【正文】 八章 節(jié) 能 第一節(jié) 用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范一、國(guó)家和省有關(guān)法律、法規(guī)《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》《中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》《山東省資源綜合利用條例》二、指導(dǎo)性文件《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于開(kāi)展資源節(jié)約活動(dòng)的通知》國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部《關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告“節(jié)能篇（章）”編制及評(píng)估的規(guī)定》三、國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范《中國(guó)節(jié)能技術(shù)政策大綱》（計(jì)交能[1996]905號(hào)）《中國(guó)節(jié)水技術(shù)政策大綱》國(guó)家發(fā)改委 《用能單位能源計(jì)量器具配備和管理導(dǎo)則》GB17167 2006《綜合能耗計(jì)算通則》GB25891990《采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB500192003《建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GB500342004《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范》GB/T500541995《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》 GB501892005《綠色建筑評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》GB/T503782006第二節(jié) 能耗狀況和能耗指標(biāo)分析一、當(dāng)?shù)啬茉垂?yīng)情況水電供應(yīng)情況項(xiàng)目所在地**市天衢工業(yè)園，能夠提供供電及供水保障，配套條件較好。天然氣供應(yīng)情況本項(xiàng)目所在地**市具有天然氣源管線(xiàn)兩條：一條是來(lái)自中原油田；另一條是西氣東輸?shù)墓芫€(xiàn)，此兩條管線(xiàn)每日可向**市供氣50萬(wàn)Nm3，本項(xiàng)目改造完成后，因此**市的燃?xì)赓Y源可以保證燃料的供應(yīng)。二、項(xiàng)目能源消耗種類(lèi)和數(shù)量本項(xiàng)目主要使用能源為天然氣，天然氣用量為800萬(wàn)Nm3/a。第三節(jié) 節(jié)能措施和節(jié)能效果分析一、項(xiàng)目本身即節(jié)能項(xiàng)目項(xiàng)目通過(guò)對(duì)焙燒爐改造,其單位產(chǎn)品能耗降為國(guó)內(nèi)同類(lèi)爐型的54%,由原來(lái)110104kcal/t產(chǎn)品降至60104kcal/t產(chǎn)品，節(jié)能8570t/a標(biāo)準(zhǔn)煤，通過(guò)煅燒爐煙氣的余熱利用，節(jié)能7870t/a，項(xiàng)目總體節(jié)能16440t/a標(biāo)準(zhǔn)煤。能源是現(xiàn)代建設(shè)的主要物質(zhì)基礎(chǔ)，節(jié)約能源是我國(guó)長(zhǎng)期的戰(zhàn)略任務(wù)，隨著工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展，能源的消耗在日益增加，合理利用能源是使企業(yè)發(fā)展的重要條件，也是項(xiàng)目投產(chǎn)后提高經(jīng)濟(jì)效益的具體保證。該項(xiàng)目實(shí)施后，該公司能源大幅度降低，使項(xiàng)目在投產(chǎn)后具有良好經(jīng)濟(jì)效益。二、其它節(jié)能措施新上設(shè)備選用高效節(jié)能設(shè)備。照明采用分開(kāi)關(guān)控制，燈具選用高效節(jié)能型燈具，公共場(chǎng)所采用聲光控自熄開(kāi)關(guān)，節(jié)約電能。供電電纜、導(dǎo)線(xiàn)截面的選擇按節(jié)能原則考慮。加強(qiáng)設(shè)施管理，經(jīng)常檢查設(shè)施的完好情況，及時(shí)檢修有問(wèn)題的設(shè)備。 第九章 企業(yè)組織及勞動(dòng)定員第一節(jié) 企業(yè)組織公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)齊全，完全能滿(mǎn)足項(xiàng)目實(shí)施后對(duì)管理的要求。公司組織機(jī)構(gòu)見(jiàn)下圖：公司組織機(jī)構(gòu)圖董事會(huì)總經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)副總經(jīng)理生產(chǎn)副總經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)部技術(shù)部綜合辦人事部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部動(dòng)力部第二節(jié) 項(xiàng)目工作制度及定員按照現(xiàn)行國(guó)家規(guī)定每周40小時(shí)工作制和生產(chǎn)線(xiàn)作業(yè)要求，生產(chǎn)線(xiàn)實(shí)行四班三運(yùn)轉(zhuǎn)工作制，其他實(shí)行單班工作制。