【導(dǎo)讀】蟻螅肇膈蚇螄艿莃薃螃罿芆葿螂肁蒂螇螁膄芄蚃螁芆蒀蕿袀羆芃蒅衿肈蒈莁袈膀芁螀袇羀薇蚆袆肂荿薂裊膄薅蒈裊芇莈螆襖羆膀螞羃聿莆薈膁腿蒄羈袁莄莀羀肅膇蝿羀膅蒂蚅罿羋芅薁羈羇蒁蕆羇肀芄螅肆膂葿蟻肅芄節(jié)薇肄羄蕆蒃蟻膆芀葿蝕羋薆螈蠆羈莈蚄蚈肀薄薀蚇膃莇蒆螇芅膀螅螆羅蒞蟻螅肇膈蚇螄艿莃薃螃罿芆葿螂肁蒂螇螁膄芄蚃螁芆蒀蕿袀羆芃蒅衿肈蒈莁袈膀芁螀袇羀薇蚆袆肂荿薂裊膄薅蒈裊芇莈螆襖羆膀螞羃聿莆薈膁腿蒄羈袁莄莀羀肅膇蝿羀膅蒂蚅罿羋芅薁羈羇蒁蕆羇肀芄螅肆膂葿蟻肅芄節(jié)薇肄羄蕆蒃蟻膆芀葿蝕羋薆螈蠆羈莈蚄蚈肀薄薀蚇膃莇蒆螇芅膀螅螆羅蒞蟻螅肇膈蚇螄艿莃薃螃罿芆葿螂肁蒂螇螁膄芄蚃螁芆蒀蕿袀羆芃蒅衿肈蒈莁袈膀芁螀袇羀薇蚆袆肂荿薂裊膄薅蒈裊芇莈螆襖羆膀螞羃聿莆薈膁腿蒄羈袁莄莀羀肅膇蝿羀膅蒂蚅罿羋芅薁羈羇蒁蕆羇肀芄螅肆膂葿蟻肅芄節(jié)薇肄羄蕆蒃蟻膆芀葿蝕羋薆螈蠆羈莈蚄蚈肀薄薀蚇膃莇蒆螇芅膀螅螆羅蒞蟻螅肇膈蚇螄艿莃薃螃罿芆葿螂肁蒂螇螁膄

　　

【正文】 控執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量控 制程序》。 8． 2． ： a）采購(gòu)產(chǎn)品 b）中間產(chǎn)品 c）最終產(chǎn)品 8． 2． 4． 3獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗(yàn) 1）宰前檢驗(yàn)：活體必須來(lái)自非疫區(qū)，事前經(jīng)駐公司的檢疫員復(fù)檢，合格后方可進(jìn)行屠宰，活體在屠宰前應(yīng)逐頭進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)作好記錄。 2）宰后檢驗(yàn)：宰后檢驗(yàn)的內(nèi)容有頭部、眮體、內(nèi)臟寄生蟲(chóng)等。獸醫(yī)應(yīng)對(duì)宰后檢驗(yàn)結(jié)果作好記錄。 3）品質(zhì)檢驗(yàn)：檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)品質(zhì)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)方法用目測(cè)、手觸、嗅覺(jué)鑒別。要求肉質(zhì)新鮮、放血應(yīng)充分、冷凍良好、色澤正常、無(wú)毛、無(wú)血污、無(wú)異味、無(wú)雜質(zhì)。發(fā)現(xiàn)異常時(shí) ，委托技術(shù)監(jiān)督局化驗(yàn)室檢驗(yàn)。 8． 2． 4． 4成品檢驗(yàn) l）成品冷藏庫(kù)的庫(kù)溫，肉溫及衛(wèi)生消毒工作必須專人負(fù)責(zé)定時(shí)檢查。 2）包裝物必須無(wú)毒、無(wú)異味、清潔衛(wèi)生，外包裝必須牢固，不得破損、標(biāo)識(shí)清晰、無(wú)污染。 3）成品出廠前應(yīng)開(kāi)箱抽檢，對(duì)包裝外形、肉的中心溫度、色澤、衛(wèi)生、規(guī)格和重量均應(yīng)檢查。同時(shí)檢查有無(wú)冰霜、風(fēng)干和變質(zhì)，并作好記錄。 ． 5冷凍檢驗(yàn) 檢驗(yàn)結(jié)凍庫(kù)、冷藏庫(kù)的溫度、濕度是否符合規(guī)定要求。 8． 2． 4． 6原輔材料的檢驗(yàn) 包裝物進(jìn)廠后采購(gòu)部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)。 8． 2． 4． 71）加工車(chē)間組織 有關(guān)部門(mén)將符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果記錄在有關(guān)質(zhì)量記錄表中，并得到授權(quán)產(chǎn)品放行的責(zé)任者簽字。 2）產(chǎn)品的放行和交付必須在完成所有規(guī)定和各階段的測(cè)量和監(jiān)控，且測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果符合規(guī)定的產(chǎn)品特性要求后方可進(jìn)行。 3）由于屠宰生產(chǎn)的特殊性，本公司不執(zhí)行 “緊急放行 ”和 “例外轉(zhuǎn)序 ”。 詳見(jiàn)《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 8． 3不符合控制 3． l 不合格品的控制 8． 3． l． l 為確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，本公司制證了《不合格品控制程序》，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 8． 3． 1． 