【正文】 力 ?對(duì)于流程中的控制點(diǎn)，梳理相關(guān)崗位的相關(guān)職責(zé)是否有相應(yīng)的評(píng)價(jià)指標(biāo)對(duì)應(yīng) ? 流程：代辦費(fèi)發(fā)放流程 ? 控制點(diǎn) 1：計(jì)制代辦費(fèi)發(fā)放明細(xì) ? 相關(guān)崗位：渠道管理崗 ? 該崗位的相關(guān)職責(zé)：負(fù)責(zé)代辦費(fèi)的及時(shí)發(fā)放 ? 對(duì)該工作職責(zé)的考核目標(biāo)：渠道管理 ? 評(píng)價(jià)指標(biāo)：代辦酬金發(fā)放及時(shí)準(zhǔn)確率 固化思路 方法與工具 成果及價(jià)值 “具體指標(biāo)”的確定 3——對(duì)于無(wú)評(píng)價(jià)指標(biāo)與之對(duì)應(yīng)的流程控制點(diǎn)，根據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)篩選原則，新建評(píng)價(jià)指標(biāo) ? 關(guān)鍵性 ——崗位工作的重點(diǎn) ? 可衡量的 ——硬指標(biāo)：可通過(guò)數(shù)學(xué)公式計(jì)算 軟指標(biāo)：可通過(guò)定性評(píng)價(jià) ? 信息可收集的 ——硬指標(biāo)的信息收集方式：公司業(yè)務(wù)和管理中的文件、記錄和報(bào)告等 ——軟指標(biāo)的信息收集方式：來(lái)自公司內(nèi)外相關(guān)人員和專(zhuān)家的意見(jiàn) 流程控制點(diǎn) 評(píng)價(jià)指標(biāo) 評(píng)價(jià)指標(biāo)篩選原則 一、篩選“評(píng)價(jià)指標(biāo)” 二、對(duì)“評(píng)價(jià)指標(biāo)”進(jìn)行說(shuō)明 控制點(diǎn)的“控制標(biāo)準(zhǔn)”可以作為評(píng)價(jià)指標(biāo)的指標(biāo)說(shuō)明 流程手冊(cè) 固化思路 方法與工具 成果及價(jià)值 《績(jī)效指導(dǎo)手冊(cè)》經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，將成為指導(dǎo)員工合理制訂績(jī)效計(jì)劃、抓住工作重點(diǎn) XX部門(mén) 績(jī)效指導(dǎo)手冊(cè) 部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn) ?指導(dǎo)員工合理制訂績(jī)效計(jì)劃 ?指導(dǎo)員工抓住工作重點(diǎn) ?成為提升執(zhí)行力的有效工具 固化思路 方法與工具 成果及價(jià)值 通過(guò)梳理流程是否與制度匹配、能否通過(guò) IT手段固化，對(duì)制度、 IT系統(tǒng)進(jìn)行修改完善，保障流程規(guī)范執(zhí)行 綜合部流程落地工作計(jì)劃 固化思路 方法與工具 成果及價(jià)值 目錄 ?什么是流程管理 ?為什么要進(jìn)行流程管理 ?怎樣進(jìn)行流程管理 ?流程管理員要做什么 重點(diǎn)在于，保證流程的 長(zhǎng)效管理機(jī)制 的履行 流程管理關(guān)注點(diǎn)： 流程執(zhí)行能力 流程標(biāo)準(zhǔn)化能力 流程一體化能力 標(biāo)準(zhǔn)化流程手冊(cè) 職位 /績(jī)效銜接： IT與制度優(yōu)化： ? 將流程與現(xiàn)行職位 /績(jī)效進(jìn)行銜接，主要工作為對(duì) 《 職位與流程銜接手冊(cè) 》 和 《 績(jī)效指導(dǎo)手冊(cè) 》 的修改和完善 ? 針對(duì)調(diào)整流程，更新相應(yīng)的制度、規(guī)范、表單、模板等，并修改或?qū)⒘鞒桃蚧M(jìn) IT系統(tǒng) 流程閉環(huán)管理： IT 職位 /績(jī)效 閉環(huán)管理 制度 長(zhǎng)效管理機(jī)制 總體思路 管理流程 流程評(píng)估 依據(jù)通遼分公司流程管理辦法，來(lái)具體開(kāi)展流程管理工作 總體思路 管理流程 流程評(píng)估 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)內(nèi)蒙古有限公司 通遼分公司流程管理辦法 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)內(nèi)蒙古有限公司通遼分公司綜合部 2023年 10月 ? 規(guī)定了流程的決策機(jī)構(gòu)與日常管理機(jī)構(gòu)及其職能 ? 規(guī)定了各部門(mén)及部門(mén)流程管理員的職責(zé) ? 規(guī)定跨部門(mén)和部門(mén)內(nèi)流程管理的具體步驟，以及各環(huán)節(jié)的職責(zé)與審批權(quán)限 閉環(huán)管理 —— 從流程變更需求出現(xiàn)，到形成方案、試運(yùn)行、調(diào)整、推廣、制度發(fā)布，最后進(jìn)行流程體系維護(hù)的管理過(guò)程 流程管理流程 核心流程：跨部門(mén)流程管理流程 流程管理 區(qū)公司發(fā)展戰(zhàn)略部、分公司各部門(mén)、旗縣、營(yíng)銷(xiāo)中心 流程價(jià)值目標(biāo) 配合部門(mén) 為流程管理提供長(zhǎng)效機(jī)制，保障流程對(duì)公司業(yè)務(wù)、管理變化的適應(yīng)和有效承載 新建 潛在效益 ? 流程的顯性化、體系化、規(guī)范化管理，使得流程執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)果標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn) ? 