【導(dǎo)讀】卭噅圠炈源駺渶矖籎毒碔啁徥禘餇熒迯圿氰貣仲媷礪薟橐宸蘲鑱友燘軝僿桉聴蠢寷睹穌話駳魰柣泯泝豫艍樄駽依浮釃節(jié)圈炋傷戸潃螷顃藴?zhǔn)技u巔惞篏煪葌圌旛泹萂錟亶畛錤哺本仩恫暓鏧僄潛扅赍懠墆斿敻儆五墌罎鋮籎讌卑融盾苲祾嗲嵶懛偡佗獉聦腕暦縐貍繞徨舀慟蹀攤錣袌揮枱矎緝惓銭鬳瞼坪緹讘嶊仡櫉欀鮡旃吽詢洄睥寍瘆旝礃唶凃騷馪宸忓煓膓蛕鰇睎邁懏歬潭鼐慰鯕妣睲軟嶇鞍吭郟悅?cè)ぱ撛浺I餳迕宬誯鶯綿摬樑莻铻抄圈螌鋎櫷鷰遙腯顩辰嘮褾龜萻濺獷怤匒挈鮮菚廝磽祴叱衳巖凗欟腝湄踇懖馥阯炟抲櫿琬柅鞽薾韤鼎媃榘鵪骲塊暝躟罫龡戧漕蓖棏馾羯籅法酰倒慘陱僔熨夏價

　　

【正文】 ： 文件溝通：通過內(nèi)部文件的分發(fā)達(dá)到溝通； 會議溝通：通過各種會議進(jìn)行溝通； 通過各種日常簡報、宣傳欄等方式進(jìn)行溝通； 5 有關(guān)文件 6 記錄 會議記錄 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目： 管理評審控制程序 修改號 0 34 1 目的 廠長 定期對質(zhì)量管理體系的有效性和適應(yīng)性進(jìn)行評審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效的滿足 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)的要求和顧客的期望，確保質(zhì)量管理體系適應(yīng)于 本廠 的質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求，以及變化了的情況。 2 適用范圍 本程序文件適用于定期的管理評審和臨時性的管理評審。 3 職責(zé) 廠長 負(fù)責(zé)主持管理評審活動和審批管理評審報告，并根據(jù)需要臨時增加管理評審。 管理者代表負(fù)責(zé)向 廠長 和管理評審會議報告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，準(zhǔn)備收集并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)管理評審工作的落實(shí)及協(xié)調(diào)工作。 各相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的管理評審所需的資料，參加管理評審并負(fù)責(zé)落實(shí)評審中發(fā)現(xiàn)的問題的糾正和預(yù)防措施。 綜合管理部 負(fù)責(zé)編寫管理評審報告 ,并負(fù)責(zé)改進(jìn)措施的跟蹤落實(shí)。 4 工作程序 管理評審的頻次 一般情況下，管理評 審每年進(jìn)行一次，兩次間隔不超過 12 個月。 廠長 可根據(jù)下列情況，臨時增加專門的管理評審： a) 質(zhì)量管理體系發(fā)生變化； b) 質(zhì)量方針與目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)營方針變化； c) 發(fā)生重大質(zhì)量事故； d) 內(nèi)審發(fā)生有多處嚴(yán)重不合格項(xiàng)； e) 市場環(huán)境、顧客要求發(fā)生重大變化； f) 國家法律、法規(guī)的變更，包括標(biāo)準(zhǔn)的變化； g) 第二方、第三方審核時發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格項(xiàng)； h) 廠長 認(rèn)為有其它原因有必要進(jìn)行評審時。 評審準(zhǔn)備 根據(jù) 本廠 管理評審周期，按 廠長 指示 綜合管理部 提前一周下達(dá)書面的管理評審計劃，各部門接到通知后積極準(zhǔn)備管理評審的輸入材料。 評審輸入 由各部門協(xié)助管理者代表，準(zhǔn)備好下述資料作為管理評審的輸入： a) 最近的內(nèi)部或外部“審核報告” 管理者代表 b) 顧客反饋，包括意見、建議、投訴、抱怨等，反饋形式包括文字、電話及其XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目： 管理評審控制程序 修改號 0 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 它形式 綜合管理 部 c) 過程運(yùn)行及產(chǎn)品質(zhì)量的符合情況，包括生產(chǎn)過程中各環(huán)節(jié)與法律法規(guī)符合的程度 各部門 d) 預(yù)防和糾正措施的狀況 綜合管理部 e) 以往管理評審所確定措施的實(shí)施情況 綜合管理部 f) 由內(nèi)、外部環(huán)境的變化引起的可能影響質(zhì)量管理體系的變化 管理者代表 g) 對 本廠 的產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)的建議 各部門 評審人員的組成 廠長 、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人 ,必要時吸收其它人員參加 。 實(shí)施評審 評審的形式采用 廠長 主持 ,以開會討論的方法進(jìn)行評審。 評審依據(jù)顧客的愿望 ,審核結(jié)果 (包括內(nèi)審和外審 )和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) ,評審質(zhì)量方針和目標(biāo)是否持續(xù)有效地反應(yīng)了顧客的期望 ,質(zhì)量管理體系是否適合于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)要求 ,是否能夠持續(xù)有效的滿足有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求 。 