2對(duì)活畜不合格的控制 1）活畜必須來(lái)自非疫區(qū)，經(jīng)檢疫合格后，方準(zhǔn)進(jìn)行屠宰； 2）嚴(yán)格控制活畜的質(zhì)量，如品種、重量、膘情等； 3）宰前檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)有傳染病時(shí)，按國(guó)家有關(guān)法規(guī)規(guī)定進(jìn)行處理。 ． l． 3宰后檢驗(yàn)后的不合格的控制 1）宰后經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格，根據(jù)不同情況采取不同的處理方法，具體執(zhí)行國(guó)家相關(guān)法規(guī)規(guī)定。 2）加工車(chē)間視情況組織有關(guān)部門(mén)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)評(píng)審結(jié)果可以采用以下處置方式中的某一種： a）返工 b）返修 c）降級(jí)或改作它用 d）報(bào)廢或拒收 3）應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及 隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。 4）對(duì)不合格品必須予以適當(dāng)?shù)奶幹?，并在糾正后（返工和返修后）按規(guī)定 的要求重新檢驗(yàn)。 5）產(chǎn)品通過(guò)檢驗(yàn)和試驗(yàn)，發(fā)生的不合格品，作出標(biāo)識(shí)。必要時(shí)加工車(chē)間召集采購(gòu)部、供銷財(cái)務(wù)部等部門(mén)，對(duì)不合格品進(jìn)進(jìn)行評(píng)審，找出原因，提出糾正措施和處理意見(jiàn)，由責(zé)任部門(mén)實(shí)施。 8． 3． 1． 4包裝物不合格品的控制 l）進(jìn)廠的包裝物若不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，主要是退貨。 2）并在供方供貨業(yè)績(jī)中予以注明。 8． 3． 1． 5當(dāng)產(chǎn)品交付給顧客及產(chǎn)品投入使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，本公司仍 負(fù)有責(zé)任。針對(duì)不合格所造成的后果，供銷財(cái)務(wù)部應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正措施加以解決。 詳見(jiàn)《不合格品控制程序》 8． 4數(shù)據(jù)分析 1）數(shù)據(jù)分析的目的：評(píng)價(jià)管理體系的適宜性和有效性，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)。 2）數(shù)據(jù)的收集： （ 1）加工車(chē)間負(fù)責(zé)收集有關(guān)顧客滿意方面的信息、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的信息、以及產(chǎn)品要求符合性的信息； （ 2）供銷財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)收集與供方產(chǎn)品和過(guò)程有關(guān)的數(shù)據(jù)； （ 3）加工車(chē)間負(fù)責(zé)收集與生產(chǎn)過(guò)程控制有關(guān)的數(shù)據(jù)，以及收集與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)； （ 4）辦公室負(fù)責(zé)收集體系運(yùn)行有關(guān)的數(shù)據(jù)。 3）加工車(chē)間負(fù)責(zé)本公 司統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選擇、應(yīng)用、監(jiān)督，在生產(chǎn)部指導(dǎo)下，組織有關(guān)部門(mén)運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)匯總的數(shù)據(jù)每半年進(jìn)行一次分析，并組織有關(guān)部門(mén)對(duì)以上數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，形成《數(shù)據(jù)分析報(bào)告》，找出差距，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出 改進(jìn)措施，并將數(shù)據(jù)分析的結(jié)果提交管理評(píng)審。 （ 2） 數(shù)據(jù)分析的方法：各部門(mén)可根據(jù)實(shí)際情況選擇適宜的分析方法：如因果圖、控制圖、對(duì)策表、調(diào)查表等 4）數(shù)據(jù)分析結(jié)果的應(yīng)用： 加工車(chē)間組織各相關(guān)部門(mén)按照數(shù)據(jù)分析結(jié)果及管理體系要求，及時(shí)尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)，并采取相應(yīng)的糾正及預(yù)防措施，完善管理體系，使之保持最佳的運(yùn)行狀態(tài)。 5） 應(yīng)用各種統(tǒng)計(jì)技術(shù)產(chǎn)生的圖表、資料由加工車(chē)間統(tǒng)一保存。 8． 5改進(jìn) 8． 持續(xù)改進(jìn) 1）目的：采用適當(dāng)?shù)姆绞匠掷m(xù)改進(jìn)管理體系以實(shí)現(xiàn)本公司的管理方針和目標(biāo)，增加顧客、相關(guān)方滿意的機(jī)會(huì)。 2）持續(xù)改進(jìn)的途徑： （ l）日常工作中漸進(jìn)的改進(jìn)； （ 2）突破性的改進(jìn)。 3）改進(jìn)的體現(xiàn)： （ 1）通過(guò)貫徹管理方針，全員參與，全過(guò)程控制，發(fā)揮員工的積極性和創(chuàng)造性，營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氣氛與環(huán)境； （ 2）通過(guò)日常的產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，采取糾正和預(yù)防措施，作到體系持續(xù)改進(jìn)； （ 3）利用內(nèi)部審核、管理 評(píng)審和數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，采取糾正和預(yù)防措施，確保體系的有效運(yùn)作和持續(xù)改進(jìn)。 （ 4）通過(guò)每年制定的新的目標(biāo)實(shí)施并確保實(shí)現(xiàn)，使公司在產(chǎn)品質(zhì)量、顧客、相關(guān)方滿意度方面穩(wěn)步提高，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 4）持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)步驟： （ 1）根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，識(shí)別存在的問(wèn)題； （ 2）選擇改進(jìn)的區(qū)域，確定改進(jìn)目標(biāo)； （ 3）進(jìn)行原因分析，找出主要原因； （ 4）確定解決問(wèn)題的方法即采取措施； （ 5）實(shí)施解決辦法； （ 6）評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)決定。 8． 5． 2糾正措施 8． 5． 2． 1為使本公司管理體系不斷完善和促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)，辦公室應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)和單位對(duì)已出現(xiàn)的不合格采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的重復(fù)發(fā)生。 8． 5． 2． 2 辦公室制訂并組織實(shí)施《糾正和預(yù)防措施控制程序》，并在程序文件中規(guī)定以下方面的要求： a）識(shí)別不合格（包括不合格品和不合格項(xiàng)）特別應(yīng)注意顧客投訴。 b）通過(guò)調(diào)查分析確定不合格的原因。 C）評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生所采取的糾正措施。 d）確定并實(shí)施糾正措施。 e）跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果。 f）評(píng)價(jià)糾正措施的有效性，必要時(shí)提交管理評(píng)審。 8． 5． 2． 3對(duì)于糾正措施實(shí)施的結(jié)果富有成效的改進(jìn)，辦公室應(yīng)在相應(yīng)文件中 做出永久更改：對(duì)于效果不明確的應(yīng)采取進(jìn)一步的分析與改進(jìn)。 8． 5． 2． 4為消除不合格原因所采取的任何糾正措施應(yīng)與所遇到問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)，包括權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)，利益和成本，以確保糾正措施是適宜的。 8， 5． 3預(yù)防措施 8． 5． 3． 