【正文】 的異常跡象。c) 內(nèi)部顧客對(duì)計(jì)量職能部門是否滿足其要求的滿意程度。d) 計(jì)量檢測(cè)體系規(guī)定的各部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)狀況。監(jiān)視的方式包括：1) 日常的監(jiān)督抽查。2) 內(nèi)外部顧客滿意度信息的調(diào)查和收集。3) 計(jì)量檢測(cè)體系內(nèi)部審核和管理評(píng)審。4) 收集匯總各類數(shù)據(jù)，特別是關(guān)鍵測(cè)量過程的測(cè)量數(shù)據(jù)。2 審核和監(jiān)視 總則質(zhì)保部應(yīng)通過檢測(cè)體系的內(nèi)部和外部審核，日常的監(jiān)視和利用有關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析等多種方式評(píng)價(jià)本公司計(jì)量檢測(cè)體系，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的適宜性和有效性。質(zhì)保部應(yīng)通過以上方式確定本公司為計(jì)量檢測(cè)體系年初規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)是否適宜；是否具有指導(dǎo)促進(jìn)作用，并切實(shí)可行。按照計(jì)量檢測(cè)體系建立的組織結(jié)構(gòu)，各部門的職責(zé)和分工是否明確、合理，機(jī)構(gòu)職責(zé)規(guī)定是否適宜。計(jì)量檢測(cè)體系文件的構(gòu)成和文件規(guī)定對(duì)有關(guān)職能部門是否適宜，文件是否需要修改完善。測(cè)量設(shè)備的配備、計(jì)量人員的素質(zhì)和能力是否適宜。浙江臺(tái)州市王野動(dòng)力有限公司計(jì)量檢測(cè)體系手冊(cè)編號(hào)：Q/ZWY 版本號(hào)：A/0第11章 體系分析和改進(jìn)第2頁 共5頁質(zhì)保部還應(yīng)通過各種方式，特別是計(jì)量檢測(cè)體系的內(nèi)部審核，評(píng)價(jià)計(jì)量檢測(cè)體系運(yùn)行的有效性。例如：通過內(nèi)部審核和管理評(píng)審，評(píng)價(jià)計(jì)量檢測(cè)體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的效果；根據(jù)顧客的反饋和滿意度調(diào)查，確定計(jì)量檢測(cè)體系運(yùn)行的有效性；根據(jù)關(guān)鍵測(cè)量過程的受控對(duì)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量是否有效。質(zhì)保部應(yīng)收集和匯總以上各方面的信息為計(jì)量檢測(cè)體系的適宜性和有效性評(píng)價(jià)提供證據(jù)。 顧客滿意公司應(yīng)制定內(nèi)部顧客滿意度信息收集和分析控制程序文件，并在文件中明確設(shè)計(jì)開發(fā)、技術(shù)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)等部門利用測(cè)量設(shè)備和進(jìn)行測(cè)量過程監(jiān)控的有關(guān)人員作為計(jì)量檢測(cè)體系的內(nèi)部顧客。同時(shí)還規(guī)定調(diào)查和收集內(nèi)部顧客，必要時(shí)包括訂購本公司產(chǎn)品的外部顧客對(duì)測(cè)量過程控制和測(cè)量設(shè)備管理的要求和計(jì)量檢測(cè)體系的反饋意見和信息。質(zhì)保部對(duì)公司內(nèi)部顧客滿意度信息收集的方式，包括日常征求各部門的意見；在年終總結(jié)召開顧客意見調(diào)查會(huì)，請(qǐng)有關(guān)部門代表座談，聽取他們的意見；與顧客接觸時(shí)通過交談了解他們的意見等?？梢試@下列一些問題，向內(nèi)部顧客提問，例如：a) 對(duì)送校/送檢測(cè)量設(shè)備等待時(shí)間是否滿意；b) 對(duì)測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)/檢定報(bào)告或證書中數(shù)據(jù)的完整性和充分性是否滿意；c) 對(duì)校準(zhǔn)/檢定結(jié)果和測(cè)量數(shù)據(jù)判斷的準(zhǔn)確性是否滿意，有無數(shù)據(jù)差錯(cuò)；d) 對(duì)計(jì)量人員深入現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作熱情與服務(wù)態(tài)度是否滿意。質(zhì)保部應(yīng)將這些問題設(shè)計(jì)成易于填寫的顧客滿意度調(diào)查表，通過各種方式，收集各部門和有關(guān)人員滿意度信息。以上程序文件對(duì)顧客滿意度信息收集的方式，征求意見的內(nèi)容和收集填寫反饋信息記錄表格等都作了規(guī)定。計(jì)量檢測(cè)體系審核按照內(nèi)部審核控制程序文件的規(guī)定，與質(zhì)量管理體系同時(shí)進(jìn)行；需要時(shí)也可以單獨(dú)組織有資格的內(nèi)審員，對(duì)本公司與計(jì)量檢測(cè)體系有關(guān)部門和場(chǎng)所進(jìn)行內(nèi)部審核。