【導(dǎo)讀】中管網(wǎng)通用業(yè)頻道。明確各相關(guān)部門(mén)職責(zé)及物料采購(gòu)流程。提高來(lái)料準(zhǔn)時(shí)到貨率。供應(yīng)商總數(shù)量縮減25%以上，將供應(yīng)商總數(shù)控制在。戰(zhàn)略合作伙伴供應(yīng)商占5%以上。來(lái)料合格率達(dá)到96%以上。連續(xù)保持優(yōu)秀供應(yīng)商資格一年以上者，經(jīng)供應(yīng)商同意，由外協(xié)中心申請(qǐng)，報(bào)技。術(shù)生產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理審核，技術(shù)質(zhì)量委員會(huì)主任委員批準(zhǔn)后成為戰(zhàn)略伙伴供應(yīng)商。外協(xié)中心是通過(guò)對(duì)供應(yīng)商資源及公司內(nèi)部資源進(jìn)行管理，保證及時(shí)、優(yōu)。外協(xié)中心是組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察以及對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行再評(píng)審的責(zé)任部門(mén)。外協(xié)中心綜合部負(fù)責(zé)訂單跟進(jìn)、付款、文件管理，監(jiān)控外協(xié)任務(wù)書(shū)執(zhí)。出分析報(bào)告和改進(jìn)要求，每月向供應(yīng)商予以通報(bào)。提出物料需求計(jì)劃并審核采購(gòu)申請(qǐng)單并發(fā)外協(xié)中心。監(jiān)督合同的執(zhí)行情況及抽查物料價(jià)格情況，對(duì)其中存在的問(wèn)題行。不力的部門(mén)按責(zé)任過(guò)失處罰，嚴(yán)重者向公司提出處理意見(jiàn)。負(fù)責(zé)在公司規(guī)定的時(shí)間要求內(nèi)提出到貨物料的檢驗(yàn)結(jié)果。負(fù)責(zé)以天為單位向訂單完成部和外協(xié)中心反饋到貨情況記錄。外協(xié)中心總經(jīng)理批準(zhǔn)后，

　　

【正文】 產(chǎn)、產(chǎn)出合格數(shù)量、品質(zhì)異常、發(fā)貨等跟單節(jié)點(diǎn)，將供貨周期劃分跟蹤時(shí)間段，建立合同執(zhí)行跟蹤點(diǎn)； 5) 跟單員按跟蹤點(diǎn)對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行電話跟蹤，做好記錄。 準(zhǔn)確反饋合同 執(zhí)行狀況 4) 跟單員應(yīng)準(zhǔn)確了解供應(yīng)商的產(chǎn)能數(shù)據(jù)，通過(guò)對(duì)供應(yīng) 商計(jì)劃、生產(chǎn)、品質(zhì)保證、倉(cāng)庫(kù)、運(yùn)輸?shù)葘?shí)際執(zhí)行數(shù)據(jù)的掌握，正確判斷合同執(zhí)行情況； 5) 通過(guò)對(duì)各跟蹤點(diǎn)的跟蹤及對(duì)供應(yīng)商多個(gè)部門(mén)人員反映情況的分析，確定合同執(zhí)行中的異常數(shù)據(jù)；及時(shí)向相關(guān)外協(xié)工程師、外協(xié)中心總經(jīng)理反映合同執(zhí)行中的異常情況； 6) 由外協(xié)工程師處理到貨異常，負(fù)責(zé)準(zhǔn)時(shí)到貨。由外協(xié)中心總經(jīng)理監(jiān)督。 物料出入庫(kù)及單據(jù)錄入： 目的：規(guī)范物料出入庫(kù)要求。 物料出入庫(kù)分類(lèi)：可分直接采購(gòu)入庫(kù)、委外發(fā)料加工物料出入庫(kù)、委托維修物料出入庫(kù)、退貨出庫(kù)； 入庫(kù) 6) 綜合部跟單員需要求供 應(yīng)商按合同規(guī)定時(shí)間準(zhǔn)時(shí)到貨，同時(shí)提供一式兩聯(lián)送貨單（一聯(lián)給倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)給外協(xié)綜合部），送貨單注明收貨單位、物料編碼、品名、訂單號(hào)或委外號(hào)、是否補(bǔ)退貨等； 7) 