【導讀】公司項目管理的系統(tǒng)化、科學化和規(guī)范化，不斷提高企業(yè)競爭力。合公司實際情況，特制訂本細則。本匯編中所有決策會議應符合規(guī)定人數(shù)方可召開。歸檔，直至項目最終結束這一階段時期。公司各機關部門均有對應的業(yè)務主管領導（詳見《關。導，通常為公司副總經(jīng)理。市場營銷部負責項目首付款及尾款的收款工作。計方案評審及項目總結會。門完成工程建設工作。理辦法》制定項目實施階段整體計劃，項目部參與制定。源部，由綜合管理部負責發(fā)布項目部改組通知，沿用原項目部序號，人力資源部負責發(fā)布項目部負責人任命和組成成員。綜合管理部參與項目成本預算編制，提供項目成本概算所需的。經(jīng)評審確定的項目正式預算由財務部正式下發(fā)并出具評審會。項目專項課題本，原市場前期項目專項課題本注銷。憑證需經(jīng)項目部負責人簽字確認。目部發(fā)出預警，以便于項目部控制相應花費。

　　

【正文】 件是充分的、完整的和協(xié)調(diào)的，并填寫《需求評審記錄》 （見附件 2） 。對于評審中發(fā)現(xiàn)的那些與含糊的、矛盾的和不完整的要求，設計負責人應給予協(xié)調(diào)解決。 5. 項目負責人在設計輸入評審通過后，根據(jù)項目需求 編制 《 方案設計計劃 》 （見附件 3） ，明確該項目各專業(yè)的設計任務、階段評審、設計驗證、設計確認、完成設計方案等要求，由工程項目部部長審核并批準。各專業(yè)設計人員根據(jù)《方案設計計劃》和設計輸入文件進行設計，設計包括方案設計和施工圖設計，編制《設備材料清單》 （見附件 5） ，在材料設備清單中應明確設備材料采購的數(shù)量、基本規(guī)格和配置要求，有品牌要求的應標明品牌。 40 6. 設計負責人組織相關人員對設計輸出文件的設計方案進行部門內(nèi)部審核，項目設計組負責設計、審核的簽署，工程項目 負責人 負責設計文件的批準。 7. 方案設計和施工圖紙設計完成之后，由設計負責人組織部 門領導、技術骨干就方案進行評審。評審包括： （ 1）方案設計是否滿足業(yè)主使用要求； （ 2）方案設計從技術上是否能實現(xiàn)； （ 3）方案設計是否完整并符合業(yè)主的接收規(guī)范要求； （ 4）施工圖紙是否詳細，是否符合現(xiàn)場的實際情況； （ 5）所有設計文件是否滿足相關法規(guī)和行業(yè)標準要求。 8．設計負責人針對評審中提出的改進意見，組織對設計進行改進，并就改進后的設計方案進行再次評審，評審結果通過并經(jīng)評審組長確認后，將設計方案和設備清單提交相關責任部門確認，并填寫《方案評審記錄》 （見附件 4） 。 9．項目設計組根據(jù) 綜合管理部 確認的設備清單、設備選型和成本進行項目成本核算，完成成本核算之后由項目負責人提交相關部門制定對外公開報價。 10．最終報價完成之后，由項目負責人上報相關負責的部門，并由相關部門組織公司領導及相關部門對這個方案設計、設備選型、項目成本及對外報價等進行公司評審，評審內(nèi)容包含： （ 1）方案設計是否滿足業(yè)主使用要求并符合相關國家標準； 41 （ 2）設備選型及成本是否符合實際； （ 3）項目成本中的各項分攤是否合理； （ 4）對外報價是否恰當。 11．設計負責人針對公司評審 中提出的改進意見，組織對設計進行改進，并就改進后的設計方案進行再次評審，評審通過后將設計方案和最終對外報價提交相關責任部門。 12．