國(guó)稅iso9001質(zhì)量管理體系簡(jiǎn)介ppt50-資料下載頁
2025-01-12 22:36本頁面
【正文】 情況、現(xiàn)有的管理機(jī)制的適應(yīng)性和有效性等；一年內(nèi)至少要將順德國(guó)稅系統(tǒng)所有的部門和所有的過程覆蓋一遍； ? 內(nèi)部審核可以以順德國(guó)稅現(xiàn)有的年終執(zhí)法檢查和專項(xiàng)檢查作為基礎(chǔ)，進(jìn)一步完善。因?yàn)樯鲜龆N檢查主要側(cè)重于業(yè)務(wù)方面，應(yīng)補(bǔ)充管理體系方面審核，并且整個(gè)審核過程也必須嚴(yán)格按照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) ISO19011:2023的要求執(zhí)行。 僅限順德國(guó)稅內(nèi)部使用 KEY 管理評(píng)審 ? 質(zhì)量方針 、 目標(biāo)方面的適應(yīng)性； ? 納稅人滿意度情況； ? 內(nèi)部質(zhì)量審核情況； ? 采取的糾正預(yù)防措施情況等； ? 現(xiàn)有管理體系同 ISO9000的標(biāo)準(zhǔn)要求的符合性； ? 現(xiàn)有管理體系同外界環(huán)境的適應(yīng)性和運(yùn)行的有效性 。 我們同時(shí)將建立管理評(píng)審機(jī)制，使順德國(guó)稅管理層站在更高的層次上，定期對(duì)整個(gè)業(yè)務(wù)和內(nèi)部管理體系進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容包括： 僅限順德國(guó)稅內(nèi)部使用 KEY 納稅人滿意度監(jiān)測(cè) ? 納稅人滿意度調(diào)查責(zé)任部門； ? 收集的渠道（不只是一、二處）； ? 需要收集哪些信息； ? 采用何種方法收集、收集的頻率； ? 收集的信息進(jìn)行哪些分析（不只是簡(jiǎn)單的累加求得滿意度得分），分析后的信 息提供給哪些部門，各個(gè)部門如何利用這些信息； ? 出現(xiàn)重大的不滿意信息如何處理； ? 針對(duì)不滿意的結(jié)果如何制定改進(jìn)措施，改進(jìn)措施的驗(yàn)證等等。 目前的客戶滿意度調(diào)查方法應(yīng)進(jìn)行改進(jìn)： 僅限順德國(guó)稅內(nèi)部使用 KEY 與納稅人直接溝通 發(fā)放調(diào)查問卷 聘請(qǐng)專業(yè)的調(diào)查 機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查 通過專業(yè)的團(tuán) 體獲得信息 收集新聞媒體報(bào)告 收集行業(yè)研究結(jié)果 邀請(qǐng)納稅人參觀稅務(wù)局的實(shí)際運(yùn)作，親自拜訪納稅人等； 一些稅務(wù)代理機(jī)構(gòu)將可以提供非常真實(shí)、豐富的納稅人需求信息； 納稅人滿意信息收集的渠道應(yīng)拓寬 納稅人滿意度監(jiān)測(cè) 問卷設(shè)計(jì)必須包含豐富內(nèi)容，易于回答；回收率應(yīng)達(dá)一定比例； 應(yīng)有專人定期收集報(bào)刊、雜志等媒體上有關(guān)納稅人滿意情況和需求的信息和報(bào)道，特別是負(fù)面信息； 專業(yè)機(jī)構(gòu)能夠站在客觀、專業(yè)立場(chǎng)，其有關(guān)納人需求和滿意情況的研究信息具有非常重要的價(jià)值，應(yīng)有專人定期收集匯總。 準(zhǔn)確提出調(diào)查需求，結(jié)果的認(rèn)真驗(yàn)證 僅限順德國(guó)稅內(nèi)部使用 KEY 相關(guān)方滿意度的監(jiān)測(cè) ? 員工是順德國(guó)稅組成的基本元素，其滿意程度直接影響工作的態(tài)度和效率；其他機(jī)構(gòu)如海關(guān)、銀行等，是順德國(guó)稅向納稅人提供征管服務(wù)鏈上的必要環(huán)節(jié)，所以相關(guān)方的滿意情況也必須定期了解。相關(guān)方滿意度調(diào)查的方式可以參照客戶滿意度調(diào)查進(jìn)行，但周期和內(nèi)容可以適當(dāng)簡(jiǎn)化。 僅限順德國(guó)稅內(nèi)部使用 KEY 四、改進(jìn)體系 ? 現(xiàn)有的改進(jìn)機(jī)制是建立在考核評(píng)分的基礎(chǔ)上，發(fā)現(xiàn)問題扣分，以此評(píng)價(jià)員工的表現(xiàn)。但這只是屬于問題的糾正行動(dòng)，不屬于改進(jìn)行為。我們將進(jìn)行改進(jìn)。 ? 改進(jìn)體系主要是針對(duì)一些重大的，重復(fù)發(fā)生 問題的分析匯總發(fā)現(xiàn)資源、運(yùn)作程序、監(jiān)督機(jī)制等方面存在的問題，制定改進(jìn)措施，從根本上杜絕問題的重復(fù)發(fā)生。 