【導讀】卭噅圠炈源駺渶矖籎毒碔啁徥禘餇熒迯圿氰貣仲媷礪薟橐宸蘲鑱友燘軝僿桉聴蠢寷睹穌話駳魰柣泯泝豫艍樄駽依浮釃節(jié)圈炋傷戸潃螷顃藴始紆巔惞篏煪葌圌旛泹萂錟亶畛錤哺本仩恫暓鏧僄潛扅赍懠墆斿敻儆五墌罎鋮籎讌卑融盾苲祾嗲嵶懛偡佗獉聦腕暦縐貍繞徨舀慟蹀攤錣袌揮枱矎緝惓銭鬳瞼坪緹讘嶊仡櫉欀鮡旃吽詢洄睥寍瘆旝礃唶凃騷馪宸忓煓膓蛕鰇睎邁懏歬潭鼐慰鯕妣睲軟嶇鞍吭郟悅?cè)ぱ撛浺I餳迕宬誯鶯綿摬樑莻铻抄圈螌鋎櫷鷰遙腯顩辰嘮褾龜萻濺獷怤匒挈鮮菚廝磽祴叱衳巖凗欟腝湄踇懖馥阯炟抲櫿琬柅鞽薾韤鼎媃榘鵪骲塊暝躟罫龡戧漕蓖棏馾羯籅法酰倒慘陱僔熨夏價

　　

【正文】 ： 文件溝通：通過內(nèi)部文件的分發(fā)達到溝通； 會議溝通：通過各種會議進行溝通； 通過各種日常簡報、宣傳欄等方式進行溝通； 5 有關文件 6 記錄 會議記錄 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目： 管理評審控制程序 修改號 0 34 1 目的 廠長 定期對質(zhì)量管理體系的有效性和適應性進行評審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效的滿足 GB/T190012020 標準的要求和顧客的期望，確保質(zhì)量管理體系適應于 本廠 的質(zhì)量方針和目標的要求，以及變化了的情況。 2 適用范圍 本程序文件適用于定期的管理評審和臨時性的管理評審。 3 職責 廠長 負責主持管理評審活動和審批管理評審報告，并根據(jù)需要臨時增加管理評審。 管理者代表負責向 廠長 和管理評審會議報告質(zhì)量管理體系的運行情況，準備收集并提供管理評審所需的資料，負責管理評審工作的落實及協(xié)調(diào)工作。 各相關部門的負責人負責準備并提供與本部門工作有關的管理評審所需的資料，參加管理評審并負責落實評審中發(fā)現(xiàn)的問題的糾正和預防措施。 綜合管理部 負責編寫管理評審報告 ,并負責改進措施的跟蹤落實。 4 工作程序 管理評審的頻次 一般情況下，管理評 審每年進行一次，兩次間隔不超過 12 個月。 廠長 可根據(jù)下列情況，臨時增加專門的管理評審： a) 質(zhì)量管理體系發(fā)生變化； b) 質(zhì)量方針與目標進行調(diào)整，經(jīng)營方針變化； c) 發(fā)生重大質(zhì)量事故； d) 內(nèi)審發(fā)生有多處嚴重不合格項； e) 市場環(huán)境、顧客要求發(fā)生重大變化； f) 國家法律、法規(guī)的變更，包括標準的變化； g) 第二方、第三方審核時發(fā)現(xiàn)嚴重不合格項； h) 廠長 認為有其它原因有必要進行評審時。 評審準備 根據(jù) 本廠 管理評審周期，按 廠長 指示 綜合管理部 提前一周下達書面的管理評審計劃，各部門接到通知后積極準備管理評審的輸入材料。 評審輸入 由各部門協(xié)助管理者代表，準備好下述資料作為管理評審的輸入： a) 最近的內(nèi)部或外部“審核報告” 管理者代表 b) 顧客反饋，包括意見、建議、投訴、抱怨等，反饋形式包括文字、電話及其XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目： 管理評審控制程序 修改號 0 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 它形式 綜合管理 部 c) 過程運行及產(chǎn)品質(zhì)量的符合情況，包括生產(chǎn)過程中各環(huán)節(jié)與法律法規(guī)符合的程度 各部門 d) 預防和糾正措施的狀況 綜合管理部 e) 以往管理評審所確定措施的實施情況 綜合管理部 f) 由內(nèi)、外部環(huán)境的變化引起的可能影響質(zhì)量管理體系的變化 管理者代表 g) 對 本廠 的產(chǎn)品、過程和體系改進的建議 各部門 評審人員的組成 廠長 、管理者代表、各部門負責人 ,必要時吸收其它人員參加 。 實施評審 評審的形式采用 廠長 主持 ,以開會討論的方法進行評審。 