公司原有勞動(dòng)定員333人，項(xiàng)目改造完成后人員不需增加。第三節(jié) 職工來(lái)源與培訓(xùn)一、職工來(lái)源本項(xiàng)目采用部分先進(jìn)技術(shù)和先進(jìn)設(shè)備，因此所需人員應(yīng)具備一定的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和較高的技術(shù)素質(zhì)。本項(xiàng)目的人員由公司統(tǒng)一調(diào)配。二、人員培訓(xùn)為了適應(yīng)技改后的要求，須在改造的同時(shí)，認(rèn)真加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)人員的培訓(xùn)，以提高管理人員和工人的管理水平和技術(shù)水平。對(duì)新招的生產(chǎn)工人必須經(jīng)過(guò)從理論到實(shí)際操作的嚴(yán)格培訓(xùn)，堅(jiān)持“培訓(xùn)方可上崗”的原則，以保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行。生產(chǎn)人員培訓(xùn)全部在公司內(nèi)部進(jìn)行，實(shí)行帶崗培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)間一個(gè)月到半年不等，培訓(xùn)人員按勞動(dòng)定員的70%計(jì)。對(duì)一些重點(diǎn)技術(shù)骨干，其中包括管理人員、技術(shù)人員，擬在設(shè)備到廠(chǎng)前，集中一段時(shí)間采取走出去、請(qǐng)進(jìn)來(lái)的方法，到有經(jīng)驗(yàn)的生產(chǎn)廠(chǎng)家學(xué)習(xí)先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)等。通過(guò)培訓(xùn)，熟練地掌握操作方法和管理經(jīng)驗(yàn)，為正常運(yùn)轉(zhuǎn)做好準(zhǔn)備。第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度第一節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)行情況，預(yù)計(jì)2008年12月批準(zhǔn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，從前期準(zhǔn)備工作到全部建成投產(chǎn)約需1年，項(xiàng)目具體實(shí)施進(jìn)度見(jiàn)下表：表101 項(xiàng)目進(jìn)度安排表時(shí)間階段內(nèi)容2008年2009年12123456789101112可行性研究審批初步設(shè)計(jì)審批施工圖設(shè)計(jì)設(shè)備定貨土建施工設(shè)備安裝人員培訓(xùn)試運(yùn)行、投產(chǎn)第二節(jié) 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 自項(xiàng)目批準(zhǔn)之日起，企業(yè)應(yīng)立即組織實(shí)施，落實(shí)各項(xiàng)內(nèi)外條件，如資金籌措、項(xiàng)目前期工作等。在整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中要抓住新增設(shè)備選型、安裝試機(jī)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，并科學(xué)地協(xié)調(diào)各個(gè)環(huán)節(jié)，力求快速，優(yōu)質(zhì)地搞好項(xiàng)目建設(shè)，爭(zhēng)取早日投產(chǎn)，早見(jiàn)效益。第十一章 項(xiàng)目招標(biāo)方案根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》﹑山東省實(shí)施《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》辦法和原國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)第9號(hào)令（2001年6月18日）等有關(guān)文件的要求，確保本項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量，縮短工期，節(jié)省投資，提高效益，防范和化解工程建設(shè)中的違規(guī)﹑違法行為，保護(hù)國(guó)家利益，本項(xiàng)目的各主要實(shí)施環(huán)節(jié)應(yīng)通過(guò)招標(biāo)方式進(jìn)行，提出招標(biāo)方案如下：一﹑項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容根據(jù)本項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容，招標(biāo)范圍主要包括：項(xiàng)目土建、安裝工程的工程監(jiān)理、設(shè)計(jì)、施工及主要設(shè)備的購(gòu)置安裝等。