ts16949三大審核內(nèi)部審核培訓教材-資料下載頁
2025-02-20 20:51本頁面
【正文】 同意對不合格的判定，也不肯制定糾正措施，則爭執(zhí)應提交管理者代表仲裁。 ? 內(nèi)審員可以提出糾正措施的方向，但不能代替責任部門制定糾正措施計劃。 ? 責任部門提出的糾正措施計劃應得到審核員的認可，必要時還要經(jīng)過管理者代表的批準。 3/15/2023 41 糾正措施的實施 ? 責任單位按糾正措施計劃實施糾正措施。 ? 糾正措施實施過程中如發(fā)生問題不能按期完成時，責任部門應向?qū)徍私M長說明原因，申請延長期限。審核組長批準后方可修改糾正措施計劃。 ? 如在實施過程中涉及到幾個部門，發(fā)生爭議并難以解決時，應提請管理代表協(xié)調(diào)仲裁。 ? 糾正措施實施情況應保存有關記錄。 3/15/2023 42 糾正措施的驗證 ? 審核員應對糾正措施計劃完成情況進行驗證。 ? 驗證的內(nèi)容包括： ? 計劃是否按規(guī)定的日期完成； ? 計劃中的各項措施是否都已完成； ? 完成后的效果如何？是否還有類似不符合 項 發(fā)生？ ? 實施情況是否有記錄可查，記錄是否按規(guī)定編號并妥為保存； ? 如引起文件修改，是否按規(guī)定辦理了修改批準和發(fā)放手續(xù)并加以記錄？該文件是否已執(zhí)行？ ? 如果某些效果要更長時間才能體現(xiàn)，可留作問題待下一次審核時再查。 ? 審核員負責將驗證情況和結論記錄在不符合項報告相關欄位中。 3/15/2023 43 第三部分 內(nèi)部審核員 內(nèi)審員的工作技巧 內(nèi)審員的素質(zhì) 3/15/2023 44 內(nèi)審員的素質(zhì) 內(nèi) 審 員 素 質(zhì) 知識要求 經(jīng)驗要求 道德要求 技能要求 掌握 TS16949:2023標準要求 熟悉 TS16949參考手冊 熟悉與質(zhì)量認證有關的法律、法規(guī)等 能編制審核計劃、檢查表、不符合項報告 具備質(zhì)量體系文件與現(xiàn)場審核能力 具有從事質(zhì)量管理和企業(yè)管理的經(jīng)驗 具有一定的工廠生產(chǎn)經(jīng)驗 正直誠實和客觀公正 尊重人 冷靜的態(tài)度和堅毅的精神 善于溝通、機智靈活、適應性強 3/15/2023 45 審核員的工作技巧 審 核 技 巧 審核中的面談 審核中的聆聽 審核中的提問 聯(lián)想與追溯 創(chuàng)造一個良好的氛圍 3/15/2023 46 第四部分、質(zhì)量管理體系審核 3/15/2023 47 第五部分、過程審核 3/15/2023 48 第六部分、產(chǎn)品審核 3/15/2023 49 產(chǎn)品審核的準備 ● 成立審核小組 ， 包括審核員的要求 ● 編制產(chǎn)品審核實施計劃 ， 包括確定被 審核的產(chǎn)品 ● 編制產(chǎn)品審核檢驗規(guī)程 ， 包括產(chǎn)品缺 陷分級 （ A、 B、 C） ● 編制產(chǎn)品審核提問表 ● 編制產(chǎn)品審核報告 3/15/2023 50 編制產(chǎn)品審核檢驗規(guī)程 產(chǎn)品缺陷分級： ● A類缺陷 = 10 關鍵缺陷 ● B類缺陷 = 5 主要缺陷 ● C類缺陷 = 1 次要缺陷 3/15/2023 51 編制產(chǎn)品審核提問表 ● 是否對圖紙的正確性進行了審查 ？ ● 是否存在其他的技術規(guī)范及標準 ？ ● 對帶什么更改代碼的什么零件進行檢驗 ？ ● 該零件是否有一批量生產(chǎn)零件號 ？ ● 零件是從何處抽取的 ？ ● 是哪個生產(chǎn)部門生產(chǎn)的 ？ ● 何時生產(chǎn)的 ？ 3/15/2023 52 質(zhì)量特征值（ QKZ） 質(zhì)量特征值計算公式： ● QKZ=100－缺陷點數(shù)總和 /樣品數(shù)量 ● 缺陷點數(shù)總和（ FP） =∑ （缺陷數(shù)缺 陷等級系數(shù)） ● 審核小組對照公司設定的 QKZ值的目標 進行比較，若未達目標值者，由責任部 門執(zhí)行糾正預防措施 3/15/2023 53 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH
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