【導(dǎo)讀】辦公室、政工部、公關(guān)保衛(wèi)部負(fù)責(zé)人組成成員，由政工部牽頭。的工作任務(wù)完成情況，進(jìn)行重點(diǎn)督察。部門(mén)負(fù)責(zé)人罰款30元。力或落實(shí)不力的，對(duì)部門(mén)負(fù)責(zé)人罰款20元。遲延長(zhǎng)一天時(shí)間），否則每少交一張對(duì)部門(mén)負(fù)責(zé)人罰款10元。總，經(jīng)常務(wù)副礦長(zhǎng)審定后交政工部，否則對(duì)部門(mén)負(fù)責(zé)人罰款20元。單位給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。座次牌等）物品擺放井然有序，否則每項(xiàng)罰款30元。準(zhǔn)帶小孩，不準(zhǔn)在會(huì)場(chǎng)中間隨意走動(dòng)。鞋，發(fā)現(xiàn)一次對(duì)本人罰款10元。在次日調(diào)度會(huì)上通報(bào)會(huì)議情況，假日順延。造成工作被動(dòng)者加倍罰款。齊、窗明地凈，一項(xiàng)達(dá)不到要求對(duì)單位負(fù)責(zé)人及責(zé)任人各罰款50元。管理人員會(huì)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行工作分析例會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)及緊急工作會(huì)議等。會(huì)議，與會(huì)人員接到通知后必須1個(gè)小時(shí)內(nèi)到會(huì)。若被通知人家屬接。不到要求對(duì)責(zé)任人罰款10元。室冷通知部門(mén)負(fù)責(zé)。會(huì)議結(jié)束后要做好會(huì)議精神落實(shí)反饋工作，

　　

【正文】 無(wú)計(jì)劃工程。 工程無(wú)預(yù)算、無(wú)開(kāi)工批示。 無(wú)合同工程。 質(zhì)量（或設(shè)備）不合格工程。 不按集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行招（議）標(biāo)私自建設(shè)的工程或設(shè)備自行采購(gòu)的。 第二十四條公司按專(zhuān)項(xiàng)資金年決算總額的 8%o 提取獎(jiǎng)勵(lì)基 金， 對(duì) 專(zhuān)項(xiàng)資金管理作出貢獻(xiàn)單位、個(gè)人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。 物資計(jì)劃編報(bào)計(jì)劃 各部門(mén)編制的物資計(jì)劃必須經(jīng)部門(mén)主管、系統(tǒng)礦長(zhǎng)簽字后交給經(jīng)營(yíng)副總審批再交給供應(yīng)科，由計(jì)劃員匯總編制并報(bào)送董事長(zhǎng)簽批，然后送報(bào)供應(yīng)站。編制物資計(jì)劃無(wú)領(lǐng)導(dǎo)簽字，視為無(wú)效計(jì)劃，并罰計(jì)劃 員 20 元／次。 各部門(mén)物資計(jì)劃，由各系統(tǒng)和材料主管部門(mén)制定，然后由各部門(mén)匯總后于當(dāng)月 25日下午 5 點(diǎn)前報(bào)供應(yīng)科，過(guò)期不報(bào)者對(duì)部門(mén)負(fù)責(zé)人罰款 100 元／天。 各部門(mén)上報(bào)的物資計(jì)劃，必須注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額，對(duì)所需物資有特殊要求的要注明，需定點(diǎn)采購(gòu)的要寫(xiě)明生產(chǎn)廠家，加工件必須提前十五天上報(bào)圖紙，缺一項(xiàng)罰計(jì)劃編報(bào)人員及部門(mén)主管各 20 元，并在一天時(shí)間內(nèi)糾正。 