采購控制流程-預(yù)覽頁
【正文】 物料簽訂質(zhì)量技術(shù)協(xié)議） 參與采購物料品質(zhì)問題處理，與供應(yīng)商反饋溝通品質(zhì)問題。 文件編號：版 本：修 改：第幾頁 共幾頁采購控制程序五、 要求 管理要求本公司的采購過程包括研發(fā)過程的未定型物料采購，生產(chǎn)制造過程的原輔材料、包裝物采購以及委托試驗(yàn)、委外加工、委托檢定等采購過程都需要嚴(yán)格按照采購控制程序控制，確保采購的物料（包括從供應(yīng)商采購的物料以及從顧客指定供應(yīng)商采購的物料）符合質(zhì)量、安全、環(huán)保和顧客的要求。） 對于沒有對應(yīng)銷售訂單，需要單獨(dú)采購的物料，由各使用部門在ERP系統(tǒng)直接錄入物料需求單，系統(tǒng)根據(jù)物料需求單及庫存信息自動計(jì)算出采購申請單。 ERP系統(tǒng)會自動由銷售訂單生成的委外申請單生成委外用料清單，點(diǎn)擊業(yè)務(wù)查詢下用料清單查詢出現(xiàn)用料清單，由采購從用料清單下推委外領(lǐng)料單。 供應(yīng)商提供的報價資料做以下要求：1） 報價可以郵件報價確認(rèn)，報價單以附件掃描（蓋章）。5） 報價單原件存檔：可以由合同管理部門或者財(cái)務(wù)保存，以便相應(yīng)人員稽核。 對已招標(biāo)或簽訂采購協(xié)議確定價格的物料，在其履行有效時間內(nèi)可以《采購訂單》形式直接采購，小額也可直接以現(xiàn)金采購或采購訂單采購執(zhí)行。 采購訂單下推 對已招標(biāo)或簽訂采購協(xié)議確定價格的物料，在其履行有效時間內(nèi)可以采購訂單形式直接采購，小額采購（3000元以下采購）也可直接以現(xiàn)金采購或采購訂單采購執(zhí)行。 采購負(fù)責(zé)人應(yīng)把我司采購控制、質(zhì)量管控等要求給供應(yīng)商宣導(dǎo)到位，內(nèi)容包括如下：（最好擬定供應(yīng)商送貨須知等發(fā)給供應(yīng)商簽字蓋章確認(rèn)）1）要求供應(yīng)商在發(fā)貨前按我司要求做好查驗(yàn)工作，發(fā)現(xiàn)物料質(zhì)量、期限等有異常時，必須在發(fā)貨前將情況及時反映給采購，由采購?fù)ㄖ焚|(zhì)部、研發(fā)部、項(xiàng)目部等相關(guān)部門確認(rèn)沒問題以后供應(yīng)商才能發(fā)貨；發(fā)現(xiàn)不能按時、按量到貨時，應(yīng)提前（XX天，根據(jù)具體情況簽訂送貨須知內(nèi)容）及時通知采購，因此造成我司損失的，按照合同違約條款進(jìn)行賠付?？蓴M送貨單模板，須包含模板中各項(xiàng)主要內(nèi)容，包括：合同/訂單號供應(yīng)商名稱我司物料編碼物料名稱物料型號（圖紙?zhí)枺┥a(chǎn)廠家批次號（DC號) 單位發(fā)貨數(shù)量等。 .2 采購人員應(yīng)及時跟蹤物料進(jìn)度，更新進(jìn)度跟蹤情況，及時告知生產(chǎn)計(jì)劃部門和需求部門，以便生產(chǎn)計(jì)劃制定和項(xiàng)目進(jìn)度安排。 物料到貨收料 采購負(fù)責(zé)人在ERP系統(tǒng)中從審核通過的對應(yīng)采購訂單下推采購收料單通知庫房收貨。如相關(guān)部門未能及時檢驗(yàn)，庫房人員應(yīng)提醒，多次提醒還未檢驗(yàn)的，庫房人員應(yīng)及時反饋給采購及項(xiàng)目等相關(guān)部門。6. 8 不合格品處理6. 8 .1 檢驗(yàn)單判定不合格的物料，由品質(zhì)部或研發(fā)、申請部門在ERP系統(tǒng)從判定不合格的檢驗(yàn)單下推不合格品處理單，判退或折讓，折讓金額由采購根據(jù)品質(zhì)判定的品質(zhì)影響程度及物料價值等確定。6. 8 . 對于不合格品處理單判定折讓的不合格品采購負(fù)責(zé)人在后續(xù)下推應(yīng)付單時扣除折讓金額。 采購負(fù)責(zé)人在ERP系統(tǒng)中從應(yīng)付單下推錄入對應(yīng)的采購發(fā)票后，將發(fā)票提交財(cái)務(wù)。八、供應(yīng)商變更管理：供應(yīng)商因改制、分立、合并等情況而對其公司名稱進(jìn)行更改。 支持性制度文件《新供應(yīng)商開發(fā)和評價控制程序》《現(xiàn)金采購管理程序》《文件控制程序》《來料檢驗(yàn)控制》（質(zhì)檢部門相應(yīng)控制程序）《供應(yīng)商評估及分級管理程序》（暫定） 未盡事宜后續(xù)補(bǔ)充文件編號：版 本：修 改：第幾頁 共幾頁采購控制程序文件編號：版 本：修 改：第幾頁 共幾頁采購控制程序
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