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第五看iso19011審核知識(shí)-資料下載頁(yè)

2025-01-18 16:26本頁(yè)面

　　

【正文】月 , 不符合 ISO14001 之。 65 不合格 /不符合描述（例五）不完整的描述 : A. 保全處從來沒有組織過消防演習(xí)，違反了文件和標(biāo)準(zhǔn)的要求。 66 不合格 /不符合描述（例六）完整的描述 : B. 公司程序文件 GH447《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，保全處每月應(yīng)組織一次消防演習(xí)并記錄，但查 3個(gè)月來體系運(yùn)行的記錄資料，沒有發(fā)現(xiàn)有關(guān)的記錄，保全處處長(zhǎng)證實(shí)從來沒有進(jìn)行過消防演習(xí)。不符合ISO14001:2023 。 67 不合格 /不符合報(bào)告 ?現(xiàn)場(chǎng)審核觀察結(jié)果的陳述 ?經(jīng)受審核部門確認(rèn) ?審核報(bào)告的組成部分 ?提交受審核部門的正式文件 68 不合格 /不符合報(bào)告的內(nèi)容 ?受審核部門 ?審核員 ?不合格 /不符合報(bào)告編號(hào) ?日期 ?不合格 /不符合描述 ?受審核方確認(rèn) ?提出建議的糾正措施要求 69 審核組會(huì)議 ? 在末次會(huì)議前，審核組應(yīng)當(dāng)討論以下內(nèi)容： ? a）針對(duì)審核目的，評(píng)審審核發(fā)現(xiàn)以及在審核過程中所收集的其他適當(dāng)信息； ? b）考慮審核過程中固有的不確定因素，對(duì)審核結(jié)論達(dá)成一致； ? c）如果審核目的有規(guī)定，準(zhǔn)備建議性的意見； ? d）如果審核計(jì)劃有規(guī)定，討論審核后續(xù)活動(dòng)。 70 審核結(jié)論 ? 審核結(jié)論可陳述諸如以下內(nèi)容： ? a）管理體系與審核準(zhǔn)則的符合程度； ? b）管理體系的有效實(shí)施、保持和改進(jìn)； ? c）管理評(píng)審過程確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性和改進(jìn)方面的能力 ? 如果審核目的有規(guī)定，審核結(jié)論可能導(dǎo)致有關(guān)改進(jìn)、商務(wù)關(guān)系、認(rèn)證或注冊(cè)或未來審核活動(dòng)的建議。 71 末次會(huì)議 ?簽到 ?致謝 ?重申審核目的和范圍 ?確認(rèn)審核計(jì)劃的實(shí)施情況 ?正式提出不合格 /不符合項(xiàng) ?澄清 ?宣布審核結(jié)論 ?提出糾正要求 ?結(jié)束 72 第四章審核報(bào)告 ?糾正措施 ?審核報(bào)告的內(nèi)容 73 糾正措施 ?修改現(xiàn)行做法 ?對(duì)現(xiàn)有人員進(jìn)行培訓(xùn) ?增加資源 74 糾正措施的原因分析 ? 審核發(fā)現(xiàn)不符合后，要提交糾正措施報(bào)告，在分析相關(guān)不符合原因時(shí)，大部分的陳述都是“員工能力差”，“意識(shí)不強(qiáng)”，“責(zé)任心差”，“工作態(tài)度不認(rèn)真”，“馬虎”等等。應(yīng)該說這些確實(shí)是一部分原因，但是否該再仔細(xì)探討下呢。 ? 75 糾正措施的原因分析 ? 可通過分析下列情況尋找問題產(chǎn)生的原因： ? 1檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄； ? 2不合格記錄； ? 3過程監(jiān)視的觀察結(jié)果； ? 4審核觀察結(jié)果； ? 5現(xiàn)場(chǎng)、服務(wù)或顧客意見； ? 6法規(guī)要求或顧客觀察結(jié)果； ? 7工作人員的觀察結(jié)果和報(bào)告； ? 8合同中的問題； ? 9管理評(píng)審結(jié)果； 76 糾正措施的原因分析 ? 主要原因如下： ? 缺乏培訓(xùn)； ? 計(jì)劃安排不當(dāng)； ? 程序不當(dāng)或缺少； ? 工具、設(shè)備或設(shè)施存在故障； ? 誤操作； ? 工作環(huán)境不適當(dāng)； ? 資源不足； ? 過程固有的變異； 77 審核報(bào)告 ? 審核組長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)對(duì)審核報(bào)告的編制和內(nèi)容負(fù)責(zé) ? 審核報(bào)告應(yīng)當(dāng)提供完整、準(zhǔn)確和清晰的審核記錄，并包括或引用以下內(nèi)容： ? a）審核目的； ? b）審核范圍，尤其是應(yīng)當(dāng)明確受審核的組織單元和職能的單元或過程以及審核所覆蓋的時(shí)期； ? c）明確審核委托方； ? d）明確審核組長(zhǎng)和成員； ? e）現(xiàn)場(chǎng)審核活動(dòng)實(shí)施的日期和地點(diǎn)； ? f）審核準(zhǔn)則； ? g）審核發(fā)現(xiàn)； ? h）審核結(jié)論。 78 審核報(bào)告的內(nèi)容 ?審核的目的和范圍 ?審核依據(jù)文件 ?審核組成員 ?審核時(shí)間 ?審核不合格 /不符合項(xiàng)分布 ?審核綜述 ?不合格 /不符合報(bào)告 79 審核綜述 ?說明發(fā)現(xiàn)的不合格 /不符合項(xiàng) ?根據(jù)審核的不合格 /不符合項(xiàng)對(duì)受審核部門的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系作出評(píng)價(jià)：好的方面存在的不足努力的方向 80 第五章審核的跟蹤 ?審核組提交審核報(bào)告 ?受審核部門采取糾正措施 ?受審核部門記錄已采取的糾正措施 ?審核員在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)驗(yàn)證 ?根據(jù)驗(yàn)證結(jié)果判斷糾正措施的有效性 ?所有糾正措施完成，審核關(guān)閉 81 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH

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