【導(dǎo)讀】成功和失敗，源于你所養(yǎng)成的習(xí)慣。習(xí)慣隨波逐流，凡事碰運氣。重復(fù)的思想和行為所形成的。運，而且每個人都可以做到。以取代原來不良的習(xí)慣。員的一種行為習(xí)慣才能發(fā)揮有效的作用。蕾舞訓(xùn)練，走起路來抬頭挺胸了，一副高雅的氣質(zhì)。改變，是舞蹈訓(xùn)練對一個女孩子行為習(xí)慣和內(nèi)在潛質(zhì)發(fā)生影響的結(jié)果。已經(jīng)開始呈現(xiàn)，這是嚴格的軍營生活和訓(xùn)練的結(jié)果。習(xí)慣，但只有到了是潛意識的，才是協(xié)調(diào)的、自然的，才能稱之為完美。使團隊成員訓(xùn)練達到具備良好的工作習(xí)慣。ISO9000質(zhì)量管理體系的要求就是這樣一種標準。圍繞著項目的策劃、設(shè)計和實現(xiàn)，全面地引導(dǎo)員工掌握ISO9000質(zhì)量管理。利地獲得證書，最終還形成了一個十分有用的管理信息系統(tǒng)，一箭三雕。步使體系適合公司的實際情況。ISO9000的八大管理原則中有一條是“過程方法”。ISOMIS的周計劃和日計劃管理在“工作計劃及備忘錄”功能項中。有效的管理人員總。是把他們的努力集中在能夠產(chǎn)生重大結(jié)果的那些“關(guān)鍵性的少數(shù)活動上”。

　　

【正文】 作為一種自我改進、持續(xù)提高的機制。 內(nèi)部質(zhì)量審核之前必須 對內(nèi)審員進行內(nèi)審技能培訓(xùn)并考核。 內(nèi)審員全稱叫內(nèi) 部質(zhì)量審核員，通常由既精通 ISO9000 國際標準又熟悉本企業(yè)管理狀況的人員擔任。按照 ISO9000標準的要求，凡是推行 ISO9000 的組織每年都要進行一定頻次的內(nèi)部質(zhì)量審核，內(nèi)部質(zhì)量審核由經(jīng)過培訓(xùn)的有資格的內(nèi)審員來執(zhí)行審核任務(wù)。所以，凡是推行 ISO9000 的組織，通常都需要培養(yǎng)一批內(nèi)審員。內(nèi)審員可以由各部門人員兼職擔任。 內(nèi)審員的培訓(xùn)工作由顧問公司負責(zé)在內(nèi)審之前培訓(xùn)。 制訂年度內(nèi)審工作計劃 年度計劃主要確定審核的頻次，目前 IT企業(yè)規(guī)模較小，不必分批次進行，通常一年開展兩次。 審核工作計劃內(nèi)容一般包括：審 核目的和范圍、受審部門、受審部門負責(zé)人、審核日期、審核組長、審核員。其它計劃有關(guān)的項目還有：編制者、編制日期、審核者、審核日期、批準者、批準日期。 制訂各次內(nèi)審工作計劃 編制內(nèi)審計劃，內(nèi)容主要包括確定審核的依據(jù)、目的和范圍，審核人員、日期和審核程序等。 編制審核檢查表 這是為內(nèi)審前準備的檢查表，內(nèi)容包括受審核部門、審核項目、要素條款號、審核內(nèi)容、檢查方法、檢查記錄、制定人、制定日期、批準人、批準日期。 現(xiàn)場審核并填制內(nèi)部審核現(xiàn)場記錄 內(nèi)審實施過程一般的程序是： 召開首次會議； 現(xiàn)場審核； 召開末次會議。 審核時一般是在顧問師的帶領(lǐng)下，由內(nèi)審員根據(jù)準備好的審核檢查表向被審核這提 28 問和檢查。 編制內(nèi)部質(zhì)量審核報告 審核報告，是對該次內(nèi)審的總結(jié)。 一份有份量的審核報告是建立在全面、深入、有效的內(nèi)容基礎(chǔ)上的，所以內(nèi)部審核只有做充分細致的準備工作，熟悉業(yè)務(wù)流程及要求，充分運用各種審核技巧，發(fā)現(xiàn)和收集足夠的證據(jù)，以確認體系的實際運作的符合性。有些審核員審核的發(fā)現(xiàn)幾乎都是“沒有簽名”或“表格版本不對”等，可以斷定這樣的審核是不會有什么發(fā)現(xiàn)的。更無從談 有份量的報告 。 其次，需要澄清 的一點，非常重要的是，內(nèi)審報告不只是對不合格項的陳述，應(yīng)該還有對符合性的陳述，內(nèi)審員的審核不是去搜尋不合格，而是對整體體系的運作狀況根據(jù)審核的發(fā)現(xiàn)進行判斷，總體的符合性如何，是否能保證產(chǎn)品的質(zhì)量（即有效性），哪些過程是完全受控的，甚至是做得出色的等等，這應(yīng)該是內(nèi)審報告的非常重要的內(nèi)容。 