各區(qū)隊(duì)的材料計(jì)劃的編制要考慮全面、確保準(zhǔn)確性，每月計(jì)劃執(zhí)行率不能低于 95％，當(dāng)月不能領(lǐng)用的次月必須領(lǐng)用， 否則按相應(yīng)價(jià)值 2％進(jìn)行罰款；采購(gòu)率達(dá)不到 95％的，罰供應(yīng)站和供應(yīng)科各100元。 大修、大型材料及專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃由生產(chǎn)技術(shù)部編制，董事長(zhǎng)簽批后交給供應(yīng)科執(zhí)行。 如果生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃變動(dòng)需變更物資計(jì)劃時(shí)，原計(jì)劃不需用的材料要及時(shí)變更，否則對(duì)計(jì)劃編制人和部門(mén)負(fù)責(zé)人各罰款 20 元，造成積壓的物資由申報(bào)部門(mén)出庫(kù)并計(jì)人該部門(mén)的當(dāng)月材料費(fèi)。 供應(yīng)站必須確保在次月 10 日前，將當(dāng)月急用合格物資全部到貨并及時(shí)入賬（注明時(shí)間的按時(shí)間要求到貨、加工材料的，由使用部門(mén)提供圖紙給供應(yīng)科），否則造成的物資積壓由供 應(yīng)站負(fù)責(zé)。 臨時(shí)急用計(jì)劃必需經(jīng)主管礦長(zhǎng)和董事長(zhǎng)審批，報(bào)供應(yīng)站采購(gòu)回來(lái)的合格物資，申報(bào)部門(mén)必須全部領(lǐng)用，嚴(yán)禁“急購(gòu)緩用”否則按相應(yīng) 價(jià) 值的 20％罰款。 每月 20號(hào)以后嚴(yán)禁上報(bào)臨時(shí)計(jì)劃，每上報(bào)一項(xiàng)罰款 10元；臨全計(jì)劃金額超出本部門(mén)月計(jì)劃總額 10％的，罰申報(bào)部門(mén)臨時(shí)計(jì)劃總瓦的 3％。 物資領(lǐng)用出庫(kù)制度 供應(yīng)科要嚴(yán)格按照各部門(mén)審批后的物資計(jì)劃發(fā)放物資，特殊情況下，沒(méi)有計(jì)劃而需要領(lǐng)用的，要經(jīng)總經(jīng)理簽批后發(fā)放，并按所領(lǐng)物資價(jià)值的 1％罰款。 各單位材料員要按當(dāng)月所報(bào)的物資計(jì)劃填 寫(xiě)生產(chǎn)物資領(lǐng)料單，物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、用途、單位主管、經(jīng)領(lǐng)人都必須填寫(xiě)清楚完整，由供應(yīng)科長(zhǎng)審批，缺少一項(xiàng)打票員不得打票，否則對(duì)雙方各罰款 20 元。 打票員在進(jìn)行微機(jī)打票時(shí)、要仔細(xì)審查領(lǐng)料單有無(wú)涂改痕跡，若有涂改的，對(duì)部門(mén)材料員和主管各罰 20 元才丁票員將錯(cuò)就錯(cuò)罰款 20 元。 各部門(mén)審批后的領(lǐng)料單，必須當(dāng)天出庫(kù)不得延期，更不準(zhǔn)存放在供應(yīng)站倉(cāng)庫(kù)內(nèi)（特殊情況除外），否則對(duì)經(jīng)領(lǐng)人按每張料單 20 元進(jìn)行罰款；特殊情況下兩日內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)，否則超期一天加罰 20元。 專(zhuān)項(xiàng)物資的領(lǐng)用，必須經(jīng)相對(duì)應(yīng) 的分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后，方可到供應(yīng)科辦理領(lǐng)料手續(xù)，否則，不予領(lǐng)料并罰經(jīng)領(lǐng)人每張料單 20元。 