【企業(yè)內(nèi)控管理】績效考核管理制度-資料下載頁

【總結(jié)】天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632績效考核管理制度制度名稱績效考核管理制度受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章總則第1條目的。1．客觀公正評價員工的工作業(yè)績、工作能力及工作態(tài)度，促使員工不斷提高工作績效和自身能力，提升企業(yè)的整體運行效率和經(jīng)濟效益。2．為員工的薪酬決策、培

2025-08-16 13:11

【企業(yè)內(nèi)控管理】工程項目授權(quán)批準制度-資料下載頁

【總結(jié)】天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632工程項目授權(quán)批準制度制度名稱工程項目授權(quán)批準制度受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條為規(guī)范企業(yè)工程項目實施中的授權(quán)批準行為，明確授權(quán)范圍、責任和權(quán)限，強化工程項目授權(quán)的管理，維護項目實施的工作秩序，根據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定和企業(yè)實際情況，特制定本制度。

2025-08-16 13:11

【企業(yè)內(nèi)控管理】晉升與離職管理制度-資料下載頁

【總結(jié)】天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632晉升與離職管理制度制度名稱晉升與離職管理制度受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章總則第1條目的。1．通過內(nèi)部晉升選拔有發(fā)展?jié)摿Φ膯T工，定向發(fā)展培養(yǎng)，建立企業(yè)人才梯隊。2．規(guī)范企業(yè)員工晉升及離職管理工作，維護企業(yè)和員工雙方的合法權(quán)益。第

2025-08-16 13:11

國有企業(yè)內(nèi)控管理及財務風險防范-資料下載頁

【總結(jié)】第一篇：國有企業(yè)內(nèi)控管理及財務風險防范 國有企業(yè)內(nèi)控管理及財務風險防范 摘要：企業(yè)經(jīng)營管理中財務風險是不可能避免的，又因為財務風險具有危險性及潛在性，因此做好國有企業(yè)財務風險管理工作就顯得極為重要...

2024-10-25 08:17

【企業(yè)內(nèi)控管理】總會計師委派管理辦法-資料下載頁

【總結(jié)】天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632總會計師委派管理辦法制度名稱總會計師委派管理辦法受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章總則第1條為確?！痢凉煞萦邢薰荆ê喎Q為“母公司”）作為出資者的權(quán)益，強化財務監(jiān)督與管理，保證會計信息質(zhì)量，建立健全內(nèi)部約束機制和會計監(jiān)督體系

2025-08-22 04:48

招標及合同管理業(yè)務流程【精品企業(yè)內(nèi)控管理資料】-資料下載頁

【總結(jié)】招標及合同管理業(yè)務流程一、業(yè)務流程范圍1所涉及的業(yè)務范圍選擇設計單位、承建商、供應商和監(jiān)理公司；簽訂合同并對合同的執(zhí)行和存檔進行管理；組織采購；對購入物資的數(shù)量、質(zhì)量和單價金額進行檢驗并對相關(guān)資產(chǎn)項目,以及應付賬款進行記錄；監(jiān)督工程建設的實施并適時進行驗收；向供應商支付貨款。2所涉及的部門范圍

2025-05-08 14:36

5企業(yè)內(nèi)控制度基本規(guī)范淺論企業(yè)內(nèi)控制度-資料下載頁

【總結(jié)】 第1頁共6頁 企業(yè)內(nèi)控制度基本規(guī)范淺論企業(yè)內(nèi)控制度 一、企業(yè)內(nèi)部控制的概述內(nèi)部控制制度是社會經(jīng)濟發(fā)展到一 定階段的產(chǎn)物，是現(xiàn)代企業(yè)管理的重要手段。內(nèi)部控制是由企業(yè) 董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層和...

2025-09-02 18:02

4民營企業(yè)內(nèi)控管理制度探究-資料下載頁

【總結(jié)】 第1頁共12頁 民營企業(yè)內(nèi)控管理制度探究 摘要。在經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境日益復雜、企業(yè)之間競爭不斷加劇的 背景下民營企業(yè)必須加強內(nèi)部控制，有效防范經(jīng)營管理風險，增 強企業(yè)的綜合競爭力，確保企業(yè)在激烈...