計(jì)量檢測(cè)體系審核的策劃、審核的準(zhǔn)備、審核的實(shí)施等內(nèi)部審核活動(dòng)必須符合本公司內(nèi)部審核控制程序文件規(guī)定的要求并保存有關(guān)記錄。浙江臺(tái)州市王野動(dòng)力有限公司計(jì)量檢測(cè)體系手冊(cè)編號(hào)：Q/ZWY 版本號(hào)：A/0第11章 體系分析和改進(jìn)第3頁 共5頁 體系的監(jiān)視計(jì)量檢測(cè)體系監(jiān)視的目的是確定計(jì)量檢測(cè)體系的運(yùn)行能否實(shí)現(xiàn)預(yù)先規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)要求。計(jì)量管理員應(yīng)將計(jì)量檢測(cè)體系的監(jiān)視作為最基本的職責(zé)和任務(wù)。除了例行的內(nèi)部審核和外部審核以外，專職計(jì)量管理員至少每月應(yīng)對(duì)本公司計(jì)量檢測(cè)體系涉及部門的過程進(jìn)行監(jiān)視。監(jiān)視的方法可采用現(xiàn)場(chǎng)巡查、人員提問、抽查有關(guān)記錄、查證測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)等多種方法，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門負(fù)責(zé)人指出，現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行糾正。對(duì)日常監(jiān)視過程中多次發(fā)現(xiàn)或重復(fù)出現(xiàn)不合格，具有內(nèi)審員資格的應(yīng)開具不合格報(bào)告，同時(shí)報(bào)知質(zhì)保部。關(guān)鍵測(cè)量過程應(yīng)作為計(jì)量檢測(cè)體系過程監(jiān)視的重點(diǎn)，在計(jì)量巡查中，應(yīng)對(duì)關(guān)鍵測(cè)量過程的設(shè)備的合格情況、記錄的規(guī)范情況和操作方法的正確性等情況進(jìn)行檢查，并作好巡查記錄。計(jì)量管理人員對(duì)測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)和檢定的狀況，特別是校準(zhǔn)和檢定發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備不合格時(shí)所采取的糾正或糾正措施等抽查結(jié)果也應(yīng)形成監(jiān)視記錄。計(jì)量檢測(cè)體系測(cè)量過程和測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)過程監(jiān)視的結(jié)果能作為證明可持續(xù)滿足質(zhì)量目標(biāo)規(guī)定的要求，體系運(yùn)行有效的證據(jù)。3 不合格控制 不合格體系質(zhì)保部應(yīng)確保及時(shí)查出本公司計(jì)量檢測(cè)體系要素或過程出現(xiàn)的任何不合格和測(cè)量設(shè)備的不合格。為此，計(jì)量負(fù)責(zé)人和專職計(jì)量管理員必須按照本手冊(cè)和有關(guān)程序文件以及國(guó)家計(jì)量法律法規(guī)的要求堅(jiān)持日常的監(jiān)督檢查并形成相應(yīng)的記錄。對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)糾正，對(duì)經(jīng)常發(fā)現(xiàn)的不合格和嚴(yán)重不合格情況應(yīng)開出不合格報(bào)告，責(zé)任部門應(yīng)制定相應(yīng)的糾正措施。 不合格測(cè)量過程專職計(jì)量管理員在對(duì)計(jì)量檢測(cè)體系日常監(jiān)視和檢查中發(fā)現(xiàn)任何測(cè)量過程產(chǎn)生不正確的測(cè)量結(jié)果應(yīng)進(jìn)行記錄，并責(zé)成有關(guān)責(zé)任人員作出不合格標(biāo)識(shí)，暫停使用和運(yùn)行，直到分析原因制定必要的糾正措施。對(duì)關(guān)鍵測(cè)量過程應(yīng)進(jìn)行高度的控制，通過日常的監(jiān)督檢查和操作人員的反饋，及時(shí)發(fā)現(xiàn)測(cè)量過程浙江臺(tái)州市王野動(dòng)力有限公司計(jì)量檢測(cè)體系手冊(cè)編號(hào)：Q/ZWY 版本號(hào)：A/0第11章 體系分析和改進(jìn)第4頁 共5頁不合格。計(jì)量管理員在日常巡查中如發(fā)現(xiàn)并確認(rèn)不合格測(cè)量過程應(yīng)責(zé)成有關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行糾正或采取糾正措施，并作詳細(xì)的記錄。 不合格測(cè)量設(shè)備不合格測(cè)量設(shè)備是指：受到損壞，不能正常工作；過載，造成計(jì)量性能變化；功能失效，自動(dòng)測(cè)量和顯示功能失靈；測(cè)量結(jié)果不正確，有明顯誤差；誤操作，結(jié)果異常，封印受損或破壞；環(huán)境溫濕度失控，影響測(cè)量設(shè)備的計(jì)量性能等測(cè)量設(shè)備。