【正文】 的異常跡象。c) 內(nèi)部顧客對計量職能部門是否滿足其要求的滿意程度。d) 計量檢測體系規(guī)定的各部門質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)狀況。監(jiān)視的方式包括：1) 日常的監(jiān)督抽查。2) 內(nèi)外部顧客滿意度信息的調(diào)查和收集。3) 計量檢測體系內(nèi)部審核和管理評審。4) 收集匯總各類數(shù)據(jù)，特別是關(guān)鍵測量過程的測量數(shù)據(jù)。2 審核和監(jiān)視 總則質(zhì)保部應(yīng)通過檢測體系的內(nèi)部和外部審核，日常的監(jiān)視和利用有關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計技術(shù)分析等多種方式評價本公司計量檢測體系，實現(xiàn)目標(biāo)的適宜性和有效性。質(zhì)保部應(yīng)通過以上方式確定本公司為計量檢測體系年初規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)是否適宜；是否具有指導(dǎo)促進(jìn)作用，并切實可行。按照計量檢測體系建立的組織結(jié)構(gòu)，各部門的職責(zé)和分工是否明確、合理，機構(gòu)職責(zé)規(guī)定是否適宜。計量檢測體系文件的構(gòu)成和文件規(guī)定對有關(guān)職能部門是否適宜，文件是否需要修改完善。測量設(shè)備的配備、計量人員的素質(zhì)和能力是否適宜。浙江臺州市王野動力有限公司計量檢測體系手冊編號：Q/ZWY 版本號：A/0第11章 體系分析和改進(jìn)第2頁 共5頁質(zhì)保部還應(yīng)通過各種方式，特別是計量檢測體系的內(nèi)部審核，評價計量檢測體系運行的有效性。例如：通過內(nèi)部審核和管理評審，評價計量檢測體系實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的效果；根據(jù)顧客的反饋和滿意度調(diào)查，確定計量檢測體系運行的有效性；根據(jù)關(guān)鍵測量過程的受控對改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量是否有效。質(zhì)保部應(yīng)收集和匯總以上各方面的信息為計量檢測體系的適宜性和有效性評價提供證據(jù)。 顧客滿意公司應(yīng)制定內(nèi)部顧客滿意度信息收集和分析控制程序文件，并在文件中明確設(shè)計開發(fā)、技術(shù)、生產(chǎn)、經(jīng)營等部門利用測量設(shè)備和進(jìn)行測量過程監(jiān)控的有關(guān)人員作為計量檢測體系的內(nèi)部顧客。同時還規(guī)定調(diào)查和收集內(nèi)部顧客，必要時包括訂購本公司產(chǎn)品的外部顧客對測量過程控制和測量設(shè)備管理的要求和計量檢測體系的反饋意見和信息。質(zhì)保部對公司內(nèi)部顧客滿意度信息收集的方式，包括日常征求各部門的意見；在年終總結(jié)召開顧客意見調(diào)查會，請有關(guān)部門代表座談，聽取他們的意見；與顧客接觸時通過交談了解他們的意見等。可以圍繞下列一些問題，向內(nèi)部顧客提問，例如：a) 對送校/送檢測量設(shè)備等待時間是否滿意；b) 對測量設(shè)備校準(zhǔn)/檢定報告或證書中數(shù)據(jù)的完整性和充分性是否滿意；c) 對校準(zhǔn)/檢定結(jié)果和測量數(shù)據(jù)判斷的準(zhǔn)確性是否滿意，有無數(shù)據(jù)差錯；d) 對計量人員深入現(xiàn)場，進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作熱情與服務(wù)態(tài)度是否滿意。質(zhì)保部應(yīng)將這些問題設(shè)計成易于填寫的顧客滿意度調(diào)查表，通過各種方式，收集各部門和有關(guān)人員滿意度信息。以上程序文件對顧客滿意度信息收集的方式，征求意見的內(nèi)容和收集填寫反饋信息記錄表格等都作了規(guī)定。計量檢測體系審核按照內(nèi)部審核控制程序文件的規(guī)定，與質(zhì)量管理體系同時進(jìn)行；需要時也可以單獨組織有資格的內(nèi)審員，對本公司與計量檢測體系有關(guān)部門和場所進(jìn)行內(nèi)部審核。