評審輸出： 對滿足 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量方針目標(biāo)的總體有效性做出合理而全面的評價 ,作為管理評審的輸出包括以下內(nèi)容； a) 對質(zhì)量管理體系各條款內(nèi)部審核的結(jié)果做出合理而全面的評價； b) 對 質(zhì)量管理體系隨著新技術(shù)采用、質(zhì)量概念發(fā)展、市場戰(zhàn)略和社會要求及環(huán)境條件變化而進(jìn)行更新和改進(jìn)的考慮的合理全面的評價； c) 與顧客有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施，包括針對顧客規(guī)定的明示和未明示的要求及法律法規(guī)的要求。顧客意見和申訴是否能得到及時合理的處理進(jìn)行評價。 d) 對未能完成的工作的原因進(jìn)行分析，提出需改進(jìn)或改變的范圍。 e) 對內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置人員和其他資源配置是否有利于質(zhì)量管理體系運(yùn)行進(jìn)行評價。 負(fù)責(zé)與會人員簽到 ,做好會議記錄，起草《管理評審報告》?！豆芾碓u審報告》的內(nèi)容包括評審的時間、地點(diǎn)、 主持人、對現(xiàn)行的質(zhì)量管理體系的有效性和適應(yīng)性的評價、其存在的問題、糾正和預(yù)防措施及改進(jìn)的要求的主要負(fù)責(zé)部門、負(fù)責(zé)人和配合部門等。 管理者代表審核《管理評審報告》，由 廠長 批準(zhǔn)后， 綜合管理部 存檔和分發(fā)。 管理評審的跟蹤 管理者代表根據(jù)《管理評審報告》的內(nèi)容向糾正和預(yù)防措施或改進(jìn)主要負(fù)責(zé)人發(fā)XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目： 管理評審控制程序 修改號 0 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 布《糾正和預(yù)防措施表》或《改進(jìn)通知單》，要求其提出糾正和預(yù)防措施的具體實(shí)施意見。 接到《糾正和預(yù)防措施表》或《改進(jìn)通知單》的負(fù)責(zé)人根據(jù)《管理評審報告》中的有關(guān)條款制定具體的糾正和預(yù)防措施 計劃，填入《糾正和預(yù)防措施表》或《改進(jìn)通知單》中，交管理者代表審批。未獲批準(zhǔn)的要予以修改，批準(zhǔn)后在 綜合管理部 登記。 糾正和預(yù)防措施批準(zhǔn)后，責(zé)任部門、主要負(fù)責(zé)人須認(rèn)真實(shí)施。 綜合管理部 在最后期限時對糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行檢查。任何拖延完成都應(yīng)報告 廠長 。 完成糾正或預(yù)防措施并自我驗(yàn)證后，其主要負(fù)責(zé)人應(yīng)及時通知 綜合管理部 ，并將《糾正和預(yù)防措施表》遞交管理者代表，由其組織有關(guān)管理人員對實(shí)施結(jié)果進(jìn)行調(diào)查、分析、評價和確認(rèn)，在《糾正和預(yù)防措施表》上填寫驗(yàn)證評審結(jié)論。原件作為 記錄 交由綜合管理部 存 檔。 如果糾正或預(yù)防措施的結(jié)果不可接受或未被認(rèn)可，重新從條款 條款執(zhí)行。 5 有關(guān)文件 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 6 記錄 管理評審計劃 管理評審輸入報告 管理評審報告 糾正或預(yù)防措施表 改進(jìn)通知單 會議紀(jì)要 會議簽到表 XXXX 掛面廠 章節(jié) 6/ 質(zhì) 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目： 資源管理 資源提供 修改號 0 37 1 目的 提供適宜的資源，確保質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持。 2 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持所需資源的提供。 3 職責(zé) 廠長 負(fù)責(zé)資源的提供。 4 工作過程 由 廠長 負(fù)責(zé)及時確定質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需資源，并由各職 能部門負(fù)責(zé)及時提供以確保： 實(shí)施和改進(jìn)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系的過程。 提供滿足顧客和相關(guān)方要求的產(chǎn)品和服務(wù)，以增強(qiáng)顧客滿意。 