思想者家具公司采購控制程序文件-資料下載頁
2025-06-03 15:07本頁面
【導讀】適用于對原材料、外購件等產(chǎn)品采購過程控制。供應部負責采購的歸口管理。質(zhì)檢部負責對采購產(chǎn)品的驗證，其它部門予以配合。c)調(diào)查供方顧客滿意度情況。d)調(diào)查供方財務情況，服務和支持能力及后勤能力。對評價為70分以上確認為合格供方，并由供應部主辦。將其情況填入《合格供方評審表》后，評審組成員簽字，最后報總經(jīng)理簽批。供應部采購人員依據(jù)供方交貨期、價格合理性為配合度作出適當評審。對供方提出改進意見，并要求限期糾正，糾正效果良好，可繼續(xù)保持供貨關(guān)系。評為“差”者，暫停向供方采購直至接受重新評審合格。要求、數(shù)量、價格、交付方式等。合同》中，《采購合同》應由總經(jīng)理批準。型號無誤后，通知專職檢驗員依據(jù)相應的進貨檢驗規(guī)程進行檢驗或驗證。司需要在供方貨源處對所購產(chǎn)品進行驗證時，應在《采購合同》中說明。供應部組織，生產(chǎn)部、技術(shù)開發(fā)部、質(zhì)檢部參加。做出妥善安排，并在《采購合同》或采購信息中說明。
【正文】 司廠房 生產(chǎn)設備 檢測設備 質(zhì)量管理體系認證情況 價格服務 經(jīng)辦人 /日期： 采 購 單 公司 名稱： 采購單號： 聯(lián)絡地址： 采購日期： 聯(lián) 系 人： 負責采購： 電 話： 傳真： 進貨日期： 付款方式： 交貨地點： 序 號 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品型號 規(guī)格 數(shù)量 單價 金額 付款方式：支票、匯票、信匯、現(xiàn)金 送貨方式： 采購額 總金額 經(jīng)辦人 /日期： 審核： 采購記錄表 序號 品名 規(guī)格 /型號 數(shù)量（單位） 進貨日期 采購單號 質(zhì)量判定 供方 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 記錄 /日期： 采購產(chǎn)品驗證報告 產(chǎn)品名稱 規(guī)格型號 數(shù) 量 合 同 號 供方名稱 電 話 供方地址 聯(lián)系人 驗 證 情 況 備 注 經(jīng)辦人： 日期： 審核： 日期：
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