計量檢測體系審核的策劃、審核的準(zhǔn)備、審核的實施等內(nèi)部審核活動必須符合本公司內(nèi)部審核控制程序文件規(guī)定的要求并保存有關(guān)記錄。浙江臺州市王野動力有限公司計量檢測體系手冊編號：Q/ZWY 版本號：A/0第11章 體系分析和改進(jìn)第3頁 共5頁 體系的監(jiān)視計量檢測體系監(jiān)視的目的是確定計量檢測體系的運行能否實現(xiàn)預(yù)先規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)要求。計量管理員應(yīng)將計量檢測體系的監(jiān)視作為最基本的職責(zé)和任務(wù)。除了例行的內(nèi)部審核和外部審核以外，專職計量管理員至少每月應(yīng)對本公司計量檢測體系涉及部門的過程進(jìn)行監(jiān)視。監(jiān)視的方法可采用現(xiàn)場巡查、人員提問、抽查有關(guān)記錄、查證測量設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識等多種方法，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向有關(guān)部門負(fù)責(zé)人指出，現(xiàn)場進(jìn)行糾正。對日常監(jiān)視過程中多次發(fā)現(xiàn)或重復(fù)出現(xiàn)不合格，具有內(nèi)審員資格的應(yīng)開具不合格報告，同時報知質(zhì)保部。關(guān)鍵測量過程應(yīng)作為計量檢測體系過程監(jiān)視的重點，在計量巡查中，應(yīng)對關(guān)鍵測量過程的設(shè)備的合格情況、記錄的規(guī)范情況和操作方法的正確性等情況進(jìn)行檢查，并作好巡查記錄。計量管理人員對測量設(shè)備校準(zhǔn)和檢定的狀況，特別是校準(zhǔn)和檢定發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備不合格時所采取的糾正或糾正措施等抽查結(jié)果也應(yīng)形成監(jiān)視記錄。計量檢測體系測量過程和測量設(shè)備計量確認(rèn)過程監(jiān)視的結(jié)果能作為證明可持續(xù)滿足質(zhì)量目標(biāo)規(guī)定的要求，體系運行有效的證據(jù)。3 不合格控制 不合格體系質(zhì)保部應(yīng)確保及時查出本公司計量檢測體系要素或過程出現(xiàn)的任何不合格和測量設(shè)備的不合格。為此，計量負(fù)責(zé)人和專職計量管理員必須按照本手冊和有關(guān)程序文件以及國家計量法律法規(guī)的要求堅持日常的監(jiān)督檢查并形成相應(yīng)的記錄。對發(fā)現(xiàn)的不合格要求進(jìn)行現(xiàn)場糾正，對經(jīng)常發(fā)現(xiàn)的不合格和嚴(yán)重不合格情況應(yīng)開出不合格報告，責(zé)任部門應(yīng)制定相應(yīng)的糾正措施。 不合格測量過程專職計量管理員在對計量檢測體系日常監(jiān)視和檢查中發(fā)現(xiàn)任何測量過程產(chǎn)生不正確的測量結(jié)果應(yīng)進(jìn)行記錄，并責(zé)成有關(guān)責(zé)任人員作出不合格標(biāo)識，暫停使用和運行，直到分析原因制定必要的糾正措施。對關(guān)鍵測量過程應(yīng)進(jìn)行高度的控制，通過日常的監(jiān)督檢查和操作人員的反饋，及時發(fā)現(xiàn)測量過程浙江臺州市王野動力有限公司計量檢測體系手冊編號：Q/ZWY 版本號：A/0第11章 體系分析和改進(jìn)第4頁 共5頁不合格。計量管理員在日常巡查中如發(fā)現(xiàn)并確認(rèn)不合格測量過程應(yīng)責(zé)成有關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行糾正或采取糾正措施，并作詳細(xì)的記錄。 不合格測量設(shè)備不合格測量設(shè)備是指：受到損壞，不能正常工作；過載，造成計量性能變化；功能失效，自動測量和顯示功能失靈；測量結(jié)果不正確，有明顯誤差；誤操作，結(jié)果異常，封印受損或破壞；環(huán)境溫濕度失控，影響測量設(shè)備的計量性能等測量設(shè)備。公司不合格測量控制程序文件對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的不合格測量設(shè)備的標(biāo)識、記錄、隔離、評價和處置以及不合格測量設(shè)備對產(chǎn)品質(zhì)量可能產(chǎn)生的影響均作了明確的規(guī)定。