采購訂單管理流程(已修改)
2024-11-28 19:31 本頁面
【正文】 大楓紙業(yè)公司文件 流程文件 理想 責(zé)任 方法 行動(dòng) 1 大楓紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司 文件編號(hào) 采購訂單管理流程 版 本 第 一 版 頁 次 1/5 編制： 時(shí)間： 審核： 時(shí)間： 批 準(zhǔn) ： 時(shí)間： 1． 目的 11. 規(guī)范 采購 訂單 的 作業(yè) 流程 ； 12. 規(guī)范采購 物料跟催及 到料 異常處理作業(yè) 流程； 明確采購部、倉儲(chǔ)物流部、質(zhì)量 部的 職責(zé) ； 13. 確保采購作業(yè)正確性、時(shí)效性、規(guī)范化、流程化； 14. 用最 快的速度及時(shí)處理 不符合公司要求的品質(zhì)的 物料 ，嚴(yán)格控制工廠呆料、廢料的 庫存； 2． 適用范圍 適用于全集團(tuán) 物資 采購 、 收貨 、倉儲(chǔ)和使用不良反饋 作業(yè) 3． 職責(zé) 31基地 采 購 部 /集團(tuán) 采購 部 ： 保證采購訂單的正確性及準(zhǔn)確性 ， 以及后段物料交期 的跟催、到 貨 /使用 異常 的及時(shí)處理； 32集團(tuán) 供應(yīng)管理 部：負(fù)責(zé)制定供應(yīng)商配額； 33倉儲(chǔ)物流 部： 負(fù)責(zé) 到貨物資的收貨和數(shù)量、包裝驗(yàn)收 ， 在發(fā)生收料異常（短裝、沒有按采購 計(jì)劃送貨）時(shí) 必須及時(shí)通知采購 部處理； 通知品管驗(yàn)貨； 34 質(zhì)量 部 ： 接到倉庫 驗(yàn)貨 通知后必須馬上 安排 驗(yàn)貨； 如有品 質(zhì)異常必須 通知采購部并 協(xié)同采購一起處理； 35采購部經(jīng)理 ： 對(duì)采購訂單 的 正確性、 合理性進(jìn)行 審核 ； 4． 分類和指導(dǎo)原則 ： a） 采購訂單 管理流程，包括采購訂單 作業(yè) 、 采購訂單變更、采購訂單取消、采購 采購物料 到料 跟催、 到 貨 /使用 異常及品質(zhì) 異常處理 ； 41采購訂單 作業(yè) 411基地計(jì)劃部 提供采購計(jì)劃；集團(tuán)供應(yīng)管理部制定供應(yīng)商配額； 412采購嚴(yán)格依據(jù)集團(tuán)計(jì)劃部提供的采購計(jì)劃表，并參照集團(tuán)供應(yīng)管理部制訂的供應(yīng)商配額及 大楓紙業(yè)公司文件 流程文件 理想 責(zé)任 方法 行動(dòng) 2 大楓紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司 文件編號(hào) 采購訂單管理流程 版 本 第 一 版 頁 次 2/5 編制： 時(shí)間： 審核： 時(shí)間： 批準(zhǔn)： 時(shí)間： 最新有效的價(jià)格資料開立采購訂單
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