由倉(cāng)庫(kù)收貨人在供應(yīng)商送貨單上注明到貨時(shí)間，通知質(zhì)量卓越部檢驗(yàn)； 入庫(kù)錄入 1) 由倉(cāng)庫(kù)每天上午 9： 00及下午 4： 00前將收貨單交綜合部； 2) 綜合部文員接到送貨單后應(yīng)在 2小時(shí)內(nèi)錄入用友； 3) 錄入責(zé)任人應(yīng)拒絕錄入物料名稱(chēng)、編碼、對(duì)應(yīng)合同號(hào)、送貨日期、填寫(xiě)不全或錯(cuò)誤的送貨單，交跟單員確認(rèn)后錄入； 4) 對(duì)于直接采購(gòu)的物料以拷貝訂單的方式在采購(gòu)管理模塊中錄入 “采購(gòu)入庫(kù)中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 單 ”，備注送貨單流水號(hào)； 5) 對(duì)于委外發(fā)料加工的物料及委托維修入庫(kù)物料，在庫(kù)存管理模塊中錄入 “其他入庫(kù)單 ”； 出庫(kù) 8) 委外及委托維修出庫(kù)由綜合部跟單員填寫(xiě) “發(fā)料通知單 ”，注明所發(fā)物料的編碼、名稱(chēng)、數(shù)量、注明相應(yīng)的合同號(hào)，即委外號(hào)，并通知倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨時(shí)間，交綜合部錄單文員輸入委外出庫(kù)單，并通知倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨時(shí)間； 9) 由綜合部跟單員通知供應(yīng)商按時(shí)提貨； 10) 倉(cāng)庫(kù)按單發(fā)料給供應(yīng)商，由供應(yīng)商簽收后，將 “其他出庫(kù)單 ”紅聯(lián)交供應(yīng)商，（現(xiàn)階段沒(méi)有交外協(xié)綜合部，藍(lán)聯(lián)交財(cái)務(wù)，綠聯(lián)交訂單完成部，白聯(lián)自留； 11) 當(dāng)供應(yīng)商檢驗(yàn)外發(fā)的物料不合格 ，退回我司時(shí)，綜合部根據(jù)供應(yīng)商退料單，在庫(kù)存管理模塊做 “其他出庫(kù)單 ”的紅單。同時(shí)注明發(fā)料時(shí)的委外號(hào)。（該操作由倉(cāng)庫(kù)完成），藍(lán)聯(lián)交財(cái)務(wù)，白聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)； 12) 外協(xié)任務(wù)書(shū)執(zhí)行過(guò)程中若需外發(fā)物料，由設(shè)計(jì)工程師領(lǐng)料交負(fù)責(zé)的外協(xié)工程師；外協(xié)任務(wù)書(shū)采購(gòu)的物料若需入庫(kù)，由產(chǎn)品研制中心交倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)； 13) 對(duì)于批退的物料由綜合部文員依據(jù)《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》錄入退貨單，于次日 9：00將文件傳到倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)在供應(yīng)商到來(lái)時(shí)，打印退貨單由質(zhì)量卓越部完成 14) 對(duì)于來(lái)料、生產(chǎn)中積累的采購(gòu)次品，綜合部每周五將采購(gòu)次品庫(kù)清單打印出來(lái)，交跟單文員確認(rèn)，請(qǐng)跟單 人員注明合同號(hào)、物料是否委外、及物料所在倉(cāng)庫(kù)，綜合部每周一將確認(rèn)的物料退貨單錄入用友系統(tǒng) ,通知質(zhì)量卓越部打印退貨單； 退貨單的錄入：綜合部文員在接到倉(cāng)庫(kù)書(shū)面通知后， 應(yīng)立即錄入并打印退貨單。 對(duì)帳、付款 目的：規(guī)范對(duì)帳要求， 保證及時(shí)付款。 綜合部付款文員應(yīng)熟練我司付款要求， 熟知稅票的辨別， 了解國(guó)稅、地稅、關(guān)稅等相關(guān)政府規(guī)定， 編寫(xiě)培訓(xùn)教材對(duì)外協(xié)人員、供應(yīng)商進(jìn)行培訓(xùn)， 保證付款資料 的正確性、完整性和及時(shí)性； 交貨情況滿足下列條件者方能付款： 5 交貨數(shù)量在合同規(guī)定數(shù)量的177。 