采購運作流程-預(yù)覽頁
【正文】 度運作進(jìn)行審核、采購及付款，其他部門按本制度的請購部分規(guī)定執(zhí)行請購。同時填制采購價格、供應(yīng)商等，行政部采購及部主管簽字。 ? 行政部根據(jù)請購單（訂購合同）采購。 ? 財務(wù)部審核，有合同的需核對并核銷合同。 ? 文具用品一般于每月末由各部門向行政部提出申請，行政部統(tǒng)一匯總整合后匯編請購單。 ? 財務(wù)部預(yù)算會計、財務(wù)部經(jīng)理審核。 ? 行政采購根據(jù)合同采購，由行政部庫管、請購或使用單位會同驗收入庫，并填制入庫單及固定資產(chǎn)卡片。 2．其他 ? 所有電腦、打印機及其周邊設(shè)備的請購及驗收均需經(jīng)過信息資源部審核通過。 ? 市場部根據(jù)促銷活動方案填制促銷用品請購單。 ? 商品部根據(jù)訂購合同訂貨，庫管根據(jù)訂購合同驗收貨物。 ? 總經(jīng)理或其授權(quán)人核準(zhǔn) ? 財務(wù)部按 有關(guān)規(guī)定付款。財務(wù)聯(lián)于報銷時隨報銷單一同附上。 4. 費用申請單：一式一聯(lián)，付款原始憑
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