【正文】 料以及外 協加工品進行檢驗或驗證的 制度 。食品標簽標識應當符合相關規(guī)定 符合要求，符合； 有制度，但有缺陷， 基本符合 ； 無制度，不符合。 查看文件 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 （ 15 ） 169。 General Administration of Quality Supervision, Inspection Quarantine of the People’ s Republic of China 過程管理 申請人 應制定生產過程質量管理制度及相應的考核辦法。 有生產過程質量管理制度及相應的考核辦法 , 符合； 有生產過程質量管理制度，無相應的考核辦法， 基本符合 ； 無生產過程質量管理制度及相應的考核辦法，不符合。 查看文件 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 （ 16 ） 質量控制 申請人 應根據食品質量安全要求 確定生產過程中的關鍵質量控制點，制定關鍵質量控制點的操作控制程序或作業(yè)指導書。 關鍵控制點確定合理并有相應的控制管理規(guī)定，控制記錄規(guī)范，符合； 關鍵控制點確定不太合理，記錄不規(guī)范， 基本符合 ； 未明確關鍵控制點，不能滿足生產質量控制要求，不符合。 查看文件 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 （ 17 ） 1 ． 申請人 應制定在食品生產加工過程中有效防止食品污染、損壞或變質的制度。 符合要求 , 符合； 制度制定不合理， 基本符合 ； 未制定相關制度，不符合。 查看文件 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 （ 18 ） 產品防護 2 ． 申請人 應制定在食品原料、半成品及成品運輸過程中有效防止食品污染、損壞或變質的制度。有冷藏、冷凍運輸要求的， 申請人 必須滿足冷鏈運輸要求。 符合要求 , 符合； 制度制定不合理，有冷藏冷凍運輸要求且符合的， 基本符合 ； 未制定相關制度，有冷藏冷凍運輸要求，但達不到的， 不符合 。 查看文件 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 （ 19 ） 169。 General Administration of Quality Supervision, Inspection Quarantine of the People’ s Republic of China 1 ． 13 檢驗管理 1. 申請人 應具有獨立行使權力的質量檢驗機構或專（兼）職質量檢驗人員，并具有相應檢驗資格和能力。 有獨立行使權力的檢驗機構或專（兼）職檢驗 人員，檢驗人員具有相應檢驗資格和技術 , 符合； 檢驗人員的檢驗技術存在部分不足， 基本符合 ； 無獨立行使權力的檢驗機構或專（兼）職檢驗人員或無相應檢驗資格和技術的檢驗人員， 不符合 。 查看文件 查看證明 企業(yè)自檢時核查操作驗證 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 （ 20 ） 2. 申請人 應制定產品質量檢驗制度（包括過程檢驗和出廠檢驗）以及檢測設備管理制度。 有產品檢驗制度和檢測設備管理制度 , 符合； 有制度但內容 不 全面， 基本符合 ； 無產品檢驗制度和檢測設備管理制度， 不符合 。 查看文件 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 （ 21 ） 1 ． 13 檢驗管理 3. 無檢驗項能力的，應當委托有資質的檢驗機構進行檢驗。 有委托合同，內容合理，符合； 有合同，內容不合理， 基本符合 ； 無委托合同， 不符合 。 查看文件 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 （ 22 ） 169。 General Administration of Quality Supervision, Inspection Quarantine of the People’ s Republic of China 二、生產場所核查 序號 內容 審 查 項目 判定標準 審 查 方法 審 查 結論 審 查 記錄 1 ． 申請人 廠區(qū)周圍應無有害氣體、煙塵、粉塵、放射性物質及其他擴散性污染源。 無各種污染源，符合； 略有污染， 基本符合 ； 污染較重， 不符合 。 現場查看 □ 符合 □ 基 本符合 □ 不符合 （ 23 ） 2 ．廠區(qū)應當清潔、平整、無積水；廠區(qū)的道路應用水泥、瀝青或磚石等硬質材料鋪成。 廠區(qū)清潔、平整、無積水，道路用硬質材料鋪成，符合； 廠區(qū)不太清潔、平整， 基本符合 ； 廠區(qū)不清潔或有積水或無硬質道路， 不符合 。 現場查看 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 （ 24 ） 2 ． 1 廠區(qū)要求 3 ．生活區(qū)、生產區(qū)應當相互隔離；生產區(qū)內不得飼養(yǎng)家禽、家畜；坑式廁所應距生產區(qū) 25 米以外。 生活區(qū)、生產區(qū)隔離較遠，符合； 生活區(qū)、生產區(qū)隔離較近， 基本符合 ； 生活區(qū)、生產區(qū)無隔離或生產區(qū)內飼養(yǎng)家禽、家 畜或坑式廁所距生產區(qū) 25 米以內，不符合 。 現場 查 看 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 （ 25 ） 2 ． 1 廠區(qū)要求 4 ．廠區(qū)內垃圾應密閉式存放，并遠離生產區(qū)，排污溝渠也應為密閉式，廠區(qū)內不得散發(fā)出異味 , 不得有各種雜物堆放。 廠區(qū)內垃圾、排污溝渠為密閉式，無異味，無各種雜物堆放，符合； 略有不足， 基本符合 ； 達不到要求， 不符合 。 現場查看 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 （ 26 ） 169。 General Administration of Quality Supervision, Inspection Quarantine of the People’ s Republic of China 1 ．生產車間或生產場地應當清潔衛(wèi)生；應有防蠅、防鼠、防蟲等措施和洗手、更衣等設施；生產過程中使用的 或產生的各種有害物質應當合理置放與處置。 企業(yè)達到規(guī)定要求，符合； 略微欠缺， 基本符合 ； 達不到規(guī)定要求， 不符合 . 