【正文】 ，編號為IESY05，分送SSG和各市場經(jīng)理。42節(jié) IES周報營銷部周報由SSG負責編定，全稱為“營銷部每周簡報”，編號IESW01，每周星期二前完成，呈報SLT。包括以下四個部分；1． 整體一覽1）本周全國總回款金額，總發(fā)運量，總專柜銷量，以及本月至今進累計額；2）本周各市場回款金額，發(fā)運量，專柜銷量，以及本月至今累計額。2． 品類發(fā)運本周各品類系列總發(fā)運量，以及本月至今累計額。3． 市場特寫1）本周重點市場各個客戶的回款金額，發(fā)運量，以及本月到今累計額；2）本周重點市場的市場經(jīng)理工作小結和下周計劃。4．專柜報告1）全國各市場本周分品類專柜銷量，以及本月至今累計額；2）廣州各專柜本周分品類銷量，以及本月至今累計額。SLTSSG 每周二銷售部每周簡報（IESW01）43節(jié) IES月報一 銷售經(jīng)理月度報告（IESM01）銷售經(jīng)理月度報告由FSF各級經(jīng)理填寫，每月3日前傳真給其上級經(jīng)理和SSG。1．整體回顧本月所轄地域生意和發(fā)展和組織建設總體情況。2．問題剖析對于工作中存在的問題是分析和對策。3．所需支持列舉工作中存在的問題的分析和對策。4．下月重點列出下月工作的目標和重點（一主兩次），以及完成工作的分階段步驟和時間表。二 全國銷售月度報告（IESM02）全國銷售月度報告由SSG負責編寫，每月5日前完成并送呈SLT。1．全國生意整體回顧1）重要數(shù)據(jù)一覽包括本月總發(fā)運量、總回款額、總專柜銷量、總銷售費用，以及本年至今累計額；2）全國生意總量趨勢分析本年度逐月總回款額、總發(fā)運量、總銷售費用析線圖。2．全國品類發(fā)運量分析1）全國總發(fā)運量中各品類發(fā)運量及其所占比例，并輔之以柱狀圖和餅圖，及各品類本年度走勢圖；2）主要品類分市場發(fā)運量及其所占比例分析。3．全國應收款分析1）全國應收款總量及分賬結構分析，并輔之以柱狀圖和餅圖；2）各市場應收款總額及其同月回款額的比例，并輔之以柱狀圖和餅圖。4．主要市場生意分析1）統(tǒng)計各市場本月發(fā)展運量，回款額，及銷售費用，及其晚場目標百分比和相比上月百分比，并輔之以柱狀圖和餅圖；2）統(tǒng)計各市場本年度至今總發(fā)運量，總回款額，及總銷售費用，及其完成目標百分比，并輔之以柱狀圖和餅圖。5．全國專柜生意分析1）統(tǒng)計各主要市場本月專柜銷量及其費用，及其本年度至今累計額，并輔之以柱狀圖和餅圖，以及全國總小量走勢折線圖；2）統(tǒng)計本月全國專柜排行榜（十大專柜），并輔之以柱狀圖；3）廣州本月各專柜銷量報表。6．全國年度退貨跟蹤記錄表7．全國客戶年度生意跟蹤記錄表三． 主要市場月度報告（IESM03）主要市場月度報告由SSG負責編定，分市場裝訂，每月5日前完成并分送各市場經(jīng)理。1．生意整體回顧1）重要數(shù)據(jù)一覽包括本月該市場發(fā)運量、回款額、專柜銷售、銷售費用，以及本年至今累計額；2）本年度生意趨勢折線圖。2．市場品類發(fā)運量分析該市場本月總發(fā)運量中各品類發(fā)運量及其所占比例，并輔之以柱狀圖、餅圖；3．客戶生意跟蹤報告該市場所有客戶本月發(fā)運量、回款額、應收款余額，及其年度累計額。四．全國客戶信用等級一覽表（IESM04）全國客戶信用等級一覽表由SSG負責編定，每月8日前完成并送交財務部：包括最新的客戶名錄及其信用額和回款期。