全礦所有 入 井機(jī)電產(chǎn)品必須到機(jī)電運(yùn)輸部辦理 入 井證，其它物資必須持供應(yīng)科簽批的領(lǐng)料單第四聯(lián)或供應(yīng)站的出門(mén)證下井，否則罰運(yùn)輸隊(duì)和使用單位各 500 元。 領(lǐng)料單的主管和經(jīng)領(lǐng)必須本人簽字，不準(zhǔn)代筆發(fā)現(xiàn)弄虛作假者對(duì)當(dāng)事人罰款 20 元，情節(jié)嚴(yán)重并給企業(yè)造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，按物資的三倍金額進(jìn)行處罰。 礦屬各部門(mén)領(lǐng)用各類(lèi)工具按《 檜樹(shù)亭 礦工具管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。 勞保用品的領(lǐng)用和發(fā)放按《 檜樹(shù)亭礦 勞保 用品管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。 生產(chǎn)物資現(xiàn)場(chǎng)管理制度 供應(yīng)科是平地材料管理第一責(zé)任人，各連隊(duì)是井下材料管理第一 責(zé)任人。 各種支護(hù)材料必須存放于木料場(chǎng)，不同規(guī)格型號(hào)的材料不準(zhǔn)混．，碼放要整齊有序。料場(chǎng)大門(mén)要及時(shí)落鎖，只有收發(fā)料時(shí)開(kāi)門(mén)。 3,、 礦小倉(cāng)庫(kù)物資要碼放整齊有序并掛上商品卡片，注明物資名稱 、規(guī)格、型號(hào)，特殊商品還要注明生產(chǎn)日期和保質(zhì)期。 倉(cāng)庫(kù)要經(jīng)常保持清潔衛(wèi)生、做好防火、防盜，倉(cāng)庫(kù)保管員必 須懂火知識(shí)并會(huì)使用消防器材。 每月供應(yīng)站轉(zhuǎn)給礦方物資，必須清點(diǎn)實(shí)物后方可打票，做到帳物相，否則 對(duì)部 門(mén)負(fù)責(zé)人和打票員各罰款 20 元，物資發(fā)放由供應(yīng)站負(fù)責(zé)。 供應(yīng)科對(duì)井下材料實(shí)行跟蹤檢查制度，供應(yīng)科人員不定時(shí)間下檢查，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)材料不合格、亂扔亂放、損壞和丟失，依照下列規(guī)定 對(duì)所屬連隊(duì)進(jìn)行處罰。 (1)支護(hù)材料類(lèi)：小徑木、千川、川桿、坑木、錨桿、金屬網(wǎng)（編織網(wǎng)） 10 元 ／根（卷），卡纜、拉桿 20元 /套，水泥、沙子、石子、機(jī)磚 5元／袋（塊）。 (2）限額材料：鉆頭、鉆桿 10元／只（根），風(fēng)筒 20 元／節(jié)，螺栓、螺 母 5 元／個(gè)，道釘 5元／個(gè)，道夾板 20元／塊，各種電纜鉤 10 元／個(gè)，各開(kāi)關(guān)、 五小電器 20 元／件，刮板機(jī)、皮帶機(jī)各種部件 50元／件。 (3)炸藥，雷管按國(guó)家和地方政府頒布《槍支炸藥雷管管理處罰例》規(guī)定執(zhí)行。 (4）零散道軌，金屬支架，風(fēng)水管等大型材料，必須在業(yè)務(wù)部門(mén)指地點(diǎn)集中分類(lèi)存放，否則對(duì)責(zé)任單位罰款 50 元，并限期整理，逾期整理者加倍罰款 回收復(fù)用、修舊利廢管理辦法 回采工作面上下副巷停采線以內(nèi)的金屬支架由采煤隊(duì)負(fù)責(zé)回 收收，回收率 100% ,兩巷超前替棚，拆下的金屬支架當(dāng)班運(yùn)到就近車(chē)場(chǎng)， 兩巷內(nèi)不得存放金屬支架 ，每發(fā)現(xiàn)一次 20/元，放頂線至煤璧前 3 米范圍內(nèi)不 得存放和使用金 屬支架，否則，視為丟失，按原價(jià)賠償。 回采段巷道內(nèi) U型鋼，卡纜回收率 100%， 螺栓、螺母回收率85%， 拉桿、回收率 100%，月底由生產(chǎn)技術(shù)部、 供應(yīng)科負(fù)責(zé)考核 ，每項(xiàng) 考核指標(biāo)超降均按原值的 50％進(jìn)行獎(jiǎng)罰。 