零件性能的一個(gè)關(guān)鍵工序 ,對(duì)熱處理的溫度 ,時(shí)間等有嚴(yán)格要求 ,不能隨便改動(dòng) .審核員按檢查表的策劃對(duì)該工段進(jìn)行審核 ,在即將審核結(jié)束時(shí) ,午休鈴響了 ,工人急忙開(kāi)爐卸出爐內(nèi)正在處理的零件 ,淬入油池 ,然后紛紛去食堂吃午飯 ,審核員注意到這時(shí)離規(guī)定的開(kāi)爐時(shí)間整整提早了 30分鐘 . 務(wù)提供 100 案例 36 某化工廠的氫化過(guò)程屬需確認(rèn)的過(guò)程，公司按規(guī)定制訂了作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和需填寫(xiě)的操作記錄，明確了特殊情況（如：更改工藝、設(shè)備的更新）和正常情況（每年一次）需再確認(rèn)的要求，審核員在與車(chē)間負(fù)責(zé)人交談的過(guò)程中了解到公司今年更新了一臺(tái)反應(yīng)釜，當(dāng)要求提供確認(rèn)的相關(guān)記錄時(shí)，提供不出；在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，審核員發(fā)現(xiàn)操作記錄中的實(shí)際溫度、時(shí)間均超過(guò)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求，操作員說(shuō)，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)已 3年未變了，其間設(shè)備已更新 2次。 101 案例 37 機(jī)加工段一臺(tái)磨床附近的操作臺(tái)上放有 16個(gè)ds1型零件 ,工藝卡上顯示該批零件共有 20個(gè) .工人解釋說(shuō) ,在磨床加工前小組互檢時(shí)發(fā)現(xiàn)漏鉆了幾個(gè)孔 ,因此退回到本工段的鉆床上去補(bǔ)鉆了 .審核員果然發(fā)現(xiàn)了 4個(gè)零件 ,沒(méi)有任何標(biāo)識(shí) .鉆床工人說(shuō) ,我不太清楚這些是什么零件 ,可能是前一班留下的 . ,組織應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品 . 102 案例 39 審核員在總裝車(chē)間發(fā)現(xiàn)兩個(gè)箱子 ,標(biāo)有 “ 顧客來(lái)樣 ” ,車(chē)間主任解釋說(shuō)，這是用戶(hù)送來(lái)的一批零件，制定要安裝在為他們制造的設(shè)備上。審核員問(wèn)對(duì)用戶(hù)提供的零件是否經(jīng)過(guò)驗(yàn)證。主任說(shuō)，這些零件既然由用戶(hù)提供，質(zhì)量當(dāng)然由他們負(fù)責(zé)，我們不用驗(yàn)證，再說(shuō)，對(duì)這樣的產(chǎn)品我們也沒(méi)有檢驗(yàn)的手段。 ,驗(yàn)證 ,保護(hù)和維護(hù)其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn) 103 案例 40 原料倉(cāng)庫(kù)存放著各種生產(chǎn)用的化工原料 ,卡片上寫(xiě)著共有 O,P,Q三個(gè)品種 .審核員看到包裝袋上寫(xiě)明保存有效期為 6個(gè)月 .審核員抽查 P原料 ,共有 5批 ,其中最早的一批生產(chǎn)日期是 2023年 9月 8日 ,最近一批是2023年 5月 13日 .審核時(shí)間為 2023年 10月21日。 104 案例 42 公司采用了一種微機(jī)控制的空調(diào)器自動(dòng)測(cè)試儀 ,審核員問(wèn)對(duì)測(cè)試軟件是否進(jìn)行查驗(yàn) ,以后是否定期復(fù)驗(yàn) .測(cè)試室主任說(shuō) ,一般不需要查驗(yàn) ,只是為了防病毒 ,定期殺毒 .如果真的軟件出問(wèn)題了 ,我們就通知研究所來(lái)人解決 . 時(shí) ,應(yīng)確認(rèn)其滿(mǎn)足預(yù)期用途的能力 .確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行 ,必要時(shí)再確認(rèn) . 