二﹑招標(biāo)組織形式因項(xiàng)目法人單位目前尚不具備大型自行招標(biāo)所需的編制招標(biāo)文件和組織評(píng)標(biāo)的能力，因此本項(xiàng)目的設(shè)備采購(gòu)應(yīng)采用委托招標(biāo)的組織形式，即委托具有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)。三﹑招標(biāo)方式根據(jù)國(guó)家有關(guān)法規(guī)要求和項(xiàng)目的特點(diǎn)，本項(xiàng)目招標(biāo)工作必須采用公開(kāi)招標(biāo)方式進(jìn)行。招標(biāo)基本情況表單位名稱(chēng)招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開(kāi)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)勘 察///設(shè) 計(jì)///建筑工程///安裝工程///監(jiān) 理///設(shè)備儀器///其 他第十二章 投資估算及資金籌措第一節(jié) 投資估算一、估算范圍本項(xiàng)目為在企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行節(jié)能技術(shù)改造，企業(yè)原來(lái)的生產(chǎn)方案和產(chǎn)品產(chǎn)量均不發(fā)生變化。通過(guò)本次節(jié)能技術(shù)改造可實(shí)現(xiàn)年節(jié)約能源折合標(biāo)煤16440噸。本次技術(shù)改造投資估算范圍包括土建工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)、其他費(fèi)用及預(yù)備費(fèi)用。二、估算依據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第三版)?！锻顿Y項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢(xún)?cè)u(píng)估指南》；山東省建筑工程消耗量定額；山東省安裝工程消耗量定額；有關(guān)行業(yè)規(guī)范、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)；國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)投資估算的規(guī)定； 建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料；當(dāng)?shù)赝?lèi)建筑工程預(yù)算或結(jié)算資料。三、編制說(shuō)明土建工程費(fèi)土建工程估算價(jià)值主要依據(jù)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)類(lèi)似工程近期結(jié)算單位造價(jià)指標(biāo)，并結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況估算。設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)根據(jù)建設(shè)單位提供的資料和市場(chǎng)詢(xún)價(jià)進(jìn)行計(jì)算，設(shè)備價(jià)格中包含設(shè)備安裝費(fèi)。 其它費(fèi)用按照國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定計(jì)取。預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和的8%計(jì)算。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，不考慮價(jià)差預(yù)備費(fèi)。建設(shè)期貸款利息項(xiàng)目所需資金全部有企業(yè)自籌解決，不考慮債務(wù)資金，故無(wú)建設(shè)期貸款利息。鋪底流動(dòng)資金本項(xiàng)目為節(jié)能技術(shù)改造，無(wú)原輔料消耗，也無(wú)需增加生產(chǎn)原料，不占用流動(dòng)資金，故無(wú)鋪底流動(dòng)資金。四、建設(shè)投資估算及構(gòu)成本項(xiàng)目建設(shè)投資估算6805萬(wàn)元。其中：土建工程費(fèi)3367萬(wàn)元 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)及安裝費(fèi)2588萬(wàn)元 其它費(fèi)用346萬(wàn)元 預(yù)備費(fèi)504萬(wàn)元項(xiàng)目建設(shè)投資估算詳見(jiàn)下表： 建設(shè)投資估算表 單位：萬(wàn)元序號(hào)工程和費(fèi)用名稱(chēng)估算價(jià)值備注建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用總值一第一部分：工程費(fèi)用　　　　　1主要生產(chǎn)項(xiàng)目33292221　5550 　生產(chǎn)設(shè)備（含安全防護(hù)）　2221　2221 　煅燒爐余熱利用新增設(shè)備　1176　1176 　焙燒爐改造新增設(shè)備表　1045　　　土建工程3329　　3329 　焙燒爐體（18室3座）3329　　