替棚用不完的小徑木，要集中擺放并運(yùn)至地面指定地點(diǎn)，每10 天 由企管辦、政工部、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)科、調(diào)度室共同驗(yàn)收一次，驗(yàn)收后由供應(yīng)科負(fù)責(zé)發(fā)放，礦按 1元／根進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。 回收巷道內(nèi)使用的鐵水槽回收率 100%， 丟失按原值進(jìn)行罰，若因裝水或安全原因 ，需要預(yù)留或埋設(shè)時(shí)，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，報(bào) 生產(chǎn)技術(shù)部備案。 回 收巷道金屬支架、卡纜回收率 100%拉桿回收率 90%，丟失按原值進(jìn)行罰款 ，螺栓回收率 80％獎(jiǎng)罰同第六項(xiàng)。 擴(kuò)修巷道金屬網(wǎng)回收率 100%，卡纜回收率 95%，拉桿回收率 90％，螺栓回收率 60%,單位價(jià)值在 30 元以上的物資，回收率每降一個(gè)百分點(diǎn)罰款 20元，單位價(jià)值在 20元以下的，回收率每降一個(gè)百分點(diǎn)罰款 10元。 各種規(guī)格鉆頭、鉆桿以舊領(lǐng)新，如因塌孔、 卡鉆等原因丟失在孔 內(nèi)，經(jīng)多種措施打撈無(wú)果時(shí)，由地測(cè)、調(diào)度、 安檢出據(jù)證明后，方可重新 領(lǐng)取，無(wú)故丟失按原價(jià)處罰。 液壓油，廢油回收率不得低于 50%， 交回的廢油抵同重量新油 的材料費(fèi)，達(dá)不到回收率的按所欠部分原值罰款。 采煤工作面的防塵管路回收率為 100%，防塵管路上的閘門(mén)回收率 100%，對(duì)達(dá)不到回收率的按所欠部分原值罰款。 監(jiān)測(cè)主機(jī)和探頭回收率到回收率按所欠部分原值處罰。100%，不能使用的應(yīng)交舊領(lǐng)新，達(dá)不物資質(zhì)量管理制度 1放炮器應(yīng)交舊領(lǐng)新，每次按欠回收部分原值罰款放炮線的回收率 50%達(dá)不到回收率的 1各隊(duì)使用的雷管箱，使用期不得超過(guò) 6個(gè)月，到期以舊領(lǐng)新，低于 6 個(gè)月的按原價(jià) 50％罰款。 1工作面回采期間設(shè) 備的拆除應(yīng)回收的各種配件，由才煤隊(duì)負(fù)責(zé)打運(yùn)井下指定地點(diǎn)，皮帶回收率 95％不得從中間截開(kāi)，發(fā)現(xiàn)每米罰款 50 元，托輥回收率 98%，少一件罰款 30元，托輥架回收率100%,少一件罰款 20 元，皮帶架用鋼管回收率 95%，少一件罰款 30元，中部槽回收率 100%，埋壓一節(jié)罰采煤隊(duì) 200 元，圓環(huán)鏈回收率95%，少交一件罰款 20元，刮板回收率 100%，少交一件罰款 10元，連接環(huán)回收率 90%，少交一件罰款 5元，小件回收率 100%，少交一件按原值處罰，電纜回收率 100％少交一米按原值罰款，負(fù)荷線并且?guī)鼋宇^，少交一根罰款 200 元，信號(hào)線回收率 90%，少交一米罰款 10 元，電鈴回收率 100%，少交一件按原值罰款，接線盒回收率100%，少交一件按原值罰款，電纜鉤回收率 100%，少交一件罰款10元，防倒鏈（大小鏈完整）回收率 100%，少交一件按原值罰款。 1各連隊(duì)交回的舊材料供應(yīng)科要分類(lèi)整理，對(duì)可修復(fù)再使用的要積極組織修復(fù)，修復(fù)材料視同購(gòu)進(jìn)材料要組織驗(yàn)收人庫(kù)，要求連隊(duì)使用修復(fù)材料以降低材料成本。 