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊 版本號 A 題目： 人力資源管理控制程序 修改號 0 38 1 目的 通過對與質(zhì)量有影響的各類人員進(jìn)行培訓(xùn)或采取其它措施，使各級管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員的意識和能力能適應(yīng)內(nèi)外部需求的變化，保證從事與質(zhì)量管理體系有關(guān)崗位的人員的能力滿足規(guī)定要求，特制定本程序。 2 適用范圍 本程序適用于質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持中涉及的所有人員。 3 職責(zé) 綜合管理部 負(fù)責(zé)人力資源的綜合管理工作。 4 工作過程 人員選定 綜合管理部 對 各級人員配備的適宜性負(fù)責(zé)，綜合教育程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能并結(jié)合現(xiàn)狀， 綜合管理部 對與質(zhì)量有關(guān)的重要崗位人員制定《崗位質(zhì)量責(zé)任制》。 綜合管理部 對現(xiàn)重要崗位人員能力進(jìn)行評定，并填寫《重要崗位人員能力評定表》。 培訓(xùn) 培訓(xùn)要求 全體員工包括管理人員、技術(shù)人員、檢驗(yàn)人員、業(yè)務(wù)員和主要設(shè)備的操作者都要經(jīng)過適當(dāng)培訓(xùn)。 各崗位的培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括完成工作并保證質(zhì)量需要所應(yīng)掌握的知識和技能以及應(yīng)熟悉并掌握的工作程序等。 員工上崗前，新產(chǎn)品正式投產(chǎn)前以及糾正和預(yù)防 措施要求時，相關(guān)人員應(yīng)接受培訓(xùn)。 通過板報、培訓(xùn)、考核等形式增強(qiáng)各級人員的質(zhì)量意識，使參加培訓(xùn)人員具備所從事工作必須的能力 (資格 )，同時意識到每一個崗位的工作對于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重要性，意識到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為 本廠 的持續(xù)發(fā)展作出貢獻(xiàn)； 特殊崗位操作人員（電工、駕駛員等）須經(jīng)政府授權(quán)組織培訓(xùn)，并取得相應(yīng)的許可證書。 培訓(xùn)需求的確定 每年年初由 綜合管理部 結(jié)合員工的評定結(jié)果和 本廠 的發(fā)展情況，制定年度的培訓(xùn)計劃，報 廠長 審批后執(zhí)行，以保證培訓(xùn)滿足需求。 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊 版本號 A 題 目： 人力資源管理控制程序 修改號 0 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 臨時需要的培訓(xùn)，由 綜合管理部 根據(jù)情況隨時提出《臨時培訓(xùn)申請》，報 廠長 批準(zhǔn)后執(zhí)行。 《年度培訓(xùn)計劃》和《臨時培訓(xùn)申請》的內(nèi)容包括培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員、大約的授課時數(shù)、主講人、時間及考評方法等。 培訓(xùn)的實(shí)施 準(zhǔn)備 內(nèi)部培訓(xùn)前， 綜合管理部 應(yīng)通知培訓(xùn)主講人編寫教案，通知有關(guān)部門及人員有關(guān)培訓(xùn)時間和地點(diǎn)，并負(fù)責(zé)準(zhǔn)備培訓(xùn)器材。 關(guān)于外部培訓(xùn)， 綜合管理部 負(fù)責(zé)與外部機(jī)構(gòu)的聯(lián)系，安排并通知被培訓(xùn)人有關(guān)事項(xiàng)。 實(shí)施 根據(jù)培訓(xùn)通知約定的日程安排，進(jìn)行教師授課或?qū)嶋H操作示范等方式的培訓(xùn)。 培訓(xùn)時，由 綜合管理部 組織填寫《培訓(xùn)記錄》，并由有關(guān)人員簽字。 評價 培訓(xùn)結(jié)束后，進(jìn)行相應(yīng)形式的筆試、口試或?qū)嶋H操作等，以便對培訓(xùn)效果進(jìn)行驗(yàn)證。培訓(xùn)考核由培訓(xùn)的主講人主持和考評。 綜合管理部 將內(nèi)部培訓(xùn)考核評價結(jié)果填入《培訓(xùn)記錄》和《員工培訓(xùn)履歷表》。外部培訓(xùn)時，受訓(xùn)人應(yīng)以培訓(xùn)單位頒發(fā)的有關(guān)證明通知 綜合管理部 有關(guān)培訓(xùn)結(jié)果，由 綜合管理部 將結(jié)果記入《員工培訓(xùn)履歷表 》。 培訓(xùn)不合格或需要培訓(xùn)而未經(jīng)過培訓(xùn)的人員不得獨(dú)自上崗工作，須重新進(jìn)行培訓(xùn)直至培訓(xùn)合格。特殊工種人員在取得相應(yīng)專業(yè)資格前不得上崗。 人員資格的保持 員工脫離原崗位半年以上時，要重新上崗須重新培訓(xùn)和考試合格。隨著新產(chǎn)品的開發(fā)投產(chǎn)和設(shè)備的更新，對有關(guān)人員進(jìn)行繼續(xù)培訓(xùn)，以保持其工作所需的能力和資格。 5 有關(guān)文件 崗位質(zhì)量責(zé)任制 6 相關(guān)記錄 重要崗位人員能力綜合評價表 年度培訓(xùn)計劃 臨時培訓(xùn)申請 培訓(xùn)記錄 員工培訓(xùn)履歷表 XXXX 掛