第三、對于發(fā)現(xiàn)的不合格陳述，應(yīng)清晰地區(qū)分嚴重不合格和一般不合格，對于嚴重不合格，還可以簡要描述不合格的內(nèi)容，以引起管理者的重視。一般來說，對于不合格陳述，可以采用直方圖、散布圖等圖表進行分析（見 ISOMIS中的 SPC統(tǒng)計分析功能）。按照部門 過程及 ISO9000的條款進行統(tǒng)計，使管理者可以一目了然地了解部門 過程質(zhì)量體系的執(zhí)行情況及在 ISO9000條款上的薄弱環(huán)節(jié)。另外，還可以列出上次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格的圖表進行比較，使管理者可以判斷質(zhì)量體系運作的趨勢。 最后，作為一個內(nèi)審員不同于第三方認證審核員，可以根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)以及自身的認識及知會，提出審核發(fā)現(xiàn)不合格的原因，及改進的建議，這是內(nèi)審報告中非常有價值的內(nèi)容。 編制不合格項報告，跟進糾正措施的實施和驗證 第一次內(nèi)審由顧問公司指導(dǎo)下進行，顧問公司的工作主要是： 1． 審核完善 企業(yè)內(nèi)部審核方案； 2．審核完善第一次內(nèi)部審核計劃； 3．檢查、指導(dǎo)企業(yè)內(nèi)審員編制的檢查表； 4．參加內(nèi)審首次會議； 5．跟蹤指導(dǎo)企業(yè)內(nèi)審員進行現(xiàn)場審核； 6．指導(dǎo)企業(yè)內(nèi)審員編寫不符合項報告； 7．指導(dǎo)不符合項分析和編寫審核報告； 8．參加內(nèi)審末次會議，總結(jié)并向企業(yè)最高管理者匯報體系運行情況，提出下一步注意事項及改進建議。 要求企業(yè)方作如下的準備工作： 1. 編制企業(yè)內(nèi)部審核方案； 2. 管理者代表確定內(nèi)部審核組成員和審核計劃； 3. 內(nèi)審員按分工寫好檢查表； 4. 保證內(nèi)審按計劃進行的 各項組織工作（通知受審核部門、內(nèi)審中必要的協(xié)調(diào)、必要的交通工具和辦公條件等）； 5. 按計劃實施內(nèi)部質(zhì)量審核全過程（最高管理者及管理者代表至少應(yīng)參加首、末次會議）； 6. 責(zé)成相關(guān)責(zé)任部門和人員按期制訂、實施不符合項糾正措施（包括對組織機構(gòu)、各層次文件的進一步調(diào)整。決定大的變動前應(yīng)與咨詢方及時溝通）。 29 練習(xí) 7 用戶管理（為 ISOMIS 系統(tǒng)維護人員使用） 練習(xí)重點： 系統(tǒng)初始化 崗位職責(zé)定義 用戶管理 ● 要求通過本練習(xí)建立起全公司所有員工的崗位和操作用戶權(quán)限。 系統(tǒng)初始 化 a. 最高權(quán)限授權(quán)過程 在初次使用本系統(tǒng)時，默認的用戶為 MANAGER，也是本系統(tǒng)擁有最高權(quán)限的使用者的。建議在開始使用本系統(tǒng)時就設(shè)置 MANAGER用戶的密碼，防止權(quán)限混亂或數(shù)據(jù)丟失。MANAGER用戶的密碼由系統(tǒng)管理員負責(zé)管理。 MANAGER最高用戶的權(quán)限包括：用戶管理、菜單使用權(quán)管理和數(shù)據(jù)庫管理（包括數(shù)據(jù)備份、數(shù)據(jù)恢復(fù)、數(shù)據(jù)清理、數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出、遠程數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出），系統(tǒng)開始使用時，首先輸入用戶名單，再由總經(jīng)理使用 MANAGER用戶在系統(tǒng)維護中選擇 “ 菜單使用權(quán)管理 ” ，開啟系統(tǒng)最高權(quán)限授 權(quán)過程（見圖 211 ），對最高權(quán)限菜單的使用進行授權(quán)。詳細內(nèi)容請看 介紹。 圖 211 最高權(quán)限授權(quán) b. 