物資質(zhì)量管理制度 無(wú)論是礦自購(gòu)和供應(yīng)站購(gòu)進(jìn)物資，都必須經(jīng)過(guò)使用單位和物質(zhì)量驗(yàn)收小組驗(yàn)收后方可 入 庫(kù)和領(lǐng)取，未驗(yàn)收不 準(zhǔn)直接下井使用，違 者罰使用單位 200 元，驗(yàn)收人員 100元。 生產(chǎn)用支護(hù)材料質(zhì)量必須和使用單位所報(bào)的材質(zhì)、規(guī)格、型一樣，經(jīng)使用單位和物資驗(yàn)收小組聯(lián)合簽字確認(rèn)，并出據(jù)物資驗(yàn)收牟 在使用單位領(lǐng)用材料時(shí)發(fā)現(xiàn)有不合格材料，材料管理員應(yīng)及 時(shí) 向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并對(duì)每位物資驗(yàn)收小組成員（物資驗(yàn)收單上面所有簽 字 人員）處以 100元罰款。如果使用單位和材料管理員知情不報(bào)或瞞 報(bào) 劣質(zhì)材料者，在 入井或施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)者，對(duì)材料管理員、物資驗(yàn)收 員、使用單位、領(lǐng)料員各罰 100元。 井上和井下各種設(shè)備的維修、驗(yàn)收必 須有相應(yīng)部門(mén)（機(jī)電運(yùn) 輸 部）技術(shù)人員參加并在驗(yàn)收單上簽字，否則，供應(yīng)科不予辦理 入庫(kù) 手 續(xù)、財(cái)務(wù)部門(mén)不給予結(jié)算資金，違者罰款 100元。 物資管理制度 第一章總則 第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)物資管理，更好地服務(wù)于安全生產(chǎn)，確保安全生產(chǎn)的需要，堵塞漏洞，減少投人，提升管理水平，提高投資效益，根據(jù)集團(tuán)公司的要求并結(jié)合本礦的實(shí)際情況，特制定本制度。 第二條本制度適用于礦所屬各部門(mén)、各科隊(duì)。第二章計(jì)劃管理 第三條物資計(jì)劃是各種物資采購(gòu)的依據(jù)，是防止積壓、減少浪費(fèi)的根本保證，是提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的有效途徑和 重要手段，因此，計(jì)劃的編制必須根據(jù)生產(chǎn)安排合理的編寫(xiě)，作到所用物資在保證正常使用的同時(shí)，最大限度地減少積壓。 第四條計(jì)劃的申報(bào)程序：按照科管隊(duì)的原則，煤巷隊(duì)、采煤隊(duì)、掘進(jìn)隊(duì)、巖巷隊(duì)、開(kāi)拓隊(duì)所需的材料計(jì)劃報(bào)送生產(chǎn)科；機(jī)電隊(duì)、運(yùn)輸隊(duì)、安裝隊(duì)所用的材料計(jì)劃報(bào)送機(jī)電科；通風(fēng)隊(duì)、防突隊(duì)所需的材料計(jì)劃報(bào)送通風(fēng)科。各主管科室核對(duì)審查無(wú)誤經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批示后于每月 24 日前報(bào)送計(jì)劃經(jīng)營(yíng)科，計(jì)劃經(jīng)營(yíng)科接到計(jì)劃后必須認(rèn)真核對(duì)庫(kù)存，確認(rèn)無(wú)誤后進(jìn)行匯總，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批示后于 28 日前報(bào)送總經(jīng)理、董事長(zhǎng)批示后報(bào)送供應(yīng)站進(jìn)行采購(gòu) 。 其它各部門(mén)（服務(wù)隊(duì)、救護(hù)隊(duì)、保衛(wèi)科）所需材料也必須編制相應(yīng)計(jì)劃按照程序上報(bào)。 對(duì)生產(chǎn)急需的臨時(shí)物資計(jì)劃必須提前三天經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、董事長(zhǎng)審批后報(bào)送計(jì)劃科。