1 為消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，辦公室應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)和單位識(shí)別和制定預(yù)防措施。 8． 《糾正和預(yù)防措施控制程序》，并在程序文件中規(guī)定預(yù)防措施實(shí)施步驟： a）識(shí) 別潛在不合格并分析其原因 b）研究確定并實(shí)施預(yù)防措施 c）跟蹤并記錄所采取預(yù)防措施的結(jié)果 d）評(píng)價(jià)采取預(yù)防措施的有效性，必要時(shí)提交管理評(píng)審。 8． 5． 3． 3辦公室對(duì)有效的預(yù)防措施，應(yīng)在相關(guān)文件中做出永久更改；對(duì)效果不明顯的應(yīng)做出進(jìn)一步采取措施的決定。 8． ． 4 為消除潛在不合格的原因所采取的任何預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)，包括權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本，以確保預(yù)防措施是適宜的。 詳見(jiàn)《糾正和預(yù)防措施控制程序》 9．崗位任職要求 l、副總經(jīng)理 a．具有高中以上學(xué) 歷； b、從事肉食品加工行業(yè) 5 年以上，熟悉各工序加工工藝； c．熟悉本行業(yè)相應(yīng)法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)； d．具有一定的管理經(jīng)驗(yàn)和管理能力。 2．辦公室主任： a．具有高中以上學(xué)歷； b．從事肉食品加工行業(yè) 3 年以上，了解生產(chǎn)管理過(guò)程； c．具有一定的寫(xiě)作能力和溝通能力。 供銷財(cái)務(wù)部經(jīng)理： a．具有高中以上學(xué)歷； b．從事肉食品加工行業(yè) 3年以上，了解各工序加工過(guò)程； C、熟悉本行業(yè)法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，具有一定的溝通能力； d．具有會(huì)計(jì)上崗證書(shū)。 加工車(chē)間主任： a． 具有高中以上學(xué)歷； b．從事肉食品加工生產(chǎn) 3 年以上，熟悉各工序加工生產(chǎn)工藝； c．熟悉本行業(yè)相關(guān)法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)； d．具有一定的組織管理能力。 加工工段工段長(zhǎng)： a．具有高中以上學(xué)歷； b．從事肉食品加工行業(yè) 3 年以上，熟悉加工生產(chǎn)工藝； c．熟悉相關(guān)法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)； d．具有一定的組織管理能力。 6．包裝檢驗(yàn)工段長(zhǎng)： a、具有高中以上學(xué)歷； b、從事肉食加工行業(yè) 3年以上，熟悉加工生產(chǎn)工藝； C．熟悉相關(guān)法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)； d．具有一定組織管理能力。 7．動(dòng) 力工段長(zhǎng)： a．具有高中以上學(xué)歷； b．受過(guò)壓縮機(jī)操作專業(yè)培訓(xùn)，具有 3年以上操作經(jīng)驗(yàn)； C．具有一定的組織管理能力。 8．冷庫(kù)工段長(zhǎng)： a、具有高中以上學(xué)歷； b、從事肉食品加工行業(yè) 3年以上； c．熟悉相關(guān)法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)； d．具有較強(qiáng)的責(zé)任心。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)確保在各職能部門(mén)得到分解具體為： 1．辦公室：（ 1）培訓(xùn)考核率 100％ （ 2）工作人員體檢率 100％ （ 3）不合格報(bào)告關(guān)閉率 100％ 2．加工車(chē)間：（ l）工序產(chǎn)品合格方可轉(zhuǎn)序 （ 2）最終產(chǎn)品合格率 100％ （ 3）在用設(shè)備完好 98％ （ 4）按監(jiān)視和測(cè)量要求實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量 3．供銷財(cái)務(wù)部（ l）合同履約率 100％ （ 2）每年作一次顧客調(diào)查，顧客滿意率 90％ （ 3）重大食品安全事故為零 （ 4）活畜檢疫率 100％ （ 5）供車(chē)間使用的采購(gòu)合格 100％ 附錄 4 程序文件目錄 附表 5 加工生產(chǎn)流程圖 ※※ 為特殊過(guò)程