評審依據(jù)顧客的愿望 ,審核結(jié)果 (包括內(nèi)審和外審 )和質(zhì)量標準 ,評審質(zhì)量方針和目標是否持續(xù)有效地反應了顧客的期望 ,質(zhì)量管理體系是否適合于實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標要求 ,是否能夠持續(xù)有效的滿足有關標準要求 。 評審輸出： 對滿足 GB/T190012020 標準及質(zhì)量方針目標的總體有效性做出合理而全面的評價 ,作為管理評審的輸出包括以下內(nèi)容； a) 對質(zhì)量管理體系各條款內(nèi)部審核的結(jié)果做出合理而全面的評價； b) 對 質(zhì)量管理體系隨著新技術(shù)采用、質(zhì)量概念發(fā)展、市場戰(zhàn)略和社會要求及環(huán)境條件變化而進行更新和改進的考慮的合理全面的評價； c) 與顧客有關產(chǎn)品的改進決定和措施，包括針對顧客規(guī)定的明示和未明示的要求及法律法規(guī)的要求。顧客意見和申訴是否能得到及時合理的處理進行評價。 d) 對未能完成的工作的原因進行分析，提出需改進或改變的范圍。 e) 對內(nèi)部機構(gòu)設置人員和其他資源配置是否有利于質(zhì)量管理體系運行進行評價。 負責與會人員簽到 ,做好會議記錄，起草《管理評審報告》?！豆芾碓u審報告》的內(nèi)容包括評審的時間、地點、 主持人、對現(xiàn)行的質(zhì)量管理體系的有效性和適應性的評價、其存在的問題、糾正和預防措施及改進的要求的主要負責部門、負責人和配合部門等。 管理者代表審核《管理評審報告》，由 廠長 批準后， 綜合管理部 存檔和分發(fā)。 管理評審的跟蹤 管理者代表根據(jù)《管理評審報告》的內(nèi)容向糾正和預防措施或改進主要負責人發(fā)XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目： 管理評審控制程序 修改號 0 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 布《糾正和預防措施表》或《改進通知單》，要求其提出糾正和預防措施的具體實施意見。 接到《糾正和預防措施表》或《改進通知單》的負責人根據(jù)《管理評審報告》中的有關條款制定具體的糾正和預防措施 計劃，填入《糾正和預防措施表》或《改進通知單》中，交管理者代表審批。未獲批準的要予以修改，批準后在 綜合管理部 登記。 糾正和預防措施批準后，責任部門、主要負責人須認真實施。 綜合管理部 在最后期限時對糾正和預防措施的實施情況進行檢查。任何拖延完成都應報告 廠長 。 完成糾正或預防措施并自我驗證后，其主要負責人應及時通知 綜合管理部 ，并將《糾正和預防措施表》遞交管理者代表，由其組織有關管理人員對實施結(jié)果進行調(diào)查、分析、評價和確認，在《糾正和預防措施表》上填寫驗證評審結(jié)論。原件作為 記錄 交由綜合管理部 存 檔。 如果糾正或預防措施的結(jié)果不可接受或未被認可，重新從條款 條款執(zhí)行。 5 有關文件 《糾正和預防措施控制程序》 6 記錄 管理評審計劃 管理評審輸入報告 管理評審報告 糾正或預防措施表 改進通知單 會議紀要 會議簽到表 XXXX 掛面廠 章節(jié) 6/ 質(zhì) 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目： 資源管理 資源提供 修改號 0 37 1 目的 提供適宜的資源，確保質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持。 2 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持所需資源的提供。 3 職責 廠長 負責資源的提供。 4 工作過程 由 廠長 負責及時確定質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實現(xiàn)所需資源，并由各職 能部門負責及時提供以確保： 實施和改進現(xiàn)有質(zhì)量管理體系的過程。 提供滿足顧客和相關方要求的產(chǎn)品和服務，以增強顧客滿意。 