【正文】 過程技術(shù)規(guī)范和要求相符 ， 并且合理有效 。 產(chǎn)品審核 —— 發(fā)現(xiàn)缺陷 、 檢查是否符合技術(shù)規(guī)范和客戶要求 （ 包含可靠性要求 ） 。 二 、 內(nèi)部審核的目的 江淮發(fā)動機(jī)公司管理體系專用培訓(xùn)系列教材 體系審核、過程審核與產(chǎn)品審核的對比 體系審核 過程審核 產(chǎn)品審核 對象 質(zhì)量管理體系 產(chǎn)品誕生過程 /批量生產(chǎn) 有形產(chǎn)品 目的 對基本要求的完整性及有效性進(jìn)行評定 對產(chǎn)品 /產(chǎn)品組及其過程的質(zhì)量能力進(jìn)行評定 對產(chǎn)品的質(zhì)量特性進(jìn)行評定 審核 頻率 1次 /1年 （建議 2次 /1年） 1次 /年 （建議 1年覆蓋所有過程） 經(jīng)常性活動 （建議 1年內(nèi)覆蓋典型產(chǎn)品） 審核員 體系推動小組成員 /查檢表 開發(fā)過程人員 /查檢表 對工藝和特性熟悉 /了解顧客的期望 研究 特性 要素 過程參數(shù) 產(chǎn)品質(zhì)量特性 指標(biāo) 不符合報(bào)告 符合率 質(zhì)量特性指數(shù) 江淮發(fā)動機(jī)公司管理體系專用培訓(xùn)系列教材 三 產(chǎn)品審核是對少量已生產(chǎn)完畢等待發(fā)運(yùn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢查 ， 內(nèi)容 是 評價(jià)零件是否與規(guī)定的技術(shù)規(guī)范 、 圖樣 、 包裝或器具 、 法規(guī)及客戶的其他規(guī)定相符 。 產(chǎn)品審核的特點(diǎn) 是始終 以客戶和最終用戶 的眼光對產(chǎn)品的性能、尺寸和外觀進(jìn)行檢查。 三、產(chǎn)品審核定義 江淮發(fā)動機(jī)公司管理體系專用培訓(xùn)系列教材 四 根據(jù)公司產(chǎn)品特性和風(fēng)險(xiǎn) 、 品種數(shù)量的多少 、 質(zhì)量的穩(wěn)定性 、 顧客的要求等確定 審核頻次 ； 當(dāng)出現(xiàn)內(nèi)部或外部客戶抱怨 、 監(jiān)控系統(tǒng)反應(yīng)質(zhì)量出現(xiàn)異常波動時(shí) ， 應(yīng)考慮 追加 內(nèi)部產(chǎn)品審核 。 四、 內(nèi)部產(chǎn)品審核時(shí)機(jī) 江淮發(fā)動機(jī)公司管理體系專用培訓(xùn)系列教材 策劃 計(jì)劃內(nèi)的內(nèi)審 發(fā)布計(jì)劃到 相關(guān)部門及審核員 策劃 計(jì)劃外 的內(nèi)審 企業(yè)的要求 客戶要求 圖樣和技術(shù)規(guī)范 FMEA、 控制計(jì)劃 內(nèi)部和外部的抱怨 產(chǎn)品質(zhì)量的波動 審核程序 檢驗(yàn)指導(dǎo)書 內(nèi)審計(jì)劃 （ 時(shí)間 、部門 、 審核員 ） 企業(yè)內(nèi)達(dá)成共識 A 五、內(nèi)部產(chǎn)品審核流程 江淮發(fā)動機(jī)公司管理體系專用培訓(xùn)系列教材 產(chǎn)品審核準(zhǔn)備 產(chǎn)品檢驗(yàn)與驗(yàn)證 統(tǒng)計(jì)與分析 評審與處置 審核記錄與統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果 審核小組溝通 抽樣批次與方案 檢測設(shè)備準(zhǔn)備 結(jié) 束 采取糾正 和預(yù)防措施 審核報(bào)告 標(biāo)識 、 存檔 、 使用 A 五、內(nèi)部產(chǎn)品審核流程（續(xù)） 江淮發(fā)動機(jī)公司管理體系專用培訓(xùn)系列教材 1 策劃輸入 必須考慮以下內(nèi)容： * 客戶的要求 ， * 根據(jù)企業(yè)的需求 ， * FMEA， * 產(chǎn)品的重要性 ， * 產(chǎn)品失效的嚴(yán)重度 ， * 產(chǎn)品的復(fù)雜程度 ， * 產(chǎn)品的表現(xiàn) （ PPM） 等 。 六、 產(chǎn)品審核策劃 江淮發(fā)動機(jī)公司管理體系專用培訓(xùn)系列教材 1 策劃輸入 * 產(chǎn)品審核的 頻次 應(yīng)考慮 顧客 （ 美國三大公司 ） 的 特殊要求 。 * 產(chǎn)品審核可以按不同的特性 分段進(jìn)行 ， 例如 ， 如下列周期性檢驗(yàn)與試驗(yàn)： * 長時(shí)間的試驗(yàn) （ 氣候 、 耐臭氧 、 耐腐蝕等 ） * 重復(fù)鑒定試驗(yàn) * 壽命實(shí)驗(yàn) 六、 產(chǎn)品審核策劃 江淮發(fā)動機(jī)公司管理體系專用培訓(xùn)系列教材 2 策劃輸出 根據(jù)以上的內(nèi)容 ， 采用團(tuán)隊(duì)工作方式?jīng)Q定產(chǎn)品審核的頻次計(jì)劃 ， 并落實(shí)在程序或質(zhì)量計(jì)劃中 。 審核的頻次至少 1年 1次 。 經(jīng)過策劃 ， 輸出的文件主要有 ： ● 產(chǎn)品審核程序 ● 產(chǎn)品審核規(guī)程 ● 產(chǎn)品審核準(zhǔn)則 ● 產(chǎn)品審核指導(dǎo)書 ●產(chǎn)品審核計(jì)劃 六、 產(chǎn)品審核策劃 江淮發(fā)動機(jī)公司管理體系專用培訓(xùn)系列教材 3 內(nèi)部產(chǎn)品審核的增加 當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí) ， 應(yīng)適當(dāng)增加頻次： （ 1） 內(nèi)部和外部的抱怨 （ 2） 產(chǎn)品質(zhì)量的波動 六、 產(chǎn)品審核策劃 江淮發(fā)動機(jī)公司管理體系專用培訓(xùn)系列教材 選擇如下一種發(fā)布方式發(fā)布審核計(jì)劃到相關(guān)部門及審核員 ： 經(jīng)營計(jì)劃中發(fā)布 辦公例會 質(zhì)量例會 通知 七、 產(chǎn)品審核計(jì)劃的發(fā)布 江淮發(fā)動機(jī)公司管理體系專用培訓(xùn)系列教材 1 審核小組的溝通： ● 審核應(yīng)在 最近 的生產(chǎn)批中進(jìn)行 ， 這是為了能夠了解最新生產(chǎn)過程的影響 。 ● 用于審核的零件要 直接從倉庫中或從準(zhǔn)備交付給顧客的原包裝中抽樣 ， 以便能同時(shí)對裝箱質(zhì)量 、 包裝清潔與否進(jìn)行評價(jià) 。 檢測結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并做分析 。 ● 在確定了與規(guī)定的要求不符時(shí) ， 必須采取有效的整改措施 。 八、 產(chǎn)品審核準(zhǔn)備 江淮發(fā)動機(jī)公司管理體系專用培訓(xùn)系列教材 2 審核小組的準(zhǔn)備： （ 1） 抽樣樣本大小與樣本批次 （ 2） 檢測設(shè)備與儀器等的準(zhǔn)備 八、 產(chǎn)品審核準(zhǔn)備 江淮發(fā)動機(jī)公司管理體系專用培訓(xùn)系列教材 ● 在產(chǎn)品審核中將 缺陷 理解為未能滿足規(guī)定要求的項(xiàng)目數(shù)值 。 ● 為了對各個(gè)項(xiàng)目和缺陷進(jìn)行公平的評價(jià) ， 必須對這些缺陷 加權(quán)和分類 ， 便于之后計(jì)算質(zhì)量指數(shù) （ QKZ） 。 ● 為了公平的評價(jià) QKZ，將被審核項(xiàng)目分為 關(guān)鍵缺陷 、主要缺陷 和 次要缺陷 ，并予以相應(yīng)的加權(quán)。 九 、 質(zhì)量指數(shù) QKZ的計(jì)算 江淮發(fā)動機(jī)公司管理體系專用培訓(xùn)系列教材 1 缺陷分類 缺陷被劃分為不同的類別 ， 對這些缺陷的評價(jià)是根據(jù)它們造成的后果來進(jìn)行的 。 關(guān)鍵缺陷 （ A類 ） :預(yù)見到會對人身造成危險(xiǎn)和不安全的缺陷 。 主要缺陷 （ B類 ） :非關(guān)鍵缺陷 ， 預(yù)計(jì)會導(dǎo)致產(chǎn)生事故或影響可使用性 ， 不能完全按照規(guī)定的用途使用 。 次要缺陷 （ C類 ） :預(yù)計(jì)按照規(guī)定的用途使用不會受到多大影響 ， 或者與適用的標(biāo)準(zhǔn)偏差但對設(shè)備 、 裝置的使用與操作 、 運(yùn)行僅有輕微影響的缺陷 。 九 、 質(zhì)量指數(shù) QKZ的計(jì)算 江淮發(fā)動機(jī)公司管理體系專用培訓(xùn)系列教材 2 缺陷加權(quán) 對每個(gè)命名的缺陷類別都規(guī)定了加權(quán)系數(shù) ， 這里應(yīng)根據(jù)零件的用途來規(guī)定加權(quán)系數(shù) 。 在對缺陷加權(quán)時(shí)必須將顧客的抱怨程度考慮在內(nèi) 。 