5%以?xún)?nèi)（含 5%），按實(shí)際合格品數(shù)量付款，不需補(bǔ)足缺少物料或退還多余物料 6 交貨數(shù)量少于合同規(guī)定數(shù)量 5%以上者，需將貨物數(shù)量補(bǔ)足至合同規(guī)定數(shù)量的中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 5%以?xún)?nèi)（含 5%），按實(shí)際合格品數(shù)量付款。如供應(yīng)商確實(shí)無(wú)法補(bǔ)足數(shù)量時(shí)，供應(yīng)商以書(shū)面形式將情況說(shuō)明，并蓋章確認(rèn)后，經(jīng)外協(xié)中心總經(jīng)理審批可以按實(shí)收合格數(shù)量付款 7 交貨數(shù)量高于合同規(guī)定數(shù)量 5%以上者，按合同規(guī)定數(shù)量付款，多余貨物退回外協(xié)中心處理 對(duì)付款期在 30天 或以上的采購(gòu)合同， 綜合部跟單員應(yīng)提前 10天與供應(yīng)商對(duì)帳， 付款期少于 15天的合同， 物料到貨檢驗(yàn)完畢后與供應(yīng)商對(duì)帳；同 時(shí)要求供應(yīng)商及時(shí)開(kāi)出發(fā)票； 綜合部跟單員至少在付款期前 7天， 填寫(xiě)付款通知書(shū)， 并將發(fā)票、對(duì)帳單、合同 藍(lán)聯(lián)交綜合部付款文員； 綜合部付款文員接到付款資料， 應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)將付款資料流轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)； 對(duì)于不 及時(shí)按照流 程規(guī)定付款的外協(xié)中心的有關(guān)人員， 外協(xié)中心總經(jīng)理按責(zé)任過(guò)失處理規(guī)定對(duì)其進(jìn)行處罰。如果是因?yàn)楣?yīng)商遲開(kāi)發(fā)票、開(kāi)錯(cuò)發(fā)票、對(duì)帳等原因造成不 能及時(shí)付款者， 必須有供應(yīng)商的書(shū)面說(shuō)明并經(jīng)供應(yīng)商的總經(jīng)理以上人員簽名 后方可， 否則仍按不 及時(shí)付款處理。 8 管理規(guī)定要求 供應(yīng)商檔案 目的：建立詳細(xì)的供應(yīng)商檔案， 合理利用外協(xié)資源， 具體： 4) 由外協(xié)中心總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織建立詳細(xì)的供應(yīng)商檔 案，對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、品質(zhì)保證能力、資本狀況、各部門(mén)聯(lián)系人及電話、已存我司模具、正在供貨的物料名稱(chēng)及編碼、供貨質(zhì)量、考評(píng)等進(jìn)行記錄，并對(duì)合作狀態(tài)及發(fā)展方向進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)； 5) 在供應(yīng)商檔案的基礎(chǔ)上，建立產(chǎn)品、配件、設(shè)備加工精度、工序加工周期及對(duì)應(yīng)價(jià)格的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)，更新對(duì)行業(yè)最低價(jià)格的認(rèn)知，制定成月報(bào)表，報(bào)事業(yè)部、產(chǎn)品研制中心、財(cái)務(wù)部、訂單完成部； 6) 制定文件，對(duì)供應(yīng)商檔案的建立、維護(hù)、存檔、傳遞、責(zé)任人、時(shí)間、方法及責(zé)任過(guò)失處罰等進(jìn)行明確的規(guī)定； 7) 老供應(yīng)商的供應(yīng)商檔案，應(yīng)在 4月 15日之前完成交各相關(guān)部門(mén)，考察合格的新供應(yīng)商應(yīng)在考察完成后 3個(gè)工作日內(nèi)完成； 8) 建立供應(yīng)商檔案的責(zé)任部門(mén)為外協(xié)部，由外協(xié)綜合部維護(hù)存檔及傳遞。