僅限順德國(guó)稅內(nèi)部使用 KEY 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況 管理評(píng)審結(jié)果 內(nèi)部審核結(jié)果 專項(xiàng)檢查結(jié)果 年終檢查結(jié)果 出現(xiàn)的重大問題 重大納稅人投訴 其它數(shù)據(jù)來源 分類 提取 統(tǒng)計(jì) 分析 性 質(zhì) 難 度 確定 問題 優(yōu)先級(jí) 措施制定 并執(zhí)行 驗(yàn)證有效 新的改進(jìn)循環(huán) 重新 改進(jìn) 四、改進(jìn)體系 匯總 僅限順德國(guó)稅內(nèi)部使用 KEY 四、改進(jìn)體系 在目標(biāo)體系基礎(chǔ)上，對(duì)各個(gè)階段、各級(jí)目標(biāo)執(zhí)行情況的統(tǒng)計(jì)分析；內(nèi)部審核、管理評(píng)審、納稅人重大投訴以及其它方面的數(shù)據(jù)也是改進(jìn)的有效輸入。 數(shù)據(jù)源 根據(jù)問題性質(zhì)、影響和解決的難度，建立問題優(yōu)先級(jí)列表。 確定優(yōu)先級(jí) 針對(duì)主要問題詳細(xì)分析問題的原因，制定改進(jìn)計(jì)劃，分配責(zé)任人執(zhí)行 制定和執(zhí)行 糾正措施 僅限順德國(guó)稅內(nèi)部使用 KEY 四、改進(jìn)體系 糾正措施執(zhí)行過程中和完成后對(duì)執(zhí)行的情況和效果進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，達(dá)到預(yù)期的要求后，可以關(guān)閉該問題解決的過程；否則制定新的措施，重新執(zhí)行。 糾正措施的 跟蹤和驗(yàn)證 原來的主要問題解決后，第二位的問題上升為主要問題，開始新的改進(jìn)循環(huán) 新的改 進(jìn)循環(huán) 僅限順德國(guó)稅內(nèi)部使用 KEY 第五部分、項(xiàng)目的管理 項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì) 項(xiàng)目實(shí)施人員 項(xiàng)目實(shí)施人員 項(xiàng)目實(shí)施人員 項(xiàng)目管理組 項(xiàng)目管理組 項(xiàng)目管理組 項(xiàng)目總監(jiān) 一、 項(xiàng)目管理組織 僅限順德國(guó)稅內(nèi)部使用 KEY 二、項(xiàng)目監(jiān)控與溝通 溝通項(xiàng)目 溝通人 溝通對(duì)象 溝通目標(biāo)和內(nèi)容 渠道 時(shí)間 反饋機(jī)制 項(xiàng)目進(jìn)度工作質(zhì)量 公司 項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目組成員 ? 匯報(bào)項(xiàng)目的進(jìn)度和里程碑 ? 匯報(bào)項(xiàng)目的問題、風(fēng)險(xiǎn)和資源配置情況 ? 解決項(xiàng)目中的問題和沖突 ? 下達(dá)項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)和項(xiàng)目管理委員會(huì)的決定 ? 分配項(xiàng)目工作任務(wù)，調(diào)整計(jì)劃 ? 口頭溝通 ? 重要事件報(bào)告 每周 面對(duì)面 項(xiàng)目進(jìn)度工作質(zhì)量 公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目管理 委會(huì)成員 ? 匯報(bào)項(xiàng)目的進(jìn)度和工作成果 ? 協(xié)調(diào)項(xiàng)目工作和各個(gè)科室 / 部門業(yè)務(wù)活動(dòng)的關(guān)系 ? 資源的需求 ? 口頭溝通 每二周 面對(duì)面 項(xiàng)目總體進(jìn)展 公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目指導(dǎo) 委會(huì)成員 ? 了解高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)工程的指示 項(xiàng)目的總體進(jìn)展和取得的成果（里程碑） ? 口頭溝通 ? 月度工作報(bào)告 每個(gè)月 面對(duì)面 僅限順德國(guó)稅內(nèi)部使用 KEY 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAIT
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