采購控制流程-資料下載頁
2025-08-05 16:52本頁面
【正文】 紙時，應由設(shè)計人員負責修改，采購人員及時將新圖紙?zhí)峁┙o供應商。圖紙修改與發(fā)放按照公司相應的文件控制程序操作。 物料到貨收料 采購負責人在ERP系統(tǒng)中從審核通過的對應采購訂單下推采購收料單通知庫房收貨。 庫房查看采購收料單核對實際到貨物料的品種、數(shù)量等是否一致。如有不一致，庫房應及時通知采購負責人，采購負責人應及時查看處理，通知相關(guān)部門。 采購物料檢驗 來料檢驗通知 收貨后倉庫人員應在ERP系統(tǒng)下推來料驗收通知單，通知相關(guān)部門（品質(zhì)部或研發(fā)部、申請部門）進行檢驗。如相關(guān)部門未能及時檢驗，庫房人員應提醒，多次提醒還未檢驗的，庫房人員應及時反饋給采購及項目等相關(guān)部門。 來料檢驗 對于物料分級管理規(guī)定的我司目前所有的BOM中定型生產(chǎn)性物料（包括定制件（塑膠件、鈑金、機加、壓鑄、PCB、射頻線、線纜組件）；標準件（連接器、輔料、模塊、電池）、電子元器件）品質(zhì)收到來料檢驗通知單照研發(fā)提供的物料檢驗作業(yè)指導書要求檢驗來料，從來料檢驗通知單按照實際檢驗結(jié)果下推填寫來料檢驗單。 對于物料分級管理規(guī)定的非BOM中定型生產(chǎn)性物料，由研發(fā)或申請部門檢驗，下推填寫來料檢驗單。 庫房將檢驗單判定合格的物料下推入庫單。6. 8 不合格品處理6. 8 .1 檢驗單判定不合格的物料，由品質(zhì)部或研發(fā)、申請部門在ERP系統(tǒng)從判定不合格的檢驗單下推不合格品處理單，判退或折讓，折讓金額由采購根據(jù)品質(zhì)判定的品質(zhì)影響程度及物料價值等確定。采購過程中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄由質(zhì)量部門統(tǒng)一管理并提供給采購部門查閱。6. 8 . 對于不合格品處理單判退的不合格品由采購負責人從不合格品處理單下推采購退料申請單，庫房從采購退料申請單下推采購退料單。采購聯(lián)系供應商安排發(fā)回，或請庫房代安排運輸發(fā)回，運輸費用由供應商承擔。6. 8 . 對于不合格品處理單判定折讓的不合格品采購負責人在后續(xù)下推應付單時扣除折讓金額。6. 8 .2 對于來料檢驗單判定合格已入庫物料后續(xù)使用發(fā)現(xiàn)問題與供應商協(xié)商一致退貨的物料由采購負責人從采購訂單下推采購退料申請單，庫房從采購退料申請單下推采購退料單安排退貨。 結(jié)算與付款 采購負責人根據(jù)合同條款，對檢驗合格入庫物料從ERP系統(tǒng)采購入庫單下推應付單。 采購負責人根據(jù)合同條款，對檢驗不合格物料判定折讓物料從ERP系統(tǒng)不良品處理單下推支付扣除折讓金額后貨款的應付單。 采購負責人在ERP系統(tǒng)中從應付單下推錄入對應的采購發(fā)票后，將發(fā)票提交財務(wù)。(或提交財務(wù)后由財務(wù)錄入） 財務(wù)安排付款并在ERP系統(tǒng)中從發(fā)票下推付款單。第二章七、供應商日常管理定義供應商日常管理是指通過對供應商的考核、評估、分類、分級與日常質(zhì)量問題的處理等綜合評估來保障長期合作供應商在交貨、質(zhì)量、成本、技術(shù)、服務(wù)等方面持續(xù)滿足公司需求。對于供應商管理辦法按照《供應商評估及分級管理程序》中要求執(zhí)行。八、供應商變更管理：供應商因改制、分立、合并等情況而對其公司名稱進行更改。：供應商基本資料信息內(nèi)容發(fā)生更改。：淘汰當前供應商資格；新增供應商供。供應商變更按照《供應商管理程序》執(zhí)行。 支持性制度文件《新供應商開發(fā)和評價控制程序》《現(xiàn)金采購管理程序》《文件控制程序》《來料檢驗控制》（質(zhì)檢部門相應控制程序）《供應商評估及分級管理程序》（暫定） 未盡事宜后續(xù)補充文件編號：版 本：修 改：第幾頁 共幾頁采購控制程序文件編號：版 本：修 改：第幾頁 共幾頁采購控制程序
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