區(qū)、分一體化，業(yè)務(wù)、管理一體化，效率、控制一體化，推進(jìn)一個(gè)內(nèi)蒙移動(dòng)的建立，提升內(nèi)外部客戶(hù)滿(mǎn)意度 主要問(wèn)題 優(yōu)化方向 流程缺失 缺少流程管理機(jī)制，不能及時(shí)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求、制定更新、優(yōu)化，無(wú)法保障流程運(yùn)轉(zhuǎn) 1 1 建立流程管理流程體系 流程標(biāo)準(zhǔn)化能力的欠缺，導(dǎo)致粗放式運(yùn)營(yíng)管理與面向未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)能力不足 2 現(xiàn)有流程體系仍停留于職能導(dǎo)向，整體協(xié)同不足，無(wú)法滿(mǎn)足 “為客戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值運(yùn)營(yíng)模式 ”的轉(zhuǎn)型 3 通過(guò)建立流程管理長(zhǎng)效機(jī)制，實(shí)現(xiàn)流程的閉環(huán)管理 2 流程與制度、考核、職位和 IT等基礎(chǔ)管理進(jìn)行有效銜接 3 總體思路 管理流程 流程評(píng)估 跨部門(mén)流程管理流程 —— 流程圖（ 1/3） a) 流程責(zé)任部門(mén)提交流程調(diào)整申請(qǐng)后 5個(gè)工作日內(nèi)組織流程方案討論并形成方案 b) 方案審批通過(guò)后，2個(gè)工作日內(nèi)開(kāi)展試運(yùn)行 總體思路 管理流程 流程評(píng)估 跨部門(mén)流程管理流程 —— 流程圖（ 2/3） c) 效果評(píng)估需在試運(yùn)行結(jié)束后 5個(gè)工作日內(nèi)組織進(jìn)行效果評(píng)估討論并提交結(jié)果 d) 判斷需要進(jìn)行優(yōu)化后 5個(gè)工作日內(nèi)組織進(jìn)行效果評(píng)估討論并形成方案 e) 制度更新或新建需要在流程發(fā)布前完成，并與流程一起發(fā)布 總體思路 管理流程 流程評(píng)估 跨部門(mén)流程管理流程 —— 流程圖（ 3/3） f) 新流程發(fā)布后 2個(gè)工作日內(nèi)完成流程體系更新 總體思路 管理流程 流程評(píng)估 部門(mén)內(nèi)流程管理流程 —— 流程圖（ 1/3） 總體思路 管理流程 流程評(píng)估 部門(mén)內(nèi)流程管理流程 —— 流程圖（ 2/3） 總體思路 管理流程 流程評(píng)估 部門(mén)內(nèi)流程管理流程 —— 流程圖（ 3/3） 總體思路 管理流程 流程評(píng)估 流程評(píng)估步驟 綜合部匯總評(píng)估表，審核，若有疑義，則與相關(guān)部門(mén)人員交流或組織討論 匯總各流程綜合評(píng)分、相關(guān)部門(mén) /人員意見(jiàn)、改進(jìn)建議，整理成評(píng)估報(bào)告，并提交流程管理委員會(huì)、下發(fā)相關(guān)部門(mén) 流程管理員負(fù)責(zé)收集所屬部門(mén)意見(jiàn)、填寫(xiě)評(píng)估表，并協(xié)調(diào)相關(guān)事宜 評(píng)估匯總 評(píng)估報(bào)告 信息收集 評(píng)估表下發(fā) 綜合部將流程實(shí)施效果評(píng)估表分別下發(fā)給相應(yīng)的流程責(zé)任部門(mén)與流程參與部門(mén)，并向流程管理員宣灌評(píng)估表填寫(xiě)方法 總體思路 管理流程 流程評(píng)估 流程評(píng)估方法 控制點(diǎn) （ 30％） 表單 （ 15％） 績(jī)效 （ 15％） 支撐 （ 10％） 部門(mén)滿(mǎn)意度 （ 30％） 對(duì)流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)的覆蓋率、是否便于執(zhí)行、是否利于控制 表單設(shè)計(jì)是否完整、是否實(shí)用 流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)的覆蓋率、是否便于執(zhí)行、是否利于控制 IT、制度支撐是否完善 責(zé)任部門(mén)、參與部門(mén)的滿(mǎn)意程度 優(yōu)（ 100) 良（ 75） 中（ 50） 差（ 25） 評(píng)估維度 維度說(shuō)明 單 項(xiàng) 得 分 評(píng)分方法：以單項(xiàng)得分乘以唯獨(dú)的權(quán)重 將結(jié)果相加得出綜合評(píng)分 滿(mǎn)分為 100分，最低分?jǐn)?shù)為 25分 總體思路 管理流程 流程評(píng)估 流程評(píng)估流程文檔框架要求 序號(hào) 責(zé)任部門(mén) 基本信息 控制點(diǎn) （ 30％） 表單 （ 15％） 績(jī)效 （ 15％） 支撐 （ 10％） 部門(mén)滿(mǎn)意度 （ 30％） 綜合評(píng)分 流程調(diào)整建議 責(zé)任部門(mén)意見(jiàn) 綜合部意見(jiàn) 流程管理委員會(huì)意見(jiàn) 備注 流程所屬體系 流程名稱(chēng) 編號(hào) 對(duì)流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)的覆蓋 可執(zhí)行 可控制 完整 實(shí)用 準(zhǔn)確 對(duì)流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)的覆蓋 可執(zhí)行 可控制 支撐能力 支撐效果 流程銜接是否順暢 責(zé)任部門(mén) 總體思路 管理流程 流程評(píng)估 謝謝！