【正文】 份：一份由采購 部專人連同新品導(dǎo)入報告單一 并歸檔；一份轉(zhuǎn)交財務(wù)結(jié)帳使 用 微機銷售結(jié)合合同付款，報財 務(wù)主管審批 供應(yīng)商基本資料搜尋并填報填寫新品導(dǎo)入報告單采購主管審核新品導(dǎo)入會審批商管部編店內(nèi)碼與供應(yīng)商簽訂協(xié)議書轉(zhuǎn)交微機室錄入并簽字建立合同帳供應(yīng)商提供結(jié)款憑證財務(wù)主管與訂單核對結(jié)款員付款第 22 頁 共 47 頁十三、續(xù)訂部商品工作流程十四、商品變價工作流程變價分為進價的變化和售價的變化；不管何種變化必須填寫變價單；變價單在進價變化時，由采購提出，采購經(jīng)理審核簽字，商管員承辦；營業(yè)部門可在市調(diào)基礎(chǔ)上向采購部提出售價建議，在業(yè)務(wù)會上討論并由采購人員決定售價變化與否；變價單在店長簽字審核后，交由微機室；微機室錄入變價單后在變價單上簽字并保留變價單歸檔，以備查詢；十五、無法退換的殘損商品處理流程：進行微機分析檢查微機建議訂單轉(zhuǎn)為訂單續(xù)訂貨組織貨源送達商店不可退換殘損商品不可銷售 還可銷售課長填寫報損單交營運部經(jīng)理審批不同意 同意課長填寫部分變價申請單交營運部經(jīng)理審批不同意 同意由營運部確新售價，轉(zhuǎn)交電腦部作部分變價處理不可退換殘損商品不可銷售 還可銷售課長填寫報損單交營運部經(jīng)理審批擔(dān)損失由責(zé)任人承不同意 同意轉(zhuǎn)交財務(wù)電腦部錄入課長填寫部分變價申請單交營運部經(jīng)理審批不同意 同意由責(zé)任人承擔(dān)損失由營運部確認(rèn)新售價，轉(zhuǎn)交電腦部作部分變價處理第 23 頁 共 47 頁第 3 章 管理制度一、 店內(nèi)碼申請打印與粘貼規(guī)定有標(biāo)準(zhǔn)國際條形碼的必須用國際條形碼；驗貨人持商品根據(jù)訂單或配貨單，經(jīng)接貨數(shù)量來申請條碼打?。浑娔X錄入員檢驗商品條形碼后，根據(jù)入庫數(shù)量來打印店內(nèi)碼；嚴(yán)禁非電腦室操作人員隨意打印店條碼；嚴(yán)禁非操作人員操作微機；店內(nèi)條碼要妥善保管，嚴(yán)禁隨意丟棄，以免造成浪費或給偷竊商品造成機會；袋裝、盒裝商品條碼貼于商品下部；玻璃器皿、瓷器、不銹鋼制品條碼貼于內(nèi)壁，可開蓋子的商品嚴(yán)禁貼于蓋子上，條碼要貼在不易磨損的地方。服裝毛巾、毛絨玩具等條碼貼在廠商標(biāo)牌、標(biāo)簽上，注意不可貼在洗燙說明上；（注意：因貼在毛上導(dǎo)致標(biāo)簽掉毛引起投訴） ；電器條碼貼于樣品及提貨卡上各一；可開口皮箱、密封容器貼于封口膠帶開口處；、再包裝商品條碼貼于封口膠帶開口處；、破損、脫落需及時更換或補貼；、無折皺；。日平均銷量大、金額小、規(guī)格單一、不易粘貼、易于辨認(rèn)、進價基本和售價相同、驗貨盤點不易分辨的部分商品，由課長協(xié)調(diào)收銀主管建立條形碼字典，放置收銀員處，這些商品便可以不用貼條形碼；，以防止低溫時膠性變質(zhì)脫落。，需要打印條碼則所貼條碼必須十字覆蓋原條碼。二、 贈品管理制度贈品是供貨商為提升銷售額或為獎勵經(jīng)營者的一種方式。其行為是公司間行為，因此贈品屬所受贈方，任何員工私自分享贈品視為偷竊公司財產(chǎn)行為；供應(yīng)商若沒嚴(yán)格要求贈品對顧客饋贈，則贈品由公司處理。