3329 　2公用及輔助工程38367　405 　電氣及電訊　90　90 　給排水（含消防）　60　60 　供天然氣、通風(fēng)　75　75 　環(huán)?！?10　110　總圖（含外管、道路、綠化費(fèi)等）3832　70　　小計(jì)33672588　5955 　二第二部分：其它工程費(fèi)用　　　　　1土地征用費(fèi)　　00　2建設(shè)單位管理費(fèi)　　7171　3勘察設(shè)計(jì)費(fèi)（含可研、環(huán)評(píng)、安評(píng)等）　　7777　4施工監(jiān)理費(fèi)　　4848　5工程保險(xiǎn)費(fèi)　　1818　6生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)（含培訓(xùn)費(fèi)）　　8080　7試生產(chǎn)費(fèi)　　5252　　小計(jì)　　346346　　一、二部分總計(jì)336725883466301 　三預(yù)備費(fèi)　　　　　1基本預(yù)備費(fèi)　　504504 　2價(jià)差預(yù)備費(fèi)　　00 　　建設(shè)投資336725888506805 　四建設(shè)期貸款利息　　00 　　固定資產(chǎn)投資336725888506805 　六鋪底流動(dòng)資金　　00 　　總投資336725888506805 　五、項(xiàng)目總投資估算項(xiàng)目總投資=建設(shè)投資+建設(shè)期貸款利息+鋪底流動(dòng)資金=6805萬(wàn)元+0萬(wàn)元+0萬(wàn)元=6805萬(wàn)元第二節(jié) 資金籌措及使用計(jì)劃一、資金方案項(xiàng)目總投資6805萬(wàn)元，所需資金全部由企業(yè)通過(guò)自籌解決。二、資金使用計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)期為1年，根據(jù)實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃安排，在建設(shè)期完成全部項(xiàng)目建設(shè)資金使用。第十三章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)一、評(píng)價(jià)原則和方法項(xiàng)目評(píng)價(jià)原則上采用有無(wú)對(duì)比法。增量費(fèi)用與效益等于“有項(xiàng)目”增量費(fèi)用與效益減“無(wú)項(xiàng)目”增量費(fèi)用與效益。根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版），“在保證不影響分析結(jié)果的情況下盡可能縮小項(xiàng)目范圍”，為簡(jiǎn)化計(jì)算，本項(xiàng)目“按一般建設(shè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法”的增量計(jì)算?！皩?duì)于難以計(jì)量的費(fèi)用和效益，做定性描述”。二、項(xiàng)目計(jì)算期本項(xiàng)目計(jì)算期11年，其中：建設(shè)期1年，生產(chǎn)期10年。三、項(xiàng)目收益本項(xiàng)目收益來(lái)源于項(xiàng)目的節(jié)能效益。通過(guò)本次技術(shù)改造項(xiàng)目煅燒爐增加余熱熱媒爐和瀝青融化換熱裝置，可取消企業(yè)原供五臺(tái)蒸汽鍋爐的年11000噸原煤的消耗，節(jié)煤效益=節(jié)煤量單價(jià)=11000噸煤700元/噸=770（萬(wàn)元）。項(xiàng)目年節(jié)約天然氣680萬(wàn)標(biāo)立方，節(jié)氣效益=節(jié)氣量單價(jià)=680萬(wàn)標(biāo)立方（萬(wàn)元）。預(yù)計(jì)企業(yè)正常年份可實(shí)現(xiàn)收益2538萬(wàn)元。四、成本估算消耗定額及價(jià)格本項(xiàng)目為企業(yè)節(jié)能技術(shù)改造，無(wú)原輔料消耗，也無(wú)需增加生產(chǎn)原料及水、電、汽。工資及福利費(fèi)本項(xiàng)目不增加用工，無(wú)工資及福利費(fèi)折舊及攤銷(xiāo)費(fèi)項(xiàng)目形成應(yīng)計(jì)提折舊的固定資產(chǎn)原值6455萬(wàn)元。折舊按平均年限折舊法計(jì)算，折舊年限10年，殘值率為4%，年折舊費(fèi)為620萬(wàn)元。無(wú)形及其它資產(chǎn)350萬(wàn)元。按10年平均攤銷(xiāo)，年攤銷(xiāo)費(fèi)為35萬(wàn)元。維護(hù)費(fèi)用維護(hù)費(fèi)用按折舊費(fèi)的30%計(jì)取，每年186萬(wàn)元。項(xiàng)目合計(jì)運(yùn)營(yíng)成本費(fèi)用為841萬(wàn)元。五、利潤(rùn)正常年份按達(dá)產(chǎn)計(jì)算：年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額=節(jié)能效益－折舊及攤銷(xiāo)費(fèi)－運(yùn)行維護(hù)費(fèi) =2538655186=1697（萬(wàn)元） 六、投資指標(biāo) 利潤(rùn)總額 投資利潤(rùn)率= —————————100% 總投資 = % 總投資 投資回收期= ———————————————— 100% 折舊及攤銷(xiāo)費(fèi)+利潤(rùn)總額 = (不含建設(shè)期)