【導(dǎo)讀】顧客導(dǎo)向過程﹐管理過程和支持過程的相互關(guān)系……1．本手冊(cè)按ISO/TS16949:20xx的要求編寫，適用于本公司質(zhì)量體系。本公司實(shí)施質(zhì)量管理的基本規(guī)章，屬受控文件。刪除第七章中有關(guān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的相關(guān)內(nèi)容。5．本手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，各部門須嚴(yán)格遵守和執(zhí)行。流程圖看起來更明確.以確保公司能夠不斷地向客戶提供一流的產(chǎn)品及優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，以滿足客戶的需求。全員參與、預(yù)防缺陷、減少浪費(fèi)、持續(xù)改進(jìn)，以人為本、創(chuàng)新求精、優(yōu)質(zhì)高效、顧客滿意。擴(kuò)大規(guī)模開始生產(chǎn)精密五金部件，共有職員約85人。20xx年7月份搬遷入占地面積達(dá)24000M2. 公司的經(jīng)營理念是為顧客創(chuàng)造價(jià)值，與顧客共同發(fā)展，提高公司從業(yè)人員的生活水平。

　　

【正文】 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) QM 版本 A1 頁次 26/29 條文要素、體系文件、職責(zé)權(quán)限對(duì)照表 ISO/TS16949:20xx 要求 程序名稱 總經(jīng)辦 管理者代表 營業(yè)部 財(cái)務(wù)部 品管部 加工部 沖壓部 業(yè)務(wù)部 企劃部 工程部 體系辦公室 質(zhì)量管理體系 4 質(zhì)量手冊(cè) Δ Δ X X X X X X X X Δ 總要求 文件要求 總則 質(zhì)量手冊(cè) 文件控制 文件管制程序 X X X X X X X X X X Δ 記錄控制 記錄管 制程序 X X X X X X X X X X Δ 管理職責(zé) 5 質(zhì)量手冊(cè) 經(jīng)營計(jì)劃 Δ Δ X X X X X X X X Δ 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 策劃 質(zhì)量目標(biāo) Δ Δ X X Δ X X X X X X 質(zhì)量管理體系策劃 Δ Δ X X X X X X X X X 職責(zé) ﹑ 權(quán)限與溝通 人力資源管制程序 X X X X X X X X △ X X 職責(zé)和權(quán)限 質(zhì)量手冊(cè) Δ Δ X X X X X X X X Δ 管理者代表 內(nèi)部溝通 信息溝通管 制程序 Δ Δ X X X X X X Δ X X 管理評(píng)審 管理評(píng)審管 制程序 Δ Δ X X X X X X X X △ 總則 評(píng)審輸入 X X X Δ X X X X X X △ 評(píng)審輸出 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) QM 版本 A1 頁次 27/29 ISO/TS16949:20xx 要求 程序名稱 總經(jīng)辦 管理者代表 營業(yè)部 財(cái)務(wù)部 品管部 加工部 沖壓部 業(yè)務(wù)部 企劃部 工程部 體系辦公室 資源管理 6 資源的提供 質(zhì)量手冊(cè) Δ Δ X X X X X X X X Δ 人力資源 人力資源管制 程序 X X X X X X X X Δ X X 總則 能力 ﹑ 意識(shí)和培訓(xùn) 基礎(chǔ)設(shè) 施 基礎(chǔ)設(shè)施管制程序 X X X X X X X X Δ X X X X X X X X Δ X X X X 工作環(huán)境 產(chǎn)品制造管制程序 X X X X X X X X Δ X X 環(huán)境物質(zhì)管制程序 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃程序 X X X X Δ X X X X X X X X X X X X X X X Δ X 與顧客有關(guān)的過程 客戶 要求 評(píng)審管 制程序 X X Δ X X X X X X X X 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 顧客溝通 信息溝通 管制程序 X X Δ X Δ X X X X X X 設(shè)計(jì)和開發(fā) 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 潛在失效模式及后果分析管 制程序 X X X X Δ X X X X Δ X 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 生產(chǎn)件批準(zhǔn)管 制程序 X X X X Δ X X X X Δ X 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) QM 版本 A1 頁次 28/29 ISO/TS16949:20xx 要求 程序名稱 總經(jīng)辦 管理者代表 營業(yè)部 財(cái)務(wù)部 品管部 加工部 沖壓部 業(yè)務(wù)部 企劃部 工程部 體系辦公室 采購 采購過程 采購管制程序 X X Δ X X X X X X X X 采購信息 供方管制程序 X X Δ X X X X X X X X 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 產(chǎn)品制造管制程序 X X X X X X Δ X X X X X X X X X X Δ X X X X X X X X X Δ X X X X X X X X X X X Δ X X X X 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 模具加工管制程序 X X X X X Δ X X X X X 新產(chǎn)品策劃及制作管制程序 X X X X X X X X X Δ X 產(chǎn)品制程管制程序 X X X X Δ X Δ X X X X 標(biāo)識(shí)和可追溯性 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管制程序程序 X X Δ X Δ X Δ X X X X 顧客財(cái)產(chǎn) 顧客財(cái)產(chǎn)管制程序 X X X X X X X X Δ X X 產(chǎn)品防護(hù) 倉庫管理管制程序 X X Δ X X X X X X X X 產(chǎn)品防護(hù)及貯存搬運(yùn)管制程序 X X Δ X X X X X X X X 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 試 驗(yàn)室管 制程序 X X X X Δ X X X X X X 測(cè)量系統(tǒng)分析管制程序 X X X X Δ X X X X X X 監(jiān) 視 測(cè)量裝置管 制程序 X X X X Δ X X X X X X 測(cè)量 ﹑ 分析和改進(jìn) 8 總則 統(tǒng)計(jì)過程管制程序 X X X X Δ X X X X X X 監(jiān)視和測(cè)量 客戶滿意度調(diào)查管制程序 X X Δ X X X X X X X X 顧客滿意 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核 管 制程序 X X X X X X X X X X Δ 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) QM 版本 A1 頁次 29/29 備注 ﹕ X 代表相關(guān)責(zé)任部門 ﹔ Δ代表主要責(zé)任部門。 ISO/TS16949:20xx 要求 程序名稱 總經(jīng)辦 管理者代表 營業(yè)部 財(cái)務(wù)部 品管部 加工部 沖壓部 業(yè)務(wù)部 企劃部 工程部 體系辦公室 過程的監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 進(jìn)料檢驗(yàn)管制程序 X X X X Δ X X X X X X 成品檢驗(yàn)管制程序 X X X X Δ X X X X X X 不合格品控制 制程檢驗(yàn)管制程序 不合格品管制程序 X X X X Δ X X X X X X 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)分析管制程序 X X X X Δ X X X X X X 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 糾正 與 預(yù)防措施管制程序 X X X X Δ X X X X X X 糾正措施 糾正 與 預(yù)防措施管制程序 X X X X Δ X X X X X X 預(yù)防措施