五．全國客戶儲運信息一覽表（IESM05）全國客戶儲運信息一覽表由SSG負責編定，每月8日前完成并送交儲運部。包括最新的客戶名錄及其倉庫地址，聯(lián)系電話，以及指定運輸商名稱，地址，電話及指定簽收人等信息。六．全國銷售每月工作重點（IESM06）全國銷售每月工作重點由SLT每月3日前發(fā)出，分送SSG和各級銷售經(jīng)理。包括本月營銷部工作重點，和各市場工作部署，以及各市場銷售目標。第五章 營銷部政策與制度內(nèi)容提要營銷部政策與制度主要分為兩大部分，一部分是關銷售經(jīng)理本人的各項費用及報銷制度；另一部是銷售經(jīng)理在當?shù)卣衅镐N售人員的程序及制度。銷售經(jīng)理的短期出差費用制度規(guī)定了交通費用，酒店費用，出差補貼等一系列規(guī)章制度。銷售經(jīng)理的長期差費用規(guī)定了銷售經(jīng)理的長住外地的一系列租房、電話費用、補貼等制度。銷售經(jīng)理的日常費用和備用金制度，就出租車費用，移動電話費用，交際應酬費用，辦公費用，和備用金等作出了明確規(guī)定。銷售經(jīng)理在當?shù)卣衅溉藛T必須遵守公司的有關規(guī)定，確保先申請再招聘，并按照公司有關規(guī)定完善人員聘用手續(xù)。51節(jié) 銷售經(jīng)理短期出差費用制度（詳見行政部附件）52節(jié) 銷售經(jīng)理長期出差費用制度每個從廣州派往外地工作的銷售經(jīng)理，必須選定其轄區(qū)內(nèi)的一個主要城市作為其長期居住地，在當?shù)刈夥块L住，視為長期出差。一 租房程序1．將預定的租房合同傳真回SSG，報主管經(jīng)理批準。2．主管經(jīng)理批準后，將正式合同傳真回SSG，SSG復印一份給財務部備案。3．按照合同規(guī)定，在需要支付房費時向財務部申請，然后財務部在審核無誤后，直接將房費匯往房東指定賬戶。二 電話費用/雜費1．區(qū)域代表和客戶經(jīng)理在所租房屋的每月電話費不得超過250元。2．市場經(jīng)理（副總）所租房屋的每月電話費不得超過380元。3．每月憑單報銷，超支自付。4．所有人員所租房屋的水電等雜費不得超過150元。5．公司除支付上述費用外，不再支付其它任何形式的費用。三 長期出關補貼（詳見行政部附件）53節(jié) 銷售人員日常費用與備用金制度一．乘坐汽車費用區(qū)域代表每月限額200元客戶經(jīng)理每月限額300元市場經(jīng)理（副總）每月限額500元出租車費用憑票報銷。二．移動電話費用如果超支的應提供電信局清單，經(jīng)審查后，情況合理可予報銷，不合理的超支自付。三．交際應酬費區(qū)域代表沒有交際費用，如確有需要應事先向主管部門申請。客戶經(jīng)理每月限額500元，一般每次不得超過200元。市場經(jīng)理（副總）每月限額800元，一般每次不得超過250元。每次發(fā)生交際應酬必須注明事由、人員、地點等，并盡可能有同事簽名作證。四．辦公費用銷售經(jīng)理可以為當?shù)氐匿N售人員購買筆，文件夾，記錄本等文具，憑票報銷，但應清明細。打印、復印、傳真等費用憑票報銷。五．備用金制度公司為有生意需要的銷售經(jīng)理提供備用金，按以下制度辦理；1．區(qū)域代表、經(jīng)理沒有備用金2．市場經(jīng)理（副總）限額2000元3．沒有備用金的人員，每次出差時先申請預領款54節(jié) 銷售經(jīng)理費用報銷制度一．