【導(dǎo)讀】參照上述管理臺帳建立臺帳。改，不許刪減，一般不允許外單位查閱原始記錄。須辦理審批手續(xù)后方可查閱已批資料。計量數(shù)據(jù)的有效位數(shù)，按各規(guī)程、標準的要求給出。數(shù)據(jù)處理應(yīng)按數(shù)據(jù)修約的原則進行處理。維護保養(yǎng)，切實履行計量崗位安全職責(zé)。發(fā)現(xiàn)問題，及時查處。范圍時，及時將損溢情況報告領(lǐng)導(dǎo)。按月盤查庫存，發(fā)現(xiàn)問題，及時匯報，配合查找原因。定周期送檢或申請周期檢定，不合格和超檢定周期的一律不準使用。表誤差，使之與人工計量的質(zhì)量誤差在%以下，且其絕對誤差小于3噸；差，質(zhì)量差不得大于%，且絕對值小于3噸；油高差不得大于2mm。若該系統(tǒng)用于儲存計量，則每季與人工計量比對一次，并調(diào)整儀表誤差，

　　

【正文】 查計量單和化驗單 38 所有上報的收發(fā)油計量憑證、計量單等都應(yīng)復(fù)核、主任簽字 查憑證、單據(jù) 39 油表發(fā)油按實測密度發(fā)貨（體積交接除外） 查有關(guān)記錄 22 40 油表發(fā)油實測密度方法正確（體積交接除外） 查分戶帳等 41 鉛封罐車配送車進出油口、檢查加油站罐車鉛封情況和配送車鉛封完整情況 42 每日三核對（油表、票證、罐量），且核對正確 查核對表 43 當日油罐核對差量超過實發(fā)量 %或連續(xù)三日 以上單邊 超過 %時， 要有原因分析 查核對表與分析報告 44 以合法汽車罐車容量為準，不足給予補足 查臺帳記錄與問客戶 45 罐車補量手續(xù)齊全符合有關(guān)規(guī)定 查臺帳記錄 46 在罐車發(fā)油分提單上同時給出發(fā)油重量、體積和密度（體積交接除外） 查分提單 47 在給水上網(wǎng)點船運發(fā)油單上同時給出發(fā)油重量、體積、密度（表發(fā)油），罐計量發(fā)油，要有計量單；如按體積發(fā)油應(yīng)給出體積、標準密度和油溫 查網(wǎng)點發(fā)油單或計量單 48 不動罐人工計量每三天一次測量油高、油溫或自動化計量每日一次 查分戶帳和打印表 49 不動罐油液位變化（除溫度變化外）或水位變化，查明原因 查分戶帳 50 儲存動轉(zhuǎn) 罐前后按制度測量計量項目（人工或自動計量裝置） 查分戶帳 51 油罐放水前后進行油高、水高、油溫測量 查分戶帳 52 放水有審批手續(xù)且先審批后放水 查審批單與分戶帳 53 每個油罐計量口旁標注參照高度 查油罐頂 54 取樣繩應(yīng)標注長度（方法不限） 查實物 55 每月盤存一次 查盤存表 56 盤存進行全部項目測量（人工或自動計量裝置） 查盤存計量表 57 盤存計量，記錄在分戶帳上并注明“盤存” 查分戶帳 58 按季核銷儲存損溢處理 查損溢處理憑證 五、記錄和檔案 59 重大作業(yè)通知單中的計量部分填寫齊全正確 查通知單 60 原始測量記錄符合要求（不缺頁、連續(xù)、不涂改、填寫正確） 查記錄本 61 油罐計量分戶帳填寫真實、規(guī)范、完整、清楚 查分戶帳 62 收發(fā)油憑證、運輸超耗通知書和附件、易換憑證填鉛封情況寫規(guī) 范符合要求 查憑證 23 63 盤存報表及附件填寫規(guī)范完整 查盤存表 64 油庫進銷存報表完整正確 查報表 65 記錄數(shù)據(jù)符合修約規(guī)則 查分戶帳及報表 66 油庫商品保管帳填寫規(guī)范、正確與實物相符 查商品帳 67 按“手冊”要求建立了計量器具臺帳 查臺帳 68 檔案按年份歸類統(tǒng)一裝訂存檔、標示明確 查檔案 69 計量器具 檢定證書存放整齊、歸類、標示明確 查檔案 70 《原始測量數(shù)據(jù)記錄本》和分戶帳存放整齊、歸類、標示明確 查檔案 71 三核對資料存放正確、歸類、標示明確 查檔案 72 油表記錄臺帳存放整齊、歸類、標示明確 查檔案 73 盤存報表、附表和憑證齊全、按月（季）裝訂成冊，標示明確 查檔案 74 計量標準、規(guī)程完整有效（共 8個） 查檔案 75 本《 手冊》每個計量員一本且受控 查《手冊》 76 清罐底油處理單填寫規(guī)范符合要求裝訂成冊 查處理單 77 油污水分離池或污水罐中非標油處理單填寫規(guī)范、裝訂成冊 查處理單 78 自用油登記臺帳填寫規(guī)范符合要求、存放整齊 查臺帳 79 原 則 上 要 求 所 有 的 （ 除 現(xiàn) 場 測 量 記 錄 和 流量計記錄外）報表、臺帳、憑證等用電腦打印存檔 80 按規(guī)定年限保存計量檔案 查檔案 六、損溢處理 81 運輸損耗真實、上報數(shù)據(jù)正確 實際核對 82 油庫總?cè)霂鞊p耗率符合省公司要求 計算損耗率 83 油庫總?cè)霂鞊p耗扣除補回后的損耗率符合省公司要求 計算損耗率 84 儲存損耗真實、上報數(shù)據(jù)正確 實際核對 85 油庫總儲存損溢率符合省公司要、無大損大溢 計算損耗率 86 損溢處理憑證、易換憑證、盤存報表符合手冊 24 87 請罐底油處理先批準后處理 查處理單與分戶帳 88 污油分離池或污水罐中非標油出庫處理先批準后處理 查處理單與出門單 七、環(huán)境保護 89 計量室整潔 查現(xiàn)場 90 檢測室整潔無油跡 查現(xiàn)場 91 油罐計量口及四周 清潔、無明顯油污 查計量口 92 報廢工具統(tǒng)一放置、統(tǒng)一處理 查現(xiàn)場 93 檢測液統(tǒng)一倒入專用廢液容器中、統(tǒng)一處理 查現(xiàn)場 八、服務(wù)質(zhì)量 94 禮貌待客、與客戶無爭吵 調(diào)查 95 無投訴 調(diào)查 九、事故差錯 96 無計量事故 調(diào)查 97 無測量差錯和無計算差錯 查分戶帳 98 無因計量而損害油庫形象 調(diào)查 九、其他 99 其他存在問題： 100 其他成績： 檢查單位： 檢查人員： 第五章 文件格式 25