對這三類缺陷規(guī)定了不同的缺陷加權(quán)系數(shù)： 關(guān)鍵缺陷 （ A類 ） 加權(quán)系數(shù) 10 主要缺陷 （ B類 ） 加權(quán)系數(shù) 5 次要缺陷（ C類） 加權(quán)系數(shù) 1 九 、 質(zhì)量指數(shù) QKZ的計(jì)算 江淮發(fā)動機(jī)公司管理體系專用培訓(xùn)系列教材 3 質(zhì)量指數(shù) QKZ的計(jì)算 質(zhì)量指數(shù) QKZ的計(jì)算公式為： 所有項(xiàng)目缺陷分?jǐn)?shù)之和 QKZ = ( 1 ) 100% 所有項(xiàng)目加權(quán)的抽樣數(shù)之和 其中： □ 每個(gè)產(chǎn)品的 所有項(xiàng)目缺陷分?jǐn)?shù)之和 = A類缺陷個(gè)數(shù) 10 + B類缺陷個(gè)數(shù) 5 + C類缺陷個(gè)數(shù) 1 □ 每個(gè)產(chǎn)品的 所有項(xiàng)目加權(quán)的抽樣數(shù)之和 = A類項(xiàng)目總數(shù) 10 + B類項(xiàng)目總數(shù) 5 + C類項(xiàng)目總數(shù) 1 九 、 質(zhì)量指數(shù) QKZ的計(jì)算 江淮發(fā)動機(jī)公司管理體系專用培訓(xùn)系列教材 第 1步： 審核員按審核產(chǎn)品計(jì)劃要求到待發(fā)運(yùn)的倉庫審核產(chǎn)品的包裝和標(biāo)識 ， 并隨機(jī)抽取審核所需數(shù)量的樣件 。 審核過程中作好記錄 。 第 2步： 審核員按檢驗(yàn)規(guī)劃的要求和檢驗(yàn)指導(dǎo)書的要求檢驗(yàn)產(chǎn)品的尺寸 、 功能和外觀 。 第 3步： 收集和整理周期性的最新的檢驗(yàn)報(bào)告 。 第 4步： 記錄審核結(jié)果 。 十、 產(chǎn)品審核的實(shí)施 江淮發(fā)動機(jī)公司管理體系專用培訓(xùn)系列教材 產(chǎn)品審核報(bào)告的數(shù)據(jù)來自如下三方面： ● 包裝與標(biāo)識的審核 ● 周期性試驗(yàn)項(xiàng)目 （ 審核前已按周期性的計(jì)劃完成 ） ● 尺寸 、 功能和外觀的檢驗(yàn) 分析與評價(jià)審核結(jié)果 ， 對不符合項(xiàng)采取有效措施 ， 措施計(jì)劃應(yīng)納入審核報(bào)告中 。 審核報(bào)告的內(nèi)容為： ? 審核報(bào)告單 （ 見附表 ） ； ? 如果存在，糾正措施計(jì)劃 。 十一、 產(chǎn)品審核報(bào)告的編制 江淮發(fā)動機(jī)公司管理體系專用培訓(xùn)系列教材 對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng) ， 采取措施的程度取決于缺陷的嚴(yán)重程度 、 頻次及類型 ， 例如： ● 主要缺陷 ， 立即封存所有涉及的 成品 、 半成品或 產(chǎn)品 ，分析原因并消除缺陷和成因 。 如對有缺陷的零件進(jìn)行返修 ， 則必須在對其進(jìn)行一次檢驗(yàn) 。 ● 次要缺陷 ， 根據(jù)缺陷的影響 ， 對產(chǎn)品進(jìn)行特殊的放行 。 注 —— 用書面的形式 ， 確定糾正措施完成的期限 ， 并予以監(jiān)控和驗(yàn)證。 十二、 糾正預(yù)防措施的制定 江淮發(fā)動機(jī)公司管理體系專用培訓(xùn)系列教材 附件：產(chǎn)品審核案例 實(shí)例 : 減震器 天津天德減震器有限公司 說明 產(chǎn)品質(zhì)量抽查規(guī)程 通用 , 它包含對所要進(jìn)行的各項(xiàng)檢驗(yàn)工作以及檢驗(yàn)順序識別號的描述 。 按產(chǎn)品質(zhì)量審核計(jì)劃從 發(fā)運(yùn)倉庫中抽取樣件 。 江淮發(fā)動機(jī)公司管理體系專用培訓(xùn)系列教材 附件：產(chǎn)品審核案例 江淮發(fā)動機(jī)公司管理體系專用培訓(xùn)系列教材 江淮發(fā)動機(jī)公司管理體系專用培訓(xùn)系列教材 附件：產(chǎn)品審核案例 江淮發(fā)動機(jī)公司管理體系專用培訓(xùn)系列教材 附件：產(chǎn)品審核案例 江淮發(fā)動機(jī)公司管理體系專用培訓(xùn)系列教材 附件：產(chǎn)品審核案例 江淮發(fā)動機(jī)公司管理體系專用培訓(xùn)系列教材 附件：產(chǎn)品審核案例 課程總結(jié) 產(chǎn)品審核： QKZ計(jì)算 江淮發(fā)動機(jī)公司管理體系專用培訓(xùn)系列教材