由總經(jīng)理授權(quán)負責(zé)以下工作的人員按先后次序完成系統(tǒng)的初始化 1）崗位職責(zé)定義； 2）用戶管理（包括配置崗位）； 3）設(shè)置所有用戶的系統(tǒng)功能菜單使用權(quán)限 4）質(zhì)量體系文件編、審、批； （可以先完成質(zhì)量手冊和控制程序的文件目錄的編 寫后開始下一步驟）； 5）質(zhì)量記錄格式編制； 6）質(zhì)量記錄格式審批； 7）質(zhì)量記錄表格發(fā)布； 8）質(zhì)量記錄填寫權(quán)限設(shè)置； 30 以上功能均屬于系統(tǒng)維護功能，在以后的進程中對這些項目仍可以反復(fù)操作，但在初始化時必須遵循這個次序。 崗位職責(zé)定義 a. 功能描述 :定義組織內(nèi)各部門的所有崗位的名稱、崗位職責(zé)和崗位要求。 b. 操作方法： 1)增加新崗位：輸入部門名、職位名、職責(zé)內(nèi)容和崗位要求。 2)刪除已設(shè)的崗位：按 “ 刪除 ” 按鈕，然后選擇 “ 確定 ” 即可以刪去當前行的職位。如該崗位已有人員的話， 則不允許刪除，應(yīng)在 “ 用戶管理 ” 的崗位設(shè)置中把該崗位的設(shè)置取消，才可作刪除。 圖 211 崗位職責(zé)定義 3)填寫對應(yīng)的職責(zé)和崗位要求：窗口的右邊有兩個頁面，一個頁面為對應(yīng)的崗位的職責(zé)說明，另一個頁面為對應(yīng)崗位的要求，此要求作為擔任此崗位的參考條件。 鼠標點擊 “ 崗位職責(zé) ” 頁，在輸入框內(nèi)輸入對應(yīng)的職責(zé)內(nèi)容。 鼠標點擊 “ 崗位要求 ” 頁， 在輸入框內(nèi)輸入對應(yīng)的崗位要求。 用戶管理 定義所有與系統(tǒng)使用有關(guān)的人員名單。本系統(tǒng)對這里的 “ 用戶 ” 是指使用本系統(tǒng)的操作人員， “ 用戶 ” 具有 “ 代碼 ” 、 “ 用戶名 ” 、 “ 口令 ” 、 “ 級別 ” 、 “ 職位列表 ” 、“ 聯(lián)系電話 ” 、 “EMAIL” 等屬性，并記錄 “ 建立日期 ” ，口令是用戶的加密信息，除“MANAGER” 可以刪除所有用戶的口令，其他用戶只可在 “ 更改當前用戶口令 ” 的功能中設(shè)定和修改本人的口令。 注：系統(tǒng)給定的超級用戶 MANAGER是不允許被刪除的。 31 a. 功能描述：增加用戶、刪除用戶、用戶屬性、暫停使 用、恢復(fù)使用、設(shè)置崗位。 圖 221 用戶管理 b. 操作方法： 增加用戶：按 “ 增加 ” 按鈕，增加一個新用戶，輸入用戶代碼和名稱，代碼常用拼音字母，也可用英文名，級別可以選擇 “ 普通 ” 、 “ 超級 ” 和 “ 管理 ” 三種，普通級用戶可以使用系統(tǒng)默認的一般操作；管理級用戶如果有 “ 督辦 ” 的權(quán)限可以在 “ 督辦 ” 中檢查同部門人員的工作情況；超級用戶如果有 “ 督辦 ” 的權(quán)限可以在 “ 督辦 ” 中檢查所有人員的工作情況，后兩種級別還可以查看通過 “ 擁有者 ” 來控制單記錄的閱讀權(quán)限的記錄內(nèi)容。 刪除用戶：按 “ 刪除 ” 按 鈕，確認后即可以刪去當前光標所在用戶。 修改用戶信息：按 “ 用戶屬性 ” ，按提示可修改如圖 222中所列信息，并可以清除用戶口令。 圖 222 用戶屬性 暫停使用：當某用戶因工作需要暫時不使用此系統(tǒng)時，使用此功能將暫停此用戶對本系統(tǒng)的使用權(quán)。將光標停在要停止使用的用戶名前，按 “ 暫停使用 ” 按提示執(zhí)行就可。 32 恢復(fù)使用：此功能和 “ 暫停使用 ” 是相伴的，對已暫停使用的用戶，用此操作恢復(fù)用戶的使用權(quán)。 崗位設(shè)置：用戶的職位列表由 “ 設(shè)置崗位 ” 進行定義，一個用戶可以設(shè)定一 至多個職位，用選擇的方式進行設(shè)置，最后按 “ 確定 ” 即可（見圖 223） C． 數(shù)據(jù)關(guān)系 : “ 設(shè)置崗位 ” 的崗位列表的數(shù)據(jù)來源于 “ 崗位職責(zé)定義 ” 的崗位。 d. 注意事項： 刪除和新增用戶時，與口令無關(guān)，即 MANAGER可以隨時將用戶取消或增加新的用戶，但不能刪除當前操作者。 e. 疑難問題： 部門 用戶 職位的關(guān)系是，一個部門內(nèi)有多個職位，一個用戶也可以擁有多個職位。 圖 223 崗位設(shè)置