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 模具管理 制定模具管理規(guī)定， 指 導(dǎo)跟模過(guò)程， 建立模具檔案， 保證模具自開(kāi)模起至模具壽命終止或者報(bào)廢的全過(guò)程可追溯； 對(duì)模具的停用、報(bào)廢、轉(zhuǎn)移流程及權(quán)限進(jìn)行明確規(guī)定。 建立基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息檔案 外協(xié)中心總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織建立基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息檔案， 包括原材料市場(chǎng)行情價(jià)格、加工費(fèi)用市場(chǎng)行情價(jià)格等 外協(xié) 中心綜合部負(fù)責(zé)每個(gè)月對(duì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息檔案庫(kù)進(jìn)行更新 與供應(yīng)商的合作原則 目的：規(guī)范協(xié)作要求及合作范圍， 保證外協(xié)資源的合理性、可靠性。 資格供應(yīng)商 1) 簽訂 “責(zé)任協(xié)議書(shū) ”； 2) A類(lèi)物料不超過(guò) 5種； 3) 年交易額在 100萬(wàn)元以下； 合格供應(yīng)商 1) 簽訂 “責(zé)任協(xié)議書(shū) ”； 2) 可簽訂 “長(zhǎng)期供貨協(xié)議 ”； 3) A類(lèi)物料不超過(guò) 20種； 4) 同類(lèi)供應(yīng)商限制在 5家以?xún)?nèi)。 優(yōu)秀供應(yīng)商 1) 簽訂 “責(zé)任協(xié)議書(shū) ”； 2) 可簽訂 “長(zhǎng)期供貨協(xié)議 ”； 3) A類(lèi)物料供應(yīng)無(wú)限制； 4) 同類(lèi)供應(yīng)商限制在 3家以?xún)?nèi)； 5) 授予 2A級(jí)重質(zhì)量、守信譽(yù)供應(yīng)商稱(chēng)號(hào)，由事業(yè)部總經(jīng)理進(jìn)行授牌儀式； 6) 管理、文化、資金方面的支持； 7) 承諾其所加工物料占我司業(yè)務(wù)量的 60％以上； 8) 年終組織事業(yè)部總經(jīng)理以上級(jí)高層進(jìn)行聯(lián)誼活動(dòng)。 戰(zhàn)略伙伴供應(yīng)商 1) 簽訂 “責(zé)任協(xié)議書(shū) ”； 2) 可簽訂 “長(zhǎng)期供貨協(xié)議 ”； 3) A類(lèi)物料供應(yīng)無(wú)限制； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 4) 同類(lèi)供應(yīng)商限制在 2家以?xún)?nèi)； 5) 可直接參與我司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)； 6) 建立高層互訪制度； 7) 建立資源共享、風(fēng)險(xiǎn)共承的合作平臺(tái)，形成雙贏的持續(xù)發(fā)展的合作理念； 8) 授予 3A級(jí)重質(zhì)量、守信譽(yù)供應(yīng)商稱(chēng)號(hào)，由公司總經(jīng)理進(jìn)行授牌儀式； 9) 管理、文化、資金方面的支持； 10) 承諾其所加工物料占我司業(yè)務(wù)量的 80％以上； 11) 年終組織公司雙方總經(jīng)理以上級(jí)高層進(jìn)行聯(lián)誼活動(dòng)。 11 本制度由技術(shù)質(zhì)量委員會(huì)于 20xx年 3月 21日制定，于 20xx年 3月 21日開(kāi)始執(zhí)行。原深海投總字 [20xx]第 097號(hào)《采購(gòu)管理制度》正在執(zhí)行且不與本制度沖突的業(yè)務(wù)流程條款可繼續(xù)執(zhí)行。 12 本制度解釋權(quán)屬于技術(shù)質(zhì)量委員會(huì)主任委員。