【正文】 業(yè)(本科層次)招生計劃總計西南交通大學北海國際教育學院普通高等教育部分土木工程管理200650名交通運輸管理150經(jīng)濟管理150小語種外語150國際教育部分招收東盟留學生200300名合作項目招生100五年招生計劃及收入預(yù)測 (單位:千萬)第一學年第二學年第三學年第四學年第五學年本科生招生數(shù)6501000200025003000在校生數(shù)6501650365061508500學費收入78019804380738010200研究生2萬元/年招生數(shù)003060120在校生數(shù)003090210學費收入0060180420留學生(2年)招生數(shù)200200200200200在校生數(shù)200400400400400學費收入480960960960960國際項目學生（3年）招生數(shù)100100100100100在校生數(shù)100200300300300學費收入240480720720720合計收入150034206120924012300注：本計劃書重點討論學歷教育的市場化運作，有關(guān)其它培訓(xùn)和遠程教育招生計劃不在此描述。 投資預(yù)算表（單位：萬元）序號項目或費用名稱預(yù)算值備 注1.教學設(shè)施建設(shè)130020年折舊2.師生宿舍90020年折舊3.辦公設(shè)施1905年折舊4.交通工具405年折舊5.開辦費40l 教學資源整合、經(jīng)營計劃、課程設(shè)置、人員工資及辦公費用、出差費用等。l 一次性計入第一年成本6.教材研發(fā)120分5年支付7.第一學年學院營運流動資金240指學院每年開學前所需要的流動資金，主要用于營銷費用、招生費用、網(wǎng)站建設(shè)、人員工資等8.第二學年學院營運流動資金2009.雜費及不可預(yù)見費7010.首期投資310011.二期投資690012.總計投資100002004年硬件投入2200萬元2006年硬件投入2200萬元2008年硬件投入2200萬元 投資分析各項成本費用的估算參照教育行業(yè)的可比費用，同時根據(jù)國際軟件學院業(yè)務(wù)發(fā)展需要以及學院的發(fā)展戰(zhàn)略，以定量分析為主，結(jié)合定性分析進行合理測算。20042005項目教學設(shè)施建設(shè)師生宿舍合計固定資產(chǎn)投資/折舊（萬元）1300 65/年90045/年2200110/年20062007項目教學設(shè)施建設(shè)師生宿舍合計固定資產(chǎn)投資/折舊（萬元）1300 65/年90045/年2200220/年20082010項目教學設(shè)施建設(shè)師生宿舍合計固定資產(chǎn)投資/折舊（萬元）1300 65/年90045/年2200330/年A．教師費用預(yù)算：專職教師工資及福利費預(yù)算：師資是學院成功的關(guān)鍵，考慮到優(yōu)秀師資的短缺性，以及市場競爭的日益激烈，要想吸引和留住人才，必須提供有吸引力的薪酬，這是學院發(fā)展的關(guān)鍵所在。所以參照北京、珠海和廣西一流高校的實際情況，學院教師薪酬初步確定為7萬元/年人。專職教師工資及福利費預(yù)算　　第一學年第二學年第三學年第四學年第五學年本科在校生數(shù)6501950395064508800專職教師人數(shù)43 130 263 430 587 (按平均1：15計)專職教師工資福預(yù)算303 910 1843 3010 4107 (按人數(shù)*7萬元計)碩士在校生數(shù)003090210專職教師人數(shù)003912(按平均1：10計)專職教師工資福預(yù)算00216384(按人數(shù)*7萬元計)其他在校生數(shù)300600700700700專職教師人數(shù)102023 23 23 (按平均1：30計)專職教師工資福預(yù)算70140163 163 163 (按人數(shù)*7萬元計)教師人數(shù)53 150 290 462 622 專職教師工資福利預(yù)算總計373 1050 2028 3236 4354 外聘教師費用預(yù)算：包括外籍教師和專家 （單位：萬元）年份第一學年第二學年第三學年第四學年第五學年外聘教師費用預(yù)算合計150300400500600培訓(xùn)進修費用（全職教師） （單位：萬元）年份第一學年第二學年第三學年第四學年第五學年教師人數(shù)1530608090培訓(xùn)進修費用按人均1萬元/年1530608090教師工資及培訓(xùn)進修費用總計： （單位：萬元）年份第一學年第二學年第三學年第四學年第五學年專職教師工資373 1050 2028 3236 4354 外聘教師費用150300400500600培訓(xùn)及進修費用1530608090教師費用預(yù)算合計5381380248838165044B．