2025-08-28 17:59

企業(yè)的全面內(nèi)控管理-資料下載頁

【總結(jié)】企業(yè)的全面內(nèi)控管理深圳高速公路股份有限公司（以下簡稱“深高速”）成立于1996年12月30日，主要從事收費公路和道路的投資、建設及經(jīng)營管理。本公司已發(fā)行股份2,180,770,326股，其中，1,433,270,326股在上交所上市交易（證券代碼：600548），747,500,000股在聯(lián)交所上市交易（證券代碼：00548）。經(jīng)過十余年的持續(xù)發(fā)展，深高速已建成了多條優(yōu)質(zhì)高速公路，并通過收購

2025-04-08 11:29

5石油企業(yè)內(nèi)控管理體系建設體會-資料下載頁

【總結(jié)】 第1頁共6頁 石油企業(yè)內(nèi)控管理體系建設體會 我國目前的石油企業(yè)在發(fā)展進程中管理范圍不斷擴大，也逐 漸顯現(xiàn)出弊端。不但影響石油企業(yè)的管理工作，也對經(jīng)營效益具 有一定的影響。關(guān)于現(xiàn)代石油企業(yè)的...

2024-09-12 00:12

企業(yè)內(nèi)控規(guī)范體系情況分析報告-資料下載頁

【總結(jié)】我國境內(nèi)外同時上市公司2011年執(zhí)行企業(yè)內(nèi)控規(guī)范體系情況分析報告——基于2011年內(nèi)控評價報告、內(nèi)控審計報告的分析財政部會計司證監(jiān)會會計部發(fā)布目錄一、基本情況...4（一）樣本選擇與數(shù)據(jù)來源...4（二）境內(nèi)外同時上市公司特征分析...7（三）境內(nèi)外同時上市公司2011年年度財務報告、內(nèi)控評價報告及內(nèi)控審計報告的基本情況10二

2025-04-15 22:15

企業(yè)內(nèi)部審計人員工作總結(jié)與企業(yè)內(nèi)部審計工作總結(jié)模板匯編-資料下載頁

【總結(jié)】企業(yè)內(nèi)部審計人員工作總結(jié)與企業(yè)內(nèi)部審計工作總結(jié)模板匯編 第3頁共3頁 企業(yè)內(nèi)部審計人員工作總結(jié) 企業(yè)內(nèi)部審計人員工作總結(jié) 轉(zhuǎn)眼間已至20xx年歲末，進入公司至今，已有半年多的時間，...

2024-11-20 04:27

企業(yè)內(nèi)部審計人員工作總結(jié)與企業(yè)內(nèi)部審計工作總結(jié)2018匯編-資料下載頁

【總結(jié)】企業(yè)內(nèi)部審計人員工作總結(jié)與企業(yè)內(nèi)部審計工作總結(jié)2018匯編 第22頁共22頁 企業(yè)內(nèi)部審計人員工作總結(jié) 企業(yè)內(nèi)部審計人員工作總結(jié) 轉(zhuǎn)眼間已至20xx年歲末，進入公司至今，已有半年多...

2024-11-22 01:26

企業(yè)內(nèi)部審計個人工作總結(jié)與企業(yè)內(nèi)部審計人員工作總結(jié)匯編-資料下載頁

【總結(jié)】企業(yè)內(nèi)部審計個人工作總結(jié)與企業(yè)內(nèi)部審計人員工作總結(jié)匯編 第12頁共12頁 企業(yè)內(nèi)部審計個人工作總結(jié) 企業(yè)內(nèi)部審計個人工作總結(jié)【一】 X集團公司審計部自20XX年8月成立以來，在集團...

2024-11-22 02:01

企業(yè)內(nèi)控與風險管理-資料下載頁

【總結(jié)】企業(yè)內(nèi)部控制與風險管理林斌2023年10月10日簡歷1997年，畢業(yè)于廈門大學會計系，獲經(jīng)濟學（會計學）博士學位?，F(xiàn)任中山大學會計學系教授、博士生導師、系主任、MPAcc中心主任，兼任財政部企業(yè)內(nèi)部控制標準委員會專家咨詢組成員、廣東省內(nèi)部審計協(xié)會副會長、廣東省審計學會副會長。白云機場等多家上市公司獨立董事。曾在美國哈佛大

2025-01-12 19:04

【企業(yè)內(nèi)控管理】審計人員工作規(guī)范(參考版)

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