項目設計完成，設計負責人將與項目相關的設計文件進行整理，并交工程項目文件管理人員按《 建設工程文件檔案整理規(guī)范 》 /《 檔案工作規(guī)范 》要求歸檔。 三、設計驗證 （一）根據(jù)工程項目實施的完成情況的安排，分階段分系統(tǒng)地組織設計驗證，設計負責人對設計輸出文件是否滿足設計輸入要求，該分系統(tǒng)的設計輸出是否符合現(xiàn)場條件及系統(tǒng)的接口要求進行設計驗證。 （二） 設計驗證采取系統(tǒng)自測的方式進行，由項目 負責人或其經(jīng)授權的人員 負責，組織設計及施工人員到工程現(xiàn)場，記錄并保留所有設計驗證的記錄。 （三） 當驗證自測評審結果表明工程項目設計輸出未能或部分未能滿足輸入要求時，設計負責人應采取必要的改進措施以滿足輸入要求，并保存任何必要措施的記錄。 （四） 現(xiàn)場施工的各種檢驗記錄、系統(tǒng)調(diào)試記錄、系統(tǒng)驗收記錄可作為“設計驗證報告”的依據(jù)。 四、 設計確認 42 設計確認是為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定使用要求或已知的預期，設計驗證通過后，方可開始進行設計確認。針對系統(tǒng)測試的情況和結論進行設計確認。由監(jiān)理單位和甲方簽署的意見或第三方檢測 報告可作為“設計確認報告”的依據(jù)。 五、 設計更改的控制 （一）設計 的 更改按 更改內(nèi)容對工程的影響程度分為重大設計更改和一般設計更改。 （二） 一般設計更改由現(xiàn)場技術人員提出，填寫《設計變更通知單》（見附件 6），經(jīng)項 負責人或經(jīng)授權人員 審核，設計負責人批準后由項目技術人員負責實施本公司現(xiàn)場更改，分包方現(xiàn)場的設計更改在分包方簽收《設計變更通知單》后由分包方組織實施。下列更改屬于一般設計更改： ； ； 5%的更改； 。 （三） 不屬于以上內(nèi)容的更改，尤其是顧客提出的更改均屬于重大設計更改。重大設計更改由技術人員提出申請，須填寫《技術聯(lián)絡單》（見附件 8），相關人員進行洽商，在技術聯(lián)絡單上會簽，項目 負責人或經(jīng)授權人員 負責聯(lián)絡單的批準，并根據(jù)需要填寫《工程洽商記錄》（見附件 7）報監(jiān)理。根據(jù)洽商結果，技術人員編制《設計變更通知單》（見附件 6），經(jīng)設計負責人審核，工程項目 負責人或經(jīng)授權人員 批準后實 43 施。設計更改批準后，在實施過程中，按照“設計驗證”和“設計確認”的步驟進行設計更改的驗證和確認 。 （四） 設計負責人指定專人負責保存完整的“設計變更通知單”，作為設計更改的依據(jù)。 第六條 相關質(zhì)量記錄 現(xiàn)場勘察記錄（附件 1） 方案設計計劃（附件 2） 需求評審記錄（附件 3） 方案評審記錄（附件 4） 設備材料清單（附件 5） 設計變更通知單（附件 6） 工程洽商記錄（附件 7） 技術聯(lián)絡單（附件 8） 設計輸入清單 （附件 9） 第七條 本辦法由質(zhì)量技術部組織制定。 第八條 本辦法自發(fā)布之日起實施。 