105 案例 43 某公司以顧客滿(mǎn)意率作為公司的一項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo) ,該公司在全國(guó)有 12個(gè)分公司 ,每個(gè)分公司每月都要求通過(guò)調(diào)查問(wèn)卷進(jìn)行顧客滿(mǎn)意度調(diào)查 ,并以此為依據(jù)測(cè)量顧客滿(mǎn)意程度 .應(yīng)沒(méi)有明確顧客滿(mǎn)意調(diào)查工作的具體要求 ,2023年上半年的調(diào)查情況極不平衡 :業(yè)務(wù)量最大的廣州分公司僅收回 5份調(diào)查問(wèn)卷 ,而業(yè)務(wù)量最小的西安分公司卻收回了 120份調(diào)查問(wèn)卷 ,其他分公司的情況也不一致 .而半年一次的質(zhì)量目標(biāo)評(píng)價(jià)就是根據(jù)這樣的調(diào)查結(jié)果作出的 . . 106 案例 46 公司規(guī)定對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的能力和質(zhì)量每月要進(jìn)行一次檢查評(píng)定 ,確定人員 ,設(shè)備 ,工作環(huán)境 ,測(cè)量方法及裝置和計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)是否滿(mǎn)足質(zhì)量要求 ,每季要召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì) ,對(duì)檢查評(píng)定工作進(jìn)行總結(jié)以便對(duì)過(guò)程進(jìn)行改進(jìn) ,但 2023年上半年并未按月按季開(kāi)展此項(xiàng)工作 . 107 案例 47 在原材料檢驗(yàn)工段 ,一名對(duì) A型合金鋼材進(jìn)行壓痕硬度測(cè)量的檢驗(yàn)員 ,不知道如果兩個(gè)壓痕靠的太近測(cè)試結(jié)果是不準(zhǔn)確的 ,問(wèn)他為什么還是這樣做的 ,此工人說(shuō)他是看人家操作而學(xué)著樣子干的 ,而不是按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求操作 . ,以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿(mǎn)足 .這種監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排 ,在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段進(jìn)行 . 108 案例 49 一批工件按規(guī)定經(jīng)檢驗(yàn)人員全數(shù)檢驗(yàn)后有 15件不合格 ,決定回原工序返工 .審核時(shí)發(fā)現(xiàn)這些工件經(jīng)操作者返工后就直接轉(zhuǎn)入裝配工序了 . 證 ,以證實(shí)符合要求 109 案例 51 某公司收到不少客人投訴 .售后服務(wù)態(tài)度很好 ,但對(duì)服務(wù)程序和標(biāo)準(zhǔn)掌握不好 ,出現(xiàn)了一系列問(wèn)題 :回答問(wèn)題順序不對(duì) ,客戶(hù)要求的問(wèn)題處理回答卻不是客人需要的 , 對(duì)上述客人提出的投訴 ,經(jīng)理總是給出問(wèn)題的人員填寫(xiě)過(guò)失單 ,罰款 50元 . ,以消除不合格的原因防止不合格的再發(fā)生 110 案例 53 在審核預(yù)防措施時(shí) ,車(chē)間主任介紹說(shuō) ,我們今年搞了一個(gè)重大的預(yù)防措施 ,今年年初 1號(hào)生產(chǎn)線出了一起事故 ,我們對(duì)該設(shè)備進(jìn)行了一項(xiàng)改造措施 ,效果很好 .為了防止其他兩條生產(chǎn)線也出現(xiàn)類(lèi)似事故 ,我們把這項(xiàng)有效的措施也應(yīng)用到 2號(hào)生產(chǎn)線和 3號(hào)生產(chǎn)線 ,這應(yīng)該是我們預(yù)防措施的證據(jù)吧 . ,以防止不符合發(fā)生 . 111 Thank You 謝 謝 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. 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