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目： 人力資源管理控制程序 修改號 0 38 1 目的 通過對與質(zhì)量有影響的各類人員進行培訓或采取其它措施，使各級管理、執(zhí)行和驗證人員的意識和能力能適應內(nèi)外部需求的變化，保證從事與質(zhì)量管理體系有關崗位的人員的能力滿足規(guī)定要求，特制定本程序。 2 適用范圍 本程序適用于質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持中涉及的所有人員。 3 職責 綜合管理部 負責人力資源的綜合管理工作。 4 工作過程 人員選定 綜合管理部 對 各級人員配備的適宜性負責，綜合教育程度、培訓經(jīng)歷、技能并結(jié)合現(xiàn)狀， 綜合管理部 對與質(zhì)量有關的重要崗位人員制定《崗位質(zhì)量責任制》。 綜合管理部 對現(xiàn)重要崗位人員能力進行評定，并填寫《重要崗位人員能力評定表》。 培訓 培訓要求 全體員工包括管理人員、技術(shù)人員、檢驗人員、業(yè)務員和主要設備的操作者都要經(jīng)過適當培訓。 各崗位的培訓內(nèi)容應包括完成工作并保證質(zhì)量需要所應掌握的知識和技能以及應熟悉并掌握的工作程序等。 員工上崗前，新產(chǎn)品正式投產(chǎn)前以及糾正和預防 措施要求時，相關人員應接受培訓。 通過板報、培訓、考核等形式增強各級人員的質(zhì)量意識，使參加培訓人員具備所從事工作必須的能力 (資格 )，同時意識到每一個崗位的工作對于實現(xiàn)質(zhì)量目標的重要性，意識到應積極尋求工作質(zhì)量的改進，為 本廠 的持續(xù)發(fā)展作出貢獻； 特殊崗位操作人員（電工、駕駛員等）須經(jīng)政府授權(quán)組織培訓，并取得相應的許可證書。 培訓需求的確定 每年年初由 綜合管理部 結(jié)合員工的評定結(jié)果和 本廠 的發(fā)展情況，制定年度的培訓計劃，報 廠長 審批后執(zhí)行，以保證培訓滿足需求。 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊 版本號 A 題 目： 人力資源管理控制程序 修改號 0 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 臨時需要的培訓，由 綜合管理部 根據(jù)情況隨時提出《臨時培訓申請》，報 廠長 批準后執(zhí)行。 《年度培訓計劃》和《臨時培訓申請》的內(nèi)容包括培訓內(nèi)容、參加人員、大約的授課時數(shù)、主講人、時間及考評方法等。 培訓的實施 準備 內(nèi)部培訓前， 綜合管理部 應通知培訓主講人編寫教案，通知有關部門及人員有關培訓時間和地點，并負責準備培訓器材。 關于外部培訓， 綜合管理部 負責與外部機構(gòu)的聯(lián)系，安排并通知被培訓人有關事項。 實施 根據(jù)培訓通知約定的日程安排，進行教師授課或?qū)嶋H操作示范等方式的培訓。 培訓時，由 綜合管理部 組織填寫《培訓記錄》，并由有關人員簽字。 評價 培訓結(jié)束后，進行相應形式的筆試、口試或?qū)嶋H操作等，以便對培訓效果進行驗證。培訓考核由培訓的主講人主持和考評。 綜合管理部 將內(nèi)部培訓考核評價結(jié)果填入《培訓記錄》和《員工培訓履歷表》。外部培訓時，受訓人應以培訓單位頒發(fā)的有關證明通知 綜合管理部 有關培訓結(jié)果，由 綜合管理部 將結(jié)果記入《員工培訓履歷表 》。 培訓不合格或需要培訓而未經(jīng)過培訓的人員不得獨自上崗工作，須重新進行培訓直至培訓合格。特殊工種人員在取得相應專業(yè)資格前不得上崗。 人員資格的保持 員工脫離原崗位半年以上時，要重新上崗須重新培訓和考試合格。隨著新產(chǎn)品的開發(fā)投產(chǎn)和設備的更新，對有關人員進行繼續(xù)培訓，以保持其工作所需的能力和資格。 5 有關文件 崗位質(zhì)量責任制 6 相關記錄 重要崗位人員能力綜合評價表 年度培訓計劃 臨時培訓申請 培訓記錄 員工培訓履歷表 XXXX 掛