營運費用預(yù)算：指日常營運成本費用。具體金額根據(jù)同行業(yè)平均水平估算。該項費用將隨著業(yè)務(wù)的擴大而增加。其中：折舊費：按國家財務(wù)規(guī)定，辦公設(shè)備、交通工具等固定資產(chǎn)折舊期5年，采用直線法計提折舊。根據(jù)學院首期投資計劃:固定資產(chǎn)折舊費表：（單位：萬元）項目辦公設(shè)施交通工具合計固定資產(chǎn)投資/折舊（萬元）190 38/年408/年23046/年攤銷：根據(jù)學院首期投資計劃，學院投資120萬元用于教材的編撰，每年攤銷24萬元。營運費用預(yù)算總計：（單位：萬元）年份第一學年第二學年第三學年第四學年第五學年折舊4646464646攤銷2424242424營運費用預(yù)算合計7070707070C．營銷費用預(yù)算：考慮到學院本科首期招生面臨的挑戰(zhàn)，需要投入大量資源進行宣傳和公關(guān)活動，故第一學年營銷費用為240萬元，第二學年營銷費用為200萬元。隨著學院的品牌和運行機制的成熟以及大學園區(qū)其他院校的進入，營銷費用將相對減少,每年約為150萬元。D. 管理費用預(yù)算：主要包括學院日常運營的差旅費、教學研究費用、辦公費、通訊費等平均1萬元/年人。年份第一學年第二學年第三學年第四學年第五學年教師人數(shù)53 150 290 462 622 管理費用預(yù)算53 150 290 462 622 注：此預(yù)算費用不含外籍教師支出費用。成本費用預(yù)算總計：年份第一學年第二學年第三學年第四學年第五學年專職教師工資（萬元）60144252396516外聘教師工資（萬元）6090150225300開辦費用400000建筑折舊110110220220330教師費用5381380248838165044營運費用7070707070營銷費用240200150150150管理費用53 150 290 462 622 成本費用預(yù)算總計11712144362053397032D．生均成本分析第一學年第二學年第三學年第四學年第五學年總計在校生數(shù)6501950395064508800成本費用預(yù)算總計11712144362053397032各生均總成本 其中:第一學年第二學年第三學年第四學年第五學年總計在校生數(shù)6501950395064508800教師費用生均成本 營運費用生均成本 營銷費用生均成本 管理費用生均成本 E．投資損益分析 　第一學年第二學年第三學年第四學年第五學年一、各年投資310045030004503000首期投資31000000二期投資06900二、總收入150034206120924012300本科教育收入78019804380738010200碩士教育收入0060180420留學生收入480960960960960其他教育收入240480720720720三、總成本10511910321847186216建筑折舊110110220220330開辦費用400000教師費用5381380248838165044營運費用7070707070營銷費用240200150150150管理費用53150290462622四、經(jīng)營利潤4491510290245226084五、利潤率%30%44%47%49%49%六、投資回報率%總投資額1億,回收期五年【注1】 本表未包括學院開辦各種培訓(xùn)和開展遠程教育的收益。【注2】 5年學院總投資1億元?！咀?】 本科教育+。【注4】 。西南交通大學是國內(nèi)外知名的重點大學，西南交通大學北海國際教育學院的創(chuàng)辦是教育創(chuàng)新的典范。學院開設(shè)的土木工程、小語種外語、交通運輸管理、經(jīng)濟管理、藝術(shù)教育的多個專業(yè)集中了西南交通大學現(xiàn)有的優(yōu)勢專業(yè)及優(yōu)勢資源，同時具有廣泛的市場需求前景，結(jié)合了廣西本地諸多資源、區(qū)位的優(yōu)勢。西南交通大學北海國際教育學院畢業(yè)生就業(yè)不僅僅面向中國西南、東南的廣闊市場，同時著眼東盟，實現(xiàn)了與東盟國際人才需求、市場發(fā)展的多項對接。故國際教育學院的成立具有戰(zhàn)略性的眼光和客觀性的現(xiàn)實基礎(chǔ)。面對西南地區(qū)豐富的生源市場，僅廣西每年就有12萬高中畢業(yè)生無法升入普通高等院校。所以西南交通大學北海國際教育學院的建立同時肩負著其重大的社會意義和歷史責任，面對廣西明珠北海無大學的歷史，學院的興建必將為北海的發(fā)展增色添輝，同時在中國高教育改革的發(fā)展書寫下輝煌燦爛的時代篇章！