報銷程序1． 將填寫好的報銷單據(jù)寄回SSG。2． SSG收到報銷單后，按規(guī)定審查單據(jù)，復核后交銷售總監(jiān)簽名。3． 銷售總監(jiān)審批后交財務部簽收。4． 財務部審查無誤后轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理批核。5． 總經(jīng)理批核完畢，財務部將報銷款項支付給受款人，一般采用電匯方式。6． 整個報銷情況的跟進和查詢，請同SSG聯(lián)系。二．報銷表格填寫要求1．將有關單據(jù)貼附在報銷單后面，并按貼付單據(jù)順序填寫報銷單。2．按費用類型采用相應的報銷表格：A．差旅費支出報告： 一般短期出差的費用應該填寫此報告。包括交通費、機場稅、住宿費、公交車費、的士費、出差電話費等其它雜費。B．費用報銷單：一般長期出差的費用應填寫此報告。包括每月移動電話費、租房費、辦公費用等。C．交際應酬費支出報告：交際應酬的餐費應填寫此報告。D．請款單：預支款項應該填寫此單，但必須將上 次請款結清后才能再請款。三．其它規(guī)定1．每次差旅報銷應該以“一個出差回程 ”為報銷單位：如兩個或以上人員一同出差，應集中由一人處理報銷事宜。2．短期出差費用應該在結束后三天內(nèi)報銷，長期出差費用一般半個月填報一次。3．報銷單據(jù)必須真實、合理。55節(jié) 銷售經(jīng)理當?shù)厝藛T招聘制度一．客戶經(jīng)理（KAM）招聘1．市場經(jīng)理在得到公司批準的情況下，可以在一些主要城市招牌客戶經(jīng)理。2．在招聘前，必須事先填寫“營銷部人員配置申請表”傳真至SSG交主這經(jīng)理審批。3．主管經(jīng)理審批后，市場經(jīng)理可以安排招聘工作，原則上公司不為招聘工作提供費用。4．當市場經(jīng)理把人員確定后，應讓其填寫員工登記表和簽定試用勞動合同，并附上其最高學歷主明，身份證復件，一并傳真回SSG。5．人員工資和獎金不得超過申請表上的預定數(shù)額，人員錄用后，應填寫“銷售人員工資與資金”，并傳真回SSG備案。二．銷售代表（DSR）招聘1．銷售經(jīng)理在得到公司批準的情況下，可以在一些需要的城市招聘銷售代表。2．在招聘前，必須事先填寫“營銷部人員配置申請表”，傳真至SSG交主管經(jīng)理審批。3．主管經(jīng)理審批后，銷售經(jīng)理可以安排招聘工作，原則上公司不為招聘工作提供費用。4．當銷售經(jīng)理把人員確定后，應該讓其提供身份證備案。5．人員工資和獎金不得超過申請表上的預定數(shù)額，人員錄用后，應填寫“銷售人員工資與獎金制度”，并傳真回SSG備案。56節(jié) 當?shù)劁N售人員工資與獎金制度一．工資與獎金制度1．銷售經(jīng)理必須給當?shù)卣衅傅匿N售人員制定明確、合理的工資與獎金。2．在確定了各類銷售人員工資和獎金制度后，銷售經(jīng)理應該填寫每一類人員的“銷售人員工資與獎金制度”，發(fā)給銷售人員并傳真回SSG備案。二．每月工資發(fā)送程序1．銷售經(jīng)理在每月3日前將當?shù)劁N售人員的工資表傳真至SSG。2．SSG在審核無誤后，交SLT批準。3．SLT批準后轉(zhuǎn)交財務部。4．每18月日為工資發(fā)放日，財務部將工資款項匯到員工賬戶。5．銷售經(jīng)理讓銷售人員簽收并傳真回SSG。6．銷售經(jīng)理在所有人員簽收完畢后，將簽收組件寄回SSG備案。38Allan