供應(yīng)商要求必須贈顧客，店面人員采取捆綁銷售或集中領(lǐng)取贈品。公司處理贈品一般采取贈品銷售或企劃部統(tǒng)一收集管理贈品進行促銷；公司對贈品銷售分為以下情況：1）A 商品送 A 商品，將贈送的 A 商品數(shù)量以零進價錄入庫存銷售；2）A 商品送 B 商品，將贈送的 B 商品填單以零進價錄入庫存銷售；3）A 商品送 C 商品，而 C 商品店內(nèi)不銷售，需建立商品資料檔案、編碼定價錄入后然后以零進價入庫銷售；除捆綁式贈品外的所有贈品由企劃部統(tǒng)一收集，課長驗貨交企劃部門，并建立贈品登記表，妥善保管，并定期向店長匯報贈品庫存情況商品部分變價后進行銷售第 24 頁 共 47 頁三、 特價快訊考核制度特價快訊是超市重要的促銷手段，使用的好，它將給企業(yè)帶來巨大的效益，如果不得法，不僅起不到促銷作用，而且有損企業(yè)形象，把有限的促銷資金打了水漂；為強化特價快訊的時效性，有效性，有益性，公司決定對每期特價快訊予以考核，以衡量企劃部長的工作績效，同時與本人工資掛鉤考核?？己藘?nèi)容：突出主題力求促銷內(nèi)容、促銷方式、促銷口號要富有新意。 （10 分）突出實惠要使顧客拿到快訊一看就能感到在超市購物能夠得到更多的利益。 （10 分）每期二十余種商品基本要求：表述商品的唯一性、具體的講：品名、規(guī)格、特點或優(yōu)越性。如果要體現(xiàn)價廉，一定要注明原價多少，現(xiàn)價多少，每一種特價商品都應(yīng)或多或少讓顧客帶來一些震動。 （40 分）特價快訊的商品落實力求做到快訊期內(nèi)不斷檔。 （10 分）兩周一次快訊，第一次快訊落實一周時，召集特價快訊會議，落實第二次快訊；第二次快訊實施前四——五天將快訊傳遞出去。 （10 分）快訊散發(fā)的方式有三種：一種由專人用投遞的方式，挨家挨戶發(fā)送；第二種在顧客進店前散發(fā)；第三種借機關(guān)團體企業(yè)的門衛(wèi)進行代散發(fā)，以給一些小禮品或小額報酬給補償；第四種借學(xué)生放學(xué)的機會發(fā)給小學(xué)生。切記不可在款臺上散發(fā)。四、 孤兒商品的管理制度柜組理貨員對本區(qū)域的孤兒商品應(yīng)及時整理，送回原處；各柜組應(yīng)定時去收銀臺（三十分鐘）收取孤兒商品，并查明原因及時處理，涉及后臺原因，應(yīng)立即去微機室匯報處理，涉及在架商品必須徹底解決問題，以免重復(fù)發(fā)生影響銷售。收銀員必須了解每種孤兒商品產(chǎn)生原因并告知柜組；對冷凍孤兒商品應(yīng)立即處理，歸還原處，否則造成的損失由孤兒區(qū)域負(fù)責(zé)人承擔(dān)，并追究責(zé)任。五、 商品質(zhì)量管理制度根據(jù)超市的經(jīng)營戰(zhàn)略“商品以質(zhì)取勝” ，嚴(yán)格把握商品質(zhì)量，加強商品質(zhì)量監(jiān)督管理，各部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行此規(guī)定： 采購部購進商品，必須有“生產(chǎn)合格證、衛(wèi)生許可證、外埠商品準(zhǔn)入證、制件合格證、商品合格證”等證件齊全。 采購商品除證件齊全之外，還應(yīng)檢查商品質(zhì)量； 嚴(yán)禁購進假冒偽劣商品或不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的商品，一旦發(fā)生，追究承辦人責(zé)任。 