44 設 計 工 作 流 程階 段 應 提 交 的 文 件 和 記 錄項 目 任 務 書任 命 設 計 負 責 人成 立 項 目 設 計 組 施 工 現(xiàn) 場 勘 察 與 用 戶 方 溝 通 、 明確 項 目 需 求方 案 設 計 、 圖 紙 設計 、 確 定 設 備 清 單 內(nèi) 部 評 審否設 備 清 單 提 交 經(jīng) 管部 確 認是項 目 成 本 核 算 ， 提 交市 場 部 制 定 報 價完 成 報 價 清 單公 司 評 審否是文 檔 整 理 和 歸 檔方 案 設 計 計 劃現(xiàn) 場 勘 察 記 錄評 審 記 錄設 備 清 單成 本 核 算 表對 外 報 價 清 單系 統(tǒng) 設 計 方 案 、 圖紙 、 設 備 清 單公 司 評 審 記 錄最 終 對 外 報 價最 終 版 方 案設 計 文 件 歸 檔 記 錄設 計 策 劃 階 段設 計 輸 入 階 段文 件 歸 檔 階 段設 計 確 認 階 段設 計 評 審 階 段需 求 確 認 記 錄制 定 設 計 計 劃最 終 對 外 報 價 和 方 案提 交 市 場 部 需 求 評 審是需 求 評 審 記 錄否圖 1 工 程 設 計 流 程 圖 45 附表 1： 現(xiàn)場勘察記錄 現(xiàn)場勘察記錄 勘察 項目 : 編號 : 勘察負責人 勘察人員 工作任務（工作地點或地段以及工作內(nèi)容）： 現(xiàn)場勘察內(nèi)容 ： 記錄人 : 勘察日期 : 年 月 日 46 附件 2:方案設計計劃 方案設計計劃 項目名稱： 項目負責人： 項目組成員： 項目基本情況： 任務分工及設計計劃： 47 附件 3：需求評審記錄 需求評審記錄 評審日期： 年 月 日 記錄編號： 項目名稱： 主要 參與 人員： 評審內(nèi)容 評審意見 需求完整性 需求的適宜性 參評人員 批 準 48 附件 4:方案評審記錄 方案評審記錄 評審日期： 年 月 日 記錄編號： 項目名稱： 主要設計人員： 評審內(nèi)容 評審意見 項目方案 圖紙 設備清單 參評人員 批 準 49 附件 5:設備材料清單 設備材料清單 序號 設備材料名稱 品牌 規(guī)格型號 技術描述和基本配置 單位 數(shù)量 單價 總價 備注 50 合計 0 51 附件 6：設計變更通知單 設計變更通知單 編號 工程名稱 日期 致 (監(jiān)理單位 )： 由于 的原因，茲提 出 工程變更 (內(nèi)容詳見附件 ), 請予以審批。 附件： 提出單位名稱： 提出單位負責人 (簽字 )： 一致意見： 建設單位代表 設計單位代表 監(jiān)理單位代表 施工單位代表 （簽 字）： （簽 字）： （簽 字）： （簽 字）： 日期 : 日期 : 日期 : 日期 : 52 注 : 本表由提出單位填報，有關單位會簽，并各存一份。 附件 7： 工程洽商記錄 工程洽商記錄 編號 工程名稱 專業(yè)名稱 提出單位名稱 日期 內(nèi)容摘要 序號 圖號 洽商內(nèi)容 1 簽 字 欄 建設單位 監(jiān)理單位 設計單位 施工單位 本表由建設單位、監(jiān)理單位、施工單位、城建檔案館各保存一份。 涉及圖紙修改的必須注明應修改圖紙的圖號。 不可將不同專業(yè)的工程洽商辦理在同一份洽商上。 “專業(yè)名稱”欄應按專業(yè)填寫，如建筑、結構、給排水、電氣、通風空調(diào)等。 53 附件 8:技術聯(lián)絡單 技 術 聯(lián) 絡 單 工程名稱 編 號 施工單位 日 期 事 項 內(nèi)容： 建設單位意見： 設計單位意見： 監(jiān)理單位意見： 施工單位： （公章） （公章） （公章） （公章） 建設單位代表簽字： 設計單位代表簽字： 監(jiān)理工程師簽字： 技術負責人簽字： 54 附件 9：設計輸入清單 設計輸入清單 項目名稱： 項目編號： 輸入文件和資料