【正文】 力 ?對于流程中的控制點，梳理相關(guān)崗位的相關(guān)職責(zé)是否有相應(yīng)的評價指標(biāo)對應(yīng) ? 流程：代辦費發(fā)放流程 ? 控制點 1：計制代辦費發(fā)放明細 ? 相關(guān)崗位：渠道管理崗 ? 該崗位的相關(guān)職責(zé)：負責(zé)代辦費的及時發(fā)放 ? 對該工作職責(zé)的考核目標(biāo)：渠道管理 ? 評價指標(biāo)：代辦酬金發(fā)放及時準(zhǔn)確率 固化思路 方法與工具 成果及價值 “具體指標(biāo)”的確定 3——對于無評價指標(biāo)與之對應(yīng)的流程控制點，根據(jù)評價指標(biāo)篩選原則，新建評價指標(biāo) ? 關(guān)鍵性 ——崗位工作的重點 ? 可衡量的 ——硬指標(biāo)：可通過數(shù)學(xué)公式計算 軟指標(biāo)：可通過定性評價 ? 信息可收集的 ——硬指標(biāo)的信息收集方式：公司業(yè)務(wù)和管理中的文件、記錄和報告等 ——軟指標(biāo)的信息收集方式：來自公司內(nèi)外相關(guān)人員和專家的意見 流程控制點 評價指標(biāo) 評價指標(biāo)篩選原則 一、篩選“評價指標(biāo)” 二、對“評價指標(biāo)”進行說明 控制點的“控制標(biāo)準(zhǔn)”可以作為評價指標(biāo)的指標(biāo)說明 流程手冊 固化思路 方法與工具 成果及價值 《績效指導(dǎo)手冊》經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，將成為指導(dǎo)員工合理制訂績效計劃、抓住工作重點 XX部門 績效指導(dǎo)手冊 部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn) ?指導(dǎo)員工合理制訂績效計劃 ?指導(dǎo)員工抓住工作重點 ?成為提升執(zhí)行力的有效工具 固化思路 方法與工具 成果及價值 通過梳理流程是否與制度匹配、能否通過 IT手段固化，對制度、 IT系統(tǒng)進行修改完善，保障流程規(guī)范執(zhí)行 綜合部流程落地工作計劃 固化思路 方法與工具 成果及價值 目錄 ?什么是流程管理 ?為什么要進行流程管理 ?怎樣進行流程管理 ?流程管理員要做什么 重點在于，保證流程的 長效管理機制 的履行 流程管理關(guān)注點： 流程執(zhí)行能力 流程標(biāo)準(zhǔn)化能力 流程一體化能力 標(biāo)準(zhǔn)化流程手冊 職位 /績效銜接： IT與制度優(yōu)化： ? 將流程與現(xiàn)行職位 /績效進行銜接，主要工作為對 《 職位與流程銜接手冊 》 和 《 績效指導(dǎo)手冊 》 的修改和完善 ? 針對調(diào)整流程，更新相應(yīng)的制度、規(guī)范、表單、模板等，并修改或?qū)⒘鞒桃蚧M IT系統(tǒng) 流程閉環(huán)管理： IT 職位 /績效 閉環(huán)管理 制度 長效管理機制 總體思路 管理流程 流程評估 依據(jù)通遼分公司流程管理辦法，來具體開展流程管理工作 總體思路 管理流程 流程評估 中國移動通信集團內(nèi)蒙古有限公司 通遼分公司流程管理辦法 中國移動通信集團內(nèi)蒙古有限公司通遼分公司綜合部 2023年 10月 ? 規(guī)定了流程的決策機構(gòu)與日常管理機構(gòu)及其職能 ? 規(guī)定了各部門及部門流程管理員的職責(zé) ? 規(guī)定跨部門和部門內(nèi)流程管理的具體步驟，以及各環(huán)節(jié)的職責(zé)與審批權(quán)限 閉環(huán)管理 —— 從流程變更需求出現(xiàn)，到形成方案、試運行、調(diào)整、推廣、制度發(fā)布，最后進行流程體系維護的管理過程 流程管理流程 核心流程：跨部門流程管理流程 流程管理 區(qū)公司發(fā)展戰(zhàn)略部、分公司各部門、旗縣、營銷中心 流程價值目標(biāo) 配合部門 為流程管理提供長效機制，保障流程對公司業(yè)務(wù)、管理變化的適應(yīng)和有效承載 新建 潛在效益 ? 流程的顯性化、體系化、規(guī)范化管理，使得流程執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)果標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn) ? 