（對(duì)需加工的物資給出相應(yīng)的加工周期） 第五條計(jì)劃的編制：各單位所編制的計(jì)劃必須注明材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、所需時(shí)間等具體要求計(jì)劃科有權(quán)拒收，必要時(shí)注明生產(chǎn)廠家。 第六條各單位計(jì)劃的編制必須根據(jù)生產(chǎn)情況結(jié)合實(shí)際，所報(bào)計(jì)劃的數(shù)量原則上夠當(dāng)月使用，最多不得超過(guò) 2個(gè)月。若按照計(jì)劃購(gòu)回的物資三個(gè)月不領(lǐng)用（特殊儲(chǔ)備除外），對(duì)造計(jì)劃 部門(mén)的科長(zhǎng)罰款100元，計(jì)劃編制責(zé)任人罰款 200元。 第七條所用物資必須在月計(jì)劃中上報(bào)，原則上不得上報(bào)臨時(shí)計(jì)劃。對(duì)因生產(chǎn)變動(dòng)，確實(shí)急用的材料，各部門(mén)所造的臨時(shí)計(jì)劃必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、董事長(zhǎng)審批后報(bào)送計(jì)劃科，否則，計(jì)劃科不予接收。各部門(mén)的臨時(shí)計(jì)劃不得超過(guò) 3份，金額不得超過(guò)當(dāng)月計(jì)劃金額的 10%，否則，每超 1次罰業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人 100元，計(jì)劃編制人員 200元。 第八條無(wú)采購(gòu)計(jì)劃的物資一律不予供應(yīng)，影響安全生產(chǎn)由責(zé)任部門(mén)承擔(dān)，計(jì)劃科概不承擔(dān)責(zé)任。第三章物資審批、發(fā)放制度 第九條各種物資一律憑計(jì)劃科 審批后的料單出庫(kù)，對(duì)于特殊情況（如節(jié)假日）確需急用的物資必須經(jīng)計(jì)劃科值班人員簽字后方可發(fā)放，供應(yīng)站倉(cāng)庫(kù)人員嚴(yán)禁無(wú)手續(xù)或手續(xù)不全發(fā)放，否則財(cái)務(wù)科將不予結(jié)帳。 第十條各單位所開(kāi)具的領(lǐng)料單必須逐項(xiàng)填寫(xiě)清楚且印戳齊全，嚴(yán)禁涂改。對(duì)所需交舊的物資必須嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行交舊，以料單交舊章為準(zhǔn)，否則，計(jì)劃科審批人員將不予審批。 第＋一條各單位所領(lǐng)用的物資必須先到其主管科室審批后方可到計(jì)劃科審批。各科室審批時(shí)要根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況，嚴(yán)格把關(guān)，杜絕不用亂批現(xiàn)象。 第十二條物資的審批按照誰(shuí)造計(jì)劃誰(shuí)領(lǐng)用的原則， 嚴(yán)禁無(wú)計(jì)劃審批。 第十三條各單位審批后在領(lǐng)取時(shí)要認(rèn)真核對(duì)所領(lǐng)物資的數(shù)量、種類(lèi)、規(guī)格、型號(hào)，嚴(yán)禁多開(kāi)少領(lǐng)、開(kāi)高價(jià)領(lǐng)低價(jià)現(xiàn)象。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將嚴(yán)肅處理，對(duì)領(lǐng)域物資如有質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)及時(shí)反應(yīng)或退回。 第＋四條建工材料的使用由各單位根據(jù)當(dāng)天的使用情況，經(jīng)調(diào)度室材料使用證明，經(jīng)計(jì)劃科主管人員