公司不合格測(cè)量控制程序文件對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的不合格測(cè)量設(shè)備的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)價(jià)和處置以及不合格測(cè)量設(shè)備對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量可能產(chǎn)生的影響均作了明確的規(guī)定。專、兼職計(jì)量管理員應(yīng)對(duì)測(cè)量設(shè)備的監(jiān)督抽查作為監(jiān)視和檢查的重點(diǎn)。一旦發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)有不合格的測(cè)量設(shè)備應(yīng)作詳細(xì)的記錄，并按照不合格測(cè)量設(shè)備控制程序規(guī)定的步驟和要求進(jìn)行處理。特別是對(duì)不合格測(cè)量設(shè)備作降級(jí)處理和限制使用的測(cè)量設(shè)備，以及不合格測(cè)量設(shè)備對(duì)所檢測(cè)產(chǎn)品是否造成影響時(shí)，應(yīng)對(duì)不合格測(cè)量設(shè)備及其影響作詳細(xì)的記錄，并向質(zhì)保部負(fù)責(zé)人提出書面報(bào)告。4 改進(jìn) 總則質(zhì)保部應(yīng)根據(jù)計(jì)量檢測(cè)體系的內(nèi)部審核和外部審核，包括質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核結(jié)果、公司年度管理評(píng)審決定以及內(nèi)部或外部顧客的反饋意見，對(duì)計(jì)量檢測(cè)體系的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃和管理。需要時(shí)會(huì)同有關(guān)部門制定計(jì)量檢測(cè)體系或其某個(gè)要素或部門的計(jì)量改進(jìn)計(jì)劃，以實(shí)現(xiàn)計(jì)量檢測(cè)體系的持續(xù)改進(jìn)。 糾正措施在日常監(jiān)督抽查中，若測(cè)量設(shè)備多次或重復(fù)產(chǎn)生不合格，計(jì)量檢測(cè)體系要素產(chǎn)生不合格或關(guān)鍵測(cè)量過程的不合格，專職計(jì)量管理員按照以上不合格造成后果的嚴(yán)重程度進(jìn)行糾正或責(zé)成產(chǎn)生不合格的責(zé)任部門分析產(chǎn)生不合格的原因，制定糾正措施。浙江臺(tái)州市王野動(dòng)力有限公司計(jì)量檢測(cè)體系手冊(cè)編號(hào)：Q/ZWY 版本號(hào)：A/0第11章 體系分析和改進(jìn)第5頁 共5頁糾正措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證必須嚴(yán)格按照本公司《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定來進(jìn)行。 預(yù)防措施預(yù)防措施針對(duì)可能產(chǎn)生但目前尚未構(gòu)成的潛在不合格及其產(chǎn)生的原因，為防止產(chǎn)生潛在不合格所采取的措施。計(jì)量管理員和內(nèi)部審核員在日常監(jiān)督和內(nèi)部審核過程中應(yīng)學(xué)會(huì)善于從可能產(chǎn)生不合格的跡象中進(jìn)行分析，抓住“苗頭”，責(zé)成責(zé)任部門制定預(yù)防措施。按照公司預(yù)防措施控制程序文件的規(guī)定，首先確定可能產(chǎn)生的潛在不合格，分析產(chǎn)生潛在不合格的原因，評(píng)價(jià)是否需要采取防止產(chǎn)生潛在不合格的措施，制定必須預(yù)防措施，并在實(shí)施過程中做好記錄。預(yù)防措施達(dá)到要求后，應(yīng)評(píng)價(jià)所采取預(yù)防措施的有效性。關(guān)鍵測(cè)量過程的監(jiān)視和控制應(yīng)作為制定預(yù)防措施的重點(diǎn)。5 支持性文件 Q/ZWY G07022008 計(jì)量文件控制程序 Q/ZWY G07052008 顧客滿意度控制程序 Q/ZWY G07112008 不合格控制程序 Q/ZWY G07162008 內(nèi)部審核和監(jiān)視控制程序 Q/ZWY G07172008 糾正措施和預(yù)防措施控制程序第 33 頁， 共 33 頁附錄1：浙江臺(tái)州市王野動(dòng)力有限公司董 事 長(zhǎng)總 經(jīng) 理供應(yīng)部總工程師質(zhì)保部技術(shù)部設(shè)備科總師辦生產(chǎn)副總物資管理部生產(chǎn)部供應(yīng)部財(cái) 務(wù) 總監(jiān)資金中心內(nèi)審部財(cái)會(huì)部售后服務(wù)中心董事長(zhǎng)助理zhuli 國(guó)際貿(mào)易部銷售公司行政副總?cè)肆Y源部行政中心信息中心電纜車間電機(jī)車間涂裝車間車架車間摩托車車間發(fā)動(dòng)機(jī)車間金加工車間汽油機(jī)車間電動(dòng)車車間控制器車間組織機(jī)構(gòu)圖附錄2：浙江臺(tái)州市王野動(dòng)力有限公司計(jì)量檢測(cè)體系組織機(jī)構(gòu)圖董 事 長(zhǎng)總 經(jīng) 理管理者代表zhuli 國(guó)際貿(mào)易部銷售公司行政中心人力資源部總師辦質(zhì)保部技術(shù)部供應(yīng)部生產(chǎn)部物資管理部電纜車間電機(jī)車間涂裝車間車架車間摩托車車間發(fā)動(dòng)機(jī)車間金加工車間汽油機(jī)車間電動(dòng)車車間控制器車間