區(qū)、分一體化，業(yè)務(wù)、管理一體化，效率、控制一體化，推進一個內(nèi)蒙移動的建立，提升內(nèi)外部客戶滿意度 主要問題 優(yōu)化方向 流程缺失 缺少流程管理機制，不能及時根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求、制定更新、優(yōu)化，無法保障流程運轉(zhuǎn) 1 1 建立流程管理流程體系 流程標(biāo)準(zhǔn)化能力的欠缺，導(dǎo)致粗放式運營管理與面向未來競爭能力不足 2 現(xiàn)有流程體系仍停留于職能導(dǎo)向，整體協(xié)同不足，無法滿足 “為客戶創(chuàng)造價值運營模式 ”的轉(zhuǎn)型 3 通過建立流程管理長效機制，實現(xiàn)流程的閉環(huán)管理 2 流程與制度、考核、職位和 IT等基礎(chǔ)管理進行有效銜接 3 總體思路 管理流程 流程評估 跨部門流程管理流程 —— 流程圖（ 1/3） a) 流程責(zé)任部門提交流程調(diào)整申請后 5個工作日內(nèi)組織流程方案討論并形成方案 b) 方案審批通過后，2個工作日內(nèi)開展試運行 總體思路 管理流程 流程評估 跨部門流程管理流程 —— 流程圖（ 2/3） c) 效果評估需在試運行結(jié)束后 5個工作日內(nèi)組織進行效果評估討論并提交結(jié)果 d) 判斷需要進行優(yōu)化后 5個工作日內(nèi)組織進行效果評估討論并形成方案 e) 制度更新或新建需要在流程發(fā)布前完成，并與流程一起發(fā)布 總體思路 管理流程 流程評估 跨部門流程管理流程 —— 流程圖（ 3/3） f) 新流程發(fā)布后 2個工作日內(nèi)完成流程體系更新 總體思路 管理流程 流程評估 部門內(nèi)流程管理流程 —— 流程圖（ 1/3） 總體思路 管理流程 流程評估 部門內(nèi)流程管理流程 —— 流程圖（ 2/3） 總體思路 管理流程 流程評估 部門內(nèi)流程管理流程 —— 流程圖（ 3/3） 總體思路 管理流程 流程評估 流程評估步驟 綜合部匯總評估表，審核，若有疑義，則與相關(guān)部門人員交流或組織討論 匯總各流程綜合評分、相關(guān)部門 /人員意見、改進建議，整理成評估報告，并提交流程管理委員會、下發(fā)相關(guān)部門 流程管理員負責(zé)收集所屬部門意見、填寫評估表，并協(xié)調(diào)相關(guān)事宜 評估匯總 評估報告 信息收集 評估表下發(fā) 綜合部將流程實施效果評估表分別下發(fā)給相應(yīng)的流程責(zé)任部門與流程參與部門，并向流程管理員宣灌評估表填寫方法 總體思路 管理流程 流程評估 流程評估方法 控制點 （ 30％） 表單 （ 15％） 績效 （ 15％） 支撐 （ 10％） 部門滿意度 （ 30％） 對流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)的覆蓋率、是否便于執(zhí)行、是否利于控制 表單設(shè)計是否完整、是否實用 流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)的覆蓋率、是否便于執(zhí)行、是否利于控制 IT、制度支撐是否完善 責(zé)任部門、參與部門的滿意程度 優(yōu)（ 100) 良（ 75） 中（ 50） 差（ 25） 評估維度 維度說明 單 項 得 分 評分方法：以單項得分乘以唯獨的權(quán)重 將結(jié)果相加得出綜合評分 滿分為 100分，最低分?jǐn)?shù)為 25分 總體思路 管理流程 流程評估 流程評估流程文檔框架要求 序號 責(zé)任部門 基本信息 控制點 （ 30％） 表單 （ 15％） 績效 （ 15％） 支撐 （ 10％） 部門滿意度 （ 30％） 綜合評分 流程調(diào)整建議 責(zé)任部門意見 綜合部意見 流程管理委員會意見 備注 流程所屬體系 流程名稱 編號 對流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)的覆蓋 可執(zhí)行 可控制 完整 實用 準(zhǔn)確 對流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)的覆蓋 可執(zhí)行 可控制 支撐能力 支撐效果 流程銜接是否順暢 責(zé)任部門 總體思路 管理流程 流程評估 謝謝！