風險與機遇應(yīng)對措施管理程序-資料下載頁
2024-11-12 18:14本頁面
【導讀】入和應(yīng)用這些措施及評價這些措施的有效性提供操作指導。管理部負責組織內(nèi)外部環(huán)境因素識別與評價，策劃應(yīng)對風險與機遇方案，低風險并落實執(zhí)行。管理風險、經(jīng)營風險等。整體的或部分的變化。a)對產(chǎn)品適用的法律法規(guī)、客戶要求的變更造成的風險；f)過程檢驗和監(jiān)視測量設(shè)備的管理過程的風險和機遇管理；運用SWOT分析法，確定公司自身的競爭優(yōu)勢、競爭劣勢、機會和威脅，從而將公司的戰(zhàn)略與公司內(nèi)部資源、外部環(huán)境有機地結(jié)合起來，國市場壁壘解除；競爭對手失誤等。多；市場緊縮；行業(yè)政策變化；經(jīng)濟衰退；客戶偏好改變；突發(fā)事件等。出相應(yīng)的行動計劃。金回收過程中的風險、⑤收益分配過程中的風險。估分析報告】，轉(zhuǎn)管理代表統(tǒng)一綜合評估及處理。的從其文件，其余評價的要求應(yīng)依據(jù)本程序所規(guī)定的評價準則進行評價確認。
【正文】 文件編號 FY020204 版次 8/8 風險管理的監(jiān)督與改進 a) 風險識別和評估活動是用于識別風險并綜合考慮對風險應(yīng)采取的有效措施，當風險系數(shù)過高時應(yīng)采取風險進行規(guī)避或者降低風險，以減少風險所帶來的危害或損失。風險評估實施部門應(yīng)制定詳細有效的措施并予以執(zhí)行，在制定措施時，應(yīng)考慮以下方面的內(nèi)容： ① 制 定的措施應(yīng)是在現(xiàn)有條件下可執(zhí)行和可落實的； ② 制定的措施應(yīng)落實到個人，每個人應(yīng)完成的內(nèi)容應(yīng)得到明確； ③ 管理者代表對措施的執(zhí)行進度和效果進行跟進，并 確認 殘余風 險 。 b) 由辦公室依據(jù)《安全生產(chǎn)管理制度》 定期 12 周 一次 到各現(xiàn)場檢查，填寫【生產(chǎn)安全、職業(yè)健康安全、環(huán)境檢查表】對發(fā)現(xiàn)不符合要求及時整改，并對相應(yīng)責任人進行考核。 必要時，開具【糾正 /預(yù)防措施記錄表】依據(jù)《改進管理程序》辦理。 c) 對已經(jīng)發(fā)生和正在發(fā)生的事故 ，由辦公室負責按照《事 故管理程序》 進行事故調(diào)查，做好事故報告和處理工作。防止事故擴大和減少事故損失。 d) 對于有人員受傷害的，要填寫【傷害事故調(diào)查報告表】并依規(guī)定保存。 風險和機遇的評審 管理者代表應(yīng)組織各部門按制定的周期對風險和機遇進行評審，以驗證其有效性。風險和機遇的評審應(yīng)包含以下方面的內(nèi)容： a) 風險和機遇的識別是否有效且完善； b) 風險應(yīng)對措施的完成情況和進度； c) 對產(chǎn)品和服務(wù)的符合性和顧客滿意度的潛在影響； d) 剩余風險分析與改進措施 風險和機遇評審的策劃 風險和機遇評審應(yīng)每年度至少實施一次評審，以驗證其有效性。當出現(xiàn)以下情況是，應(yīng)當適當增加風險和風險評審的次數(shù)： a) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的法律、法規(guī) 、標準及其它要求有變化時； b) 組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大調(diào)整時； c) 發(fā)生重大品質(zhì)事故或相關(guān)方投訴連續(xù)發(fā)生時； d) 第三方認證審核前或其它認為有管理評審需要時； e) 其它情況需要時。 風險和機遇評審的實施 a) 實施前的準備 風險與機遇管理程序 文件編號 FY020204 版次 9/8 在風險和機遇評審會議之前 ,各部門應(yīng)整理本部門對風險和機遇分析的資料 ,包括風險識別風險評估和風險應(yīng)對的內(nèi)容以及風險應(yīng)對所采取措施的結(jié)果等記錄進行匯總分析。 b) 風險和機遇 評審 的實施 管理者代表按策劃的要求組織個部門實施對風險和機遇的評審，并保留評審的記錄以及評審所確定的決議，包括后續(xù)的改善機 會。風險和機遇的評審應(yīng)形成包含但不限于以下方面的內(nèi)容： ① 風險評估報告； ② 持續(xù)改進的機會； 對于管理評審的風險項目，由責任部門擬訂【 風險管理計劃】 并落實相應(yīng)措施。 記錄 【 風險和機遇評估分析表 】 【 生產(chǎn)安全、職業(yè)健康安全、環(huán)境檢查表 】 【 傷害事故調(diào)查報告表 】 【 糾正 /預(yù)防措施記錄表 】 【 環(huán)境因素清單 】 【 重大環(huán)境因素清單 】 【 危險源清單 】 【 不可接受危險源清單 】 【 風險管理計劃】
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