專、兼職計量管理員應(yīng)對測量設(shè)備的監(jiān)督抽查作為監(jiān)視和檢查的重點。一旦發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場有不合格的測量設(shè)備應(yīng)作詳細(xì)的記錄，并按照不合格測量設(shè)備控制程序規(guī)定的步驟和要求進(jìn)行處理。特別是對不合格測量設(shè)備作降級處理和限制使用的測量設(shè)備，以及不合格測量設(shè)備對所檢測產(chǎn)品是否造成影響時，應(yīng)對不合格測量設(shè)備及其影響作詳細(xì)的記錄，并向質(zhì)保部負(fù)責(zé)人提出書面報告。4 改進(jìn) 總則質(zhì)保部應(yīng)根據(jù)計量檢測體系的內(nèi)部審核和外部審核，包括質(zhì)量認(rèn)證機構(gòu)審核結(jié)果、公司年度管理評審決定以及內(nèi)部或外部顧客的反饋意見，對計量檢測體系的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃和管理。需要時會同有關(guān)部門制定計量檢測體系或其某個要素或部門的計量改進(jìn)計劃，以實現(xiàn)計量檢測體系的持續(xù)改進(jìn)。 糾正措施在日常監(jiān)督抽查中，若測量設(shè)備多次或重復(fù)產(chǎn)生不合格，計量檢測體系要素產(chǎn)生不合格或關(guān)鍵測量過程的不合格，專職計量管理員按照以上不合格造成后果的嚴(yán)重程度進(jìn)行糾正或責(zé)成產(chǎn)生不合格的責(zé)任部門分析產(chǎn)生不合格的原因，制定糾正措施。浙江臺州市王野動力有限公司計量檢測體系手冊編號：Q/ZWY 版本號：A/0第11章 體系分析和改進(jìn)第5頁 共5頁糾正措施的制定、實施和驗證必須嚴(yán)格按照本公司《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定來進(jìn)行。 預(yù)防措施預(yù)防措施針對可能產(chǎn)生但目前尚未構(gòu)成的潛在不合格及其產(chǎn)生的原因，為防止產(chǎn)生潛在不合格所采取的措施。計量管理員和內(nèi)部審核員在日常監(jiān)督和內(nèi)部審核過程中應(yīng)學(xué)會善于從可能產(chǎn)生不合格的跡象中進(jìn)行分析，抓住“苗頭”，責(zé)成責(zé)任部門制定預(yù)防措施。按照公司預(yù)防措施控制程序文件的規(guī)定，首先確定可能產(chǎn)生的潛在不合格，分析產(chǎn)生潛在不合格的原因，評價是否需要采取防止產(chǎn)生潛在不合格的措施，制定必須預(yù)防措施，并在實施過程中做好記錄。預(yù)防措施達(dá)到要求后，應(yīng)評價所采取預(yù)防措施的有效性。關(guān)鍵測量過程的監(jiān)視和控制應(yīng)作為制定預(yù)防措施的重點。5 支持性文件 Q/ZWY G07022008 計量文件控制程序 Q/ZWY G07052008 顧客滿意度控制程序 Q/ZWY G07112008 不合格控制程序 Q/ZWY G07162008 內(nèi)部審核和監(jiān)視控制程序 Q/ZWY G07172008 糾正措施和預(yù)防措施控制程序第 33 頁， 共 33 頁附錄1：浙江臺州市王野動力有限公司董 事 長總 經(jīng) 理供應(yīng)部總工程師質(zhì)保部技術(shù)部設(shè)備科總師辦生產(chǎn)副總物資管理部生產(chǎn)部供應(yīng)部財 務(wù) 總監(jiān)資金中心內(nèi)審部財會部售后服務(wù)中心董事長助理zhuli 國際貿(mào)易部銷售公司行政副總?cè)肆Y源部行政中心信息中心電纜車間電機車間涂裝車間車架車間摩托車車間發(fā)動機車間金加工車間汽油機車間電動車車間控制器車間組織機構(gòu)圖附錄2：浙江臺州市王野動力有限公司計量檢測體系組織機構(gòu)圖董 事 長總 經(jīng) 理管理者代表zhuli 國際貿(mào)易部銷售公司行政中心人力資源部總師辦質(zhì)保部技術(shù)部供應(yīng)部生產(chǎn)部物資管理部電纜車間電機車間涂裝車間車架車間摩托車車間發(fā)動機車間金加工車間汽油機車間電動車車間控制器車間