風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施管理程序-資料下載頁
【導(dǎo)讀】入和應(yīng)用這些措施及評(píng)價(jià)這些措施的有效性提供操作指導(dǎo)。管理部負(fù)責(zé)組織內(nèi)外部環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)，策劃應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇方案，低風(fēng)險(xiǎn)并落實(shí)執(zhí)行。管理風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等。整體的或部分的變化。a)對(duì)產(chǎn)品適用的法律法規(guī)、客戶要求的變更造成的風(fēng)險(xiǎn)；f)過程檢驗(yàn)和監(jiān)視測(cè)量設(shè)備的管理過程的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理；運(yùn)用SWOT分析法，確定公司自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)、機(jī)會(huì)和威脅，從而將公司的戰(zhàn)略與公司內(nèi)部資源、外部環(huán)境有機(jī)地結(jié)合起來，國(guó)市場(chǎng)壁壘解除；競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手失誤等。多；市場(chǎng)緊縮；行業(yè)政策變化；經(jīng)濟(jì)衰退；客戶偏好改變；突發(fā)事件等。出相應(yīng)的行動(dòng)計(jì)劃。金回收過程中的風(fēng)險(xiǎn)、⑤收益分配過程中的風(fēng)險(xiǎn)。估分析報(bào)告】，轉(zhuǎn)管理代表統(tǒng)一綜合評(píng)估及處理。的從其文件，其余評(píng)價(jià)的要求應(yīng)依據(jù)本程序所規(guī)定的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)價(jià)確認(rèn)。
【正文】 文件編號(hào) FY020204 版次 8/8 風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督與改進(jìn) a) 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估活動(dòng)是用于識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)并綜合考慮對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)采取的有效措施，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)過高時(shí)應(yīng)采取風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行規(guī)避或者降低風(fēng)險(xiǎn)，以減少風(fēng)險(xiǎn)所帶來的危害或損失。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)施部門應(yīng)制定詳細(xì)有效的措施并予以執(zhí)行，在制定措施時(shí)，應(yīng)考慮以下方面的內(nèi)容： ① 制 定的措施應(yīng)是在現(xiàn)有條件下可執(zhí)行和可落實(shí)的； ② 制定的措施應(yīng)落實(shí)到個(gè)人，每個(gè)人應(yīng)完成的內(nèi)容應(yīng)得到明確； ③ 管理者代表對(duì)措施的執(zhí)行進(jìn)度和效果進(jìn)行跟進(jìn)，并 確認(rèn) 殘余風(fēng) 險(xiǎn) 。 b) 由辦公室依據(jù)《安全生產(chǎn)管理制度》 定期 12 周 一次 到各現(xiàn)場(chǎng)檢查，填寫【生產(chǎn)安全、職業(yè)健康安全、環(huán)境檢查表】對(duì)發(fā)現(xiàn)不符合要求及時(shí)整改，并對(duì)相應(yīng)責(zé)任人進(jìn)行考核。 必要時(shí)，開具【糾正 /預(yù)防措施記錄表】依據(jù)《改進(jìn)管理程序》辦理。 c) 對(duì)已經(jīng)發(fā)生和正在發(fā)生的事故 ，由辦公室負(fù)責(zé)按照《事 故管理程序》 進(jìn)行事故調(diào)查，做好事故報(bào)告和處理工作。防止事故擴(kuò)大和減少事故損失。 d) 對(duì)于有人員受傷害的，要填寫【傷害事故調(diào)查報(bào)告表】并依規(guī)定保存。 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)審 管理者代表應(yīng)組織各部門按制定的周期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行評(píng)審，以驗(yàn)證其有效性。風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)審應(yīng)包含以下方面的內(nèi)容： a) 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識(shí)別是否有效且完善； b) 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的完成情況和進(jìn)度； c) 對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的符合性和顧客滿意度的潛在影響； d) 剩余風(fēng)險(xiǎn)分析與改進(jìn)措施 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)審的策劃 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)審應(yīng)每年度至少實(shí)施一次評(píng)審，以驗(yàn)證其有效性。當(dāng)出現(xiàn)以下情況是，應(yīng)當(dāng)適當(dāng)增加風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審的次數(shù)： a) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的法律、法規(guī) 、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時(shí)； b) 組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大調(diào)整時(shí)； c) 發(fā)生重大品質(zhì)事故或相關(guān)方投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； d) 第三方認(rèn)證審核前或其它認(rèn)為有管理評(píng)審需要時(shí)； e) 其它情況需要時(shí)。 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)審的實(shí)施 a) 實(shí)施前的準(zhǔn)備 風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇管理程序 文件編號(hào) FY020204 版次 9/8 在風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)審會(huì)議之前 ,各部門應(yīng)整理本部門對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇分析的資料 ,包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的內(nèi)容以及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)所采取措施的結(jié)果等記錄進(jìn)行匯總分析。 b) 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇 評(píng)審 的實(shí)施 管理者代表按策劃的要求組織個(gè)部門實(shí)施對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)審，并保留評(píng)審的記錄以及評(píng)審所確定的決議，包括后續(xù)的改善機(jī) 會(huì)。風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)審應(yīng)形成包含但不限于以下方面的內(nèi)容： ① 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告； ② 持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)； 對(duì)于管理評(píng)審的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目，由責(zé)任部門擬訂【 風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃】 并落實(shí)相應(yīng)措施。 記錄 【 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表 】 【 生產(chǎn)安全、職業(yè)健康安全、環(huán)境檢查表 】 【 傷害事故調(diào)查報(bào)告表 】 【 糾正 /預(yù)防措施記錄表 】 【 環(huán)境因素清單 】 【 重大環(huán)境因素清單 】 【 危險(xiǎn)源清單 】 【 不可接受危險(xiǎn)源清單 】 【 風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃】
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