現場查看 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 （ 27 ） 2 ．生產車間的高度應符合有關要求；車間地面應用無毒、防滑的硬質材料鋪設，無裂縫，排水狀況良好；墻壁一般應當使用淺色無毒材料覆涂；房頂應無灰塵；位于洗手、更衣設施外的厠所應為水沖式。 企業(yè)達到規(guī)定要求，符合； 位于洗手、更衣設施外的厠所為水沖式 . 其它略微欠缺， 基本符合 ； 達不到規(guī)定要求， 不符合 。 現場查看 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 （ 28 ） 2 ． 2 車間要求 3. 生產車間的溫度、濕度、空氣潔凈度應滿足不同食品的生產加工要求。 生產車間的溫度、濕度、空氣潔凈度能滿足食品生產加工要求，符合； 略有誤差， 基本符合 ； 滿足不了食品生產加工要求， 不符合 。 現場查看 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 （ 29 ） 4 ．生產工藝布局應當合理，各工序應減少迂回往返 , 避免交叉污染。 生產工藝布局合理，各工序前后銜接 , 無交叉污染，符合； 生產工藝布局不太合理 , 略有交叉， 基本符合 ； 生產工藝相互交叉污染， 不符合 。 查看文件 現場查看 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 （ 30 ） 2 ． 2 車間要求 5 ．生產車間內光線充足，照度應滿足生產加工要求。工作臺、敞開式生產線及裸露食品與原料上方的照明設備應有防護裝置。 生產車間內光線充足，工作臺、敞開式生產線及裸露食品與原料上方的照明設備有防護裝置，符合； 略有不足， 基本符合 ； 嚴重不足， 不符合 。 現場查看 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 （ 31 ） 169。 General Administration of Quality Supervision, Inspection Quarantine of the People’ s Republic of China 1 ．庫房應當整潔，地面平滑無裂縫，有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵等設施。庫房內的溫度、濕度應符合原輔材料、 成品及其他物品的存放要求 企業(yè)的庫房符合規(guī)定，符合； 略有不足， 基本符合 ； 嚴重不足， 不符合 。 現場查看 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 （ 32 ） 2 ． 3 庫房要求 2 ．庫房內存放的物品應保存良好，一般應離地、離墻存放，并按先進先出的原則出入庫。原輔材料、成品（半成品）及包裝材料庫房內不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。 庫房內存放的物品保存良好，無有毒有害及易燃、易爆物品，符合； 保存一般，無有毒有害及易燃、易爆物品，基本符合 ； 保存不好，庫房內存放有毒、有害及易燃、易爆等物品 ， 不符合 。 現場查看 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 （ 33 ） 169。 General Administration of Quality Supervision, Inspection Quarantine of the People’ s Republic of China 序號 內容 核審項目 判定標準 核審方法 核審結論 審查 記錄 1 ． 申請人 必須具有審查細則中規(guī)定的必備的生產設備，企業(yè)生產設備的性能和精度應能滿足食品生產加工的要求。 具備審查細則中規(guī)定的必備的生產設備，設備的性能和精度能滿足食品生產加工的要求，符合； 具備必備的生產設備，但個別設備需要完善， 基本符合 ； 不具備審查細則中規(guī)定的必備的生產設備或具備的生產設備的性能和精度不能滿足食品生產加工的要求， 不符合 。 現場查看 核對設備清單 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 （ 34 ） 2 ．直接接觸食品及原料的設備、工具和容器，必須用無毒、無害、無異味的材料制成，與食品的接觸面應邊角圓滑、無焊疤和裂縫。 完全符合規(guī)定，符合； 直接接觸食品及原料的設備、工具和容器的材料符合規(guī)定，但與食品的接觸面偶有微小焊疤、裂縫等情況， 基本符合 ； 不符合規(guī)定， 不符合 。 現場查驗 查閱材料 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 （ 35 ） 2 ． 4 生產設備 3. 食品生產設施、設備、工具和容器等應加強維護保養(yǎng)，及時進行清洗、消毒。 使用的清洗消毒劑應符合國家相關規(guī)定。 食 品生產設施、設備、工具和容器保養(yǎng)良好，使用前后按規(guī)定進行清洗、消毒，符合； 食品生產設施、設備、工具和容器的維護保養(yǎng)和清洗、消毒工作存在一些不足， 基本符合 ； 存在嚴重不足， 不符合 。 現場查驗 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 （ 36 ） 169。 General Administration of Quality Supervision, Inspection Quarantine of the People’ s Republic of China 檢驗設備 申請人 應具備審查細則中規(guī)定的必備的出廠檢驗設備 設施 ，出廠檢驗設備 設施 的性能、準確度應能達到規(guī)定的要求。 有合格計量檢定證書。 實驗室布局合理 ，滿足相應檢驗條件 。實行委托檢驗的，應簽定合法的委托合同或協議。 具有審查細則規(guī)定的出廠檢驗設備，且能滿足出 廠檢驗需要 , 實驗室布局合理 ，滿足相應檢驗條件， 符合 ； 具備必備的出廠檢驗設備，但比較陳舊或有少許誤差，或實驗室布局不太合理， 基本符合 ； 不具備審查細則規(guī)定的出廠檢驗設備，或不能滿足出廠檢驗需要， 不符合 。 實行委托檢驗的，簽定合法的委托合同或協議的，符合； 有委托合同或協議，且規(guī)范的， 基本符合 ； 既沒有委托合同，也沒有委托協議的， 不符合 。 查看設備清單、必要時現場查看證書，查委托合同或協議 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 （ 37 ） 169。 General Administration of Quality Supervision, Inspection Quara