采購控制流程(已修改)
2025-08-17 16:52 本頁面
【正文】 文件編號：版 本：修 改：第幾頁 共幾頁采購控制流程采購控制流程 擬制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 版本修改記錄版本修改內(nèi)容概要審批批準(zhǔn)生效日期初步制定文件編號：版 本：修 改：第幾頁 共幾頁采購控制程序總則一、目的：為進(jìn)一步建立、健全和完善公司采購活動規(guī)范化、科學(xué)化的管理制度，明確采購流程，使得整個采購活動在受控的基礎(chǔ)上高質(zhì)量、高效率的運(yùn)作，制定本程序。二、適用范圍：本程序適用于公司研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物料及辦公用品的采購，以及委外加工、委托試驗、委托檢定等采購過程的控制。本程序適用部門：采購部、品質(zhì)部、研發(fā)部、項目部、生產(chǎn)部、綜合部及其他需要采購物料及參與采購流程的部門。三、名詞術(shù)語： 合格供應(yīng)商：指那些按照《新供應(yīng)商開發(fā)和評價控制程序》通過評估納入《合格供應(yīng)商名錄》的供應(yīng)商。并長期需求采購的。 臨時供應(yīng)商指除合格供應(yīng)商以外有合作記錄的供應(yīng)商；主要指零星采購、現(xiàn)金采購及身份未定的新合作供應(yīng)商納入臨時供應(yīng)商名錄，臨時供應(yīng)商列表中全是已經(jīng)與我公司交易過并建立合作關(guān)系的供應(yīng)商。 潛在供應(yīng)商指之前沒有合作記錄但可以提供相關(guān)報價進(jìn)行參考；待條件成熟時可以納入合格供應(yīng)商或臨時供應(yīng)商；在未納入合作供應(yīng)商名錄前所提供的報價信息（需蓋章）僅供參考；此類供應(yīng)商不能執(zhí)行采購合同或采購訂單，此類可以不提供相關(guān)資質(zhì)。 委托試驗：指本公司將需要試驗的項目委托外部試驗機(jī)構(gòu)進(jìn)行試驗和測試。 委外加工：由本公司提供料件委托給指定的外協(xié)供應(yīng)商加工成本公司所需料件。 委托檢定：將計量器具資產(chǎn)委托計量檢定機(jī)構(gòu)所進(jìn)行的檢定/檢測工作。 BOM: 物料清單（Bill of Material）。 物料:指成品、半成品、原材料、外協(xié)件、標(biāo)準(zhǔn)件、定制件、輔料等與研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的原輔材料/委外加工/委托檢定/委托試驗的統(tǒng)稱。四、主要職責(zé)： 項目部 根據(jù)銷售訂單在ERP系統(tǒng)錄入產(chǎn)品需求單或銷售訂單，通知生產(chǎn)部（一般是供應(yīng)鏈部門生產(chǎn)計劃工程師和物料控制工程師）下推、審核由系統(tǒng)計算分解出的生產(chǎn)計劃和物料需求單。 參與生產(chǎn)計劃和物料需求單的審核。 提供及協(xié)調(diào)客戶對于物料特殊要求及其他要求。 提供對于供應(yīng)商供貨進(jìn)度方面評價意見。 如有需要，在ERP系統(tǒng)錄入項目部物料需求申請單。 提交BOM外項目部新物料的的詳細(xì)信息參數(shù)等包括規(guī)格、型號、顏色、尺寸、品牌等要求給物料庫管理員申請物料編碼，如需輸出圖紙等技術(shù)文件申請部門作圖等有困難時，可以請研發(fā)部協(xié)助輸出技術(shù)文件。 負(fù)責(zé)提供組成產(chǎn)品的物料及研發(fā)新開發(fā)研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營所需采購物料的詳細(xì)信息參數(shù)等包括規(guī)格、型號、顏色、尺寸、品牌等及技術(shù)文件（BOM、技術(shù)規(guī)格書、圖紙等）給物料庫管理員，申請物料編碼并對技術(shù)文件進(jìn)行管控維護(hù)，參與物料庫信息維護(hù)（物料庫的維護(hù)工作建議由研發(fā)和采購、庫房一起完成。）；跟進(jìn)新開發(fā)研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營所需采購物料的技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況并進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整直至物料質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)定型。 負(fù)責(zé)提供已定
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