【導讀】顧客導向過程﹐管理過程和支持過程的相互關系……1．本手冊按ISO/TS16949:20xx的要求編寫，適用于本公司質量體系。本公司實施質量管理的基本規(guī)章，屬受控文件。刪除第七章中有關產品設計和開發(fā)的相關內容。5．本手冊經總經理批準后生效，各部門須嚴格遵守和執(zhí)行。流程圖看起來更明確.以確保公司能夠不斷地向客戶提供一流的產品及優(yōu)質的服務，以滿足客戶的需求。全員參與、預防缺陷、減少浪費、持續(xù)改進，以人為本、創(chuàng)新求精、優(yōu)質高效、顧客滿意。擴大規(guī)模開始生產精密五金部件，共有職員約85人。20xx年7月份搬遷入占地面積達24000M2. 公司的經營理念是為顧客創(chuàng)造價值，與顧客共同發(fā)展，提高公司從業(yè)人員的生活水平。

　　

【正文】 質 量 手 冊 文件編號 QM 版本 A1 頁次 26/29 條文要素、體系文件、職責權限對照表 ISO/TS16949:20xx 要求 程序名稱 總經辦 管理者代表 營業(yè)部 財務部 品管部 加工部 沖壓部 業(yè)務部 企劃部 工程部 體系辦公室 質量管理體系 4 質量手冊 Δ Δ X X X X X X X X Δ 總要求 文件要求 總則 質量手冊 文件控制 文件管制程序 X X X X X X X X X X Δ 記錄控制 記錄管 制程序 X X X X X X X X X X Δ 管理職責 5 質量手冊 經營計劃 Δ Δ X X X X X X X X Δ 管理承諾 以顧客為關注焦點 質量方針 策劃 質量目標 Δ Δ X X Δ X X X X X X 質量管理體系策劃 Δ Δ X X X X X X X X X 職責 ﹑ 權限與溝通 人力資源管制程序 X X X X X X X X △ X X 職責和權限 質量手冊 Δ Δ X X X X X X X X Δ 管理者代表 內部溝通 信息溝通管 制程序 Δ Δ X X X X X X Δ X X 管理評審 管理評審管 制程序 Δ Δ X X X X X X X X △ 總則 評審輸入 X X X Δ X X X X X X △ 評審輸出 質 量 手 冊 文件編號 QM 版本 A1 頁次 27/29 ISO/TS16949:20xx 要求 程序名稱 總經辦 管理者代表 營業(yè)部 財務部 品管部 加工部 沖壓部 業(yè)務部 企劃部 工程部 體系辦公室 資源管理 6 資源的提供 質量手冊 Δ Δ X X X X X X X X Δ 人力資源 人力資源管制 程序 X X X X X X X X Δ X X 總則 能力 ﹑ 意識和培訓 基礎設 施 基礎設施管制程序 X X X X X X X X Δ X X X X X X X X Δ X X X X 工作環(huán)境 產品制造管制程序 X X X X X X X X Δ X X 環(huán)境物質管制程序 產品實現(xiàn) 7 產品實現(xiàn)的策劃 產品質量先期策劃和控制計劃程序 X X X X Δ X X X X X X X X X X X X X X X Δ X 與顧客有關的過程 客戶 要求 評審管 制程序 X X Δ X X X X X X X X 與產品有關的要求的確定 與產品有關的要求的評審 顧客溝通 信息溝通 管制程序 X X Δ X Δ X X X X X X 設計和開發(fā) 設計和開發(fā)策劃 潛在失效模式及后果分析管 制程序 X X X X Δ X X X X Δ X 設計和開發(fā)輸入 設計和開發(fā)輸出 設計和開發(fā)評審 設計和開發(fā)驗證 設計和開發(fā)確認 生產件批準管 制程序 X X X X Δ X X X X Δ X 設計和開發(fā)更改的控制 質 量 手 冊 文件編號 QM 版本 A1 頁次 28/29 ISO/TS16949:20xx 要求 程序名稱 總經辦 管理者代表 營業(yè)部 財務部 品管部 加工部 沖壓部 業(yè)務部 企劃部 工程部 體系辦公室 采購 采購過程 采購管制程序 X X Δ X X X X X X X X 采購信息 供方管制程序 X X Δ X X X X X X X X 采購產品的驗證 生產和服務提供 生產和服務提供的控制 產品制造管制程序 X X X X X X Δ X X X X X X X X X X Δ X X X X X X X X X Δ X X X X X X X X X X X Δ X X X X 生產和服務提供過程的確認 模具加工管制程序 X X X X X Δ X X X X X 新產品策劃及制作管制程序 X X X X X X X X X Δ X 產品制程管制程序 X X X X Δ X Δ X X X X 標識和可追溯性 產品標識和可追溯性管制程序程序 X X Δ X Δ X Δ X X X X 顧客財產 顧客財產管制程序 X X X X X X X X Δ X X 產品防護 倉庫管理管制程序 X X Δ X X X X X X X X 產品防護及貯存搬運管制程序 X X Δ X X X X X X X X 監(jiān)視和測量裝置的控制 試 驗室管 制程序 X X X X Δ X X X X X X 測量系統(tǒng)分析管制程序 X X X X Δ X X X X X X 監(jiān) 視 測量裝置管 制程序 X X X X Δ X X X X X X 測量 ﹑ 分析和改進 8 總則 統(tǒng)計過程管制程序 X X X X Δ X X X X X X 監(jiān)視和測量 客戶滿意度調查管制程序 X X Δ X X X X X X X X 顧客滿意 內部審核 內部審核 管 制程序 X X X X X X X X X X Δ 質 量 手 冊 文件編號 QM 版本 A1 頁次 29/29 備注 ﹕ X 代表相關責任部門 ﹔ Δ代表主要責任部門。 ISO/TS16949:20xx 要求 程序名稱 總經辦 管理者代表 營業(yè)部 財務部 品管部 加工部 沖壓部 業(yè)務部 企劃部 工程部 體系辦公室 過程的監(jiān)視和測量 產品的監(jiān)視和測量 進料檢驗管制程序 X X X X Δ X X X X X X 成品檢驗管制程序 X X X X Δ X X X X X X 不合格品控制 制程檢驗管制程序 不合格品管制程序 X X X X Δ X X X X X X 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)分析管制程序 X X X X Δ X X X X X X 改進 持續(xù)改進 糾正 與 預防措施管制程序 X X X X Δ X X X X X X 糾正措施 糾正 與 預防措施管制程序 X X X X Δ X X X X X X 預防措施