采購(gòu)運(yùn)作流程-資料下載頁
【導(dǎo)讀】規(guī)范公司采購(gòu)流程。包括請(qǐng)購(gòu)、訂購(gòu)的申請(qǐng)、審核、付款程序。手機(jī)及其配件等，其采購(gòu)辦法另訂）。本制度的請(qǐng)購(gòu)部分規(guī)定執(zhí)行請(qǐng)購(gòu)。請(qǐng)購(gòu)部門填制“事務(wù)用品請(qǐng)購(gòu)單”，注明品名、規(guī)格、建議生產(chǎn)廠商及。銷售廠商，建議市場(chǎng)價(jià)格等，并經(jīng)部門經(jīng)理審核。行政部審核，審核內(nèi)容包括該請(qǐng)購(gòu)物品有無庫(kù)存或是否低于安全庫(kù)存，總經(jīng)理室或其授權(quán)人核準(zhǔn)。如采購(gòu)對(duì)象為辦公設(shè)備且單位價(jià)值在1000元以上，或單批采購(gòu)金額在。“預(yù)付款申請(qǐng)單”，經(jīng)財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理或其授權(quán)人核準(zhǔn)。財(cái)務(wù)部審核，有合同的需核對(duì)并核銷合同。先經(jīng)財(cái)務(wù)部及行政部口頭同意，之后補(bǔ)辦請(qǐng)購(gòu)手續(xù)。準(zhǔn)，并交財(cái)務(wù)部備案一份。行政采購(gòu)根據(jù)入庫(kù)單、發(fā)票請(qǐng)款，財(cái)務(wù)部根據(jù)訂購(gòu)合同審核。市場(chǎng)部確定促銷活動(dòng)方案，并經(jīng)銷售管理部、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理室核準(zhǔn)。促銷用品請(qǐng)購(gòu)單由銷售管理部及財(cái)務(wù)部審核，審核完畢后財(cái)務(wù)部備案一。商品部根據(jù)訂購(gòu)合同訂貨，庫(kù)管根據(jù)訂購(gòu)合同驗(yàn)收貨物。同簽訂后即轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部存檔。
【正文】 訂購(gòu)合同驗(yàn)收貨物。 ? 商品部根據(jù)驗(yàn)收入庫(kù)單、發(fā)票等填制費(fèi)用申請(qǐng)單請(qǐng)款。入庫(kù)單上必須注明合同號(hào)。 ? 財(cái)務(wù)部根據(jù)備案合同、入庫(kù)單等審核。 ? 總經(jīng)理或其授權(quán)人核準(zhǔn) ? 財(cái)務(wù)部按 有關(guān)規(guī)定付款。如需要預(yù)付款的，根據(jù)合同填制“預(yù)付款申請(qǐng)單”，經(jīng)財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理或其授權(quán)人核準(zhǔn)。 3. 其他 ? 海報(bào)、折頁 POP 用品由市場(chǎng)部代行采購(gòu)職能，各項(xiàng)流程同上。 六．相關(guān)表單 1. 事務(wù)用品請(qǐng)購(gòu)單：一式三聯(lián)，請(qǐng)購(gòu)單位、財(cái)務(wù)部、采 購(gòu)單位各一聯(lián)。財(cái)務(wù)聯(lián)于報(bào)銷時(shí)隨報(bào)銷單一同附上。 2. 固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單：一式兩聯(lián)，財(cái)務(wù)部、采購(gòu)單位各一聯(lián)。財(cái)務(wù)聯(lián)報(bào)銷時(shí)隨報(bào)銷單一同附上。 3. 預(yù)付款申請(qǐng)單：一式一聯(lián)，付款原始憑證。 4. 費(fèi)用申請(qǐng)單：一式一聯(lián)，付款原始憑證。 5. 訂購(gòu)合同：一式三聯(lián)，采購(gòu)單位一聯(lián)，財(cái)務(wù)部一聯(lián)，供應(yīng)商一聯(lián)。訂購(gòu)合同簽訂后即轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部存檔。
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