商品入庫時，保管員嚴(yán)格檢查，發(fā)現(xiàn)問題一定要敢于拒絕入庫。 賣場收貨，營業(yè)主管及課長要嚴(yán)格檢查商品質(zhì)量，對不合格的商品拒絕接貨。六、 報損制度；（必須注明詳細原因） ；第 25 頁 共 47 頁；；。七、 盤點制度在公司日常運營中，為了能夠控制存貨和掌握商品報損益情況，以便真實的掌握經(jīng)營績效，盡早采取防漏措施，并指導(dǎo)公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)，特制定如下盤點制度，要求各門店嚴(yán)格執(zhí)行。本公司商品盤點，采用門店管理手冊中定期初盤，總公司不定期復(fù)盤和抽盤相結(jié)合的原則；總部盤點要遵循售價盤點與即時盤點原則。盤點方式：門店盤點每月 20 日進行，每月一次（若遇星期天時，可順延一天時間） 。初盤結(jié)束后，由總部派人對各柜組進行復(fù)點與抽點。盤點作業(yè)：①先點倉庫，后點賣場。②在賣場中先點購買頻率低、售價低的商品。③盤點要依序從做到右，從上到下進行。④每個貨架、冷柜應(yīng)作一個單獨盤點單元，使用單獨盤點表，以便于統(tǒng)計整理，亦便于測算單位貨架績效。⑤盤點時，要順便觀察商品保質(zhì)期，過期商品要隨時取下，并作記錄。⑥復(fù)盤時發(fā)現(xiàn)與初點時有差異，應(yīng)填寫差異單。盤點結(jié)束后，要將盤點表簽名后交回。計算出商品的損益表額，如超出 %，則門店人員應(yīng)予賠償，低于 %則給予獎勵?？偛繌?fù)盤與門店有差異，要找出原因，以便總部對員工進行考核。盤點結(jié)束后，財務(wù)依據(jù)實點金額作帳務(wù)處理。八、 談判員管理制度要了解市場，作好商品結(jié)構(gòu)籌劃；要了解商品性能，爭取最低進價和最大支持；審核商品基本資料時，國際條形碼正確無誤，品名要做到唯一性，完整的商品描述為：品牌+性質(zhì)描述+品名+ 規(guī)格/型號（容量）如：蓮花味精 80%純度 400g；可口可樂 ； 康師傅紅燒牛肉面 125g銷售單位與品名及條碼一一對應(yīng)，商品編碼嚴(yán)格按照公司、制定的商品分類及編碼規(guī)則進行；同等商品應(yīng)優(yōu)先引進有國際條形碼的商品，如無國際條形碼，應(yīng)收取店碼費；商品的定價在了解市場的基礎(chǔ)上確定，既能滿足顧客期望值又不要損失公司毛利；填寫資料應(yīng)字跡工整、認(rèn)真；新品進貨后必須協(xié)助店面驗貨人員對商品驗收及陳列；談判員所進商品進入店面必須貨單同行，貨單相符。九、 微機室管理制度電腦資料必須準(zhǔn)確無誤，錄入差錯造成損失，由當(dāng)事人承擔(dān)責(zé)任；所有錄入資料（變價單、調(diào)撥單、訂單、退換貨匯總表等）必須由錄入員簽字以示責(zé)任。遇有資料信息與價格信息不符時嚴(yán)禁擅自錄入，必須得到請示后更正方可錄入（如價格、品名等第 26 頁 共 47 頁不符） 。錄入人員嚴(yán)禁私自更改電腦里數(shù)據(jù)、信息資料；所有打印（店內(nèi)條形碼、銷售信息等）必須由電腦工作人員執(zhí)行；信息資料更正后須立即通知有關(guān)人員（如價格變動須通知柜組人員及時更換標(biāo)簽等） 。十、 廢舊包裝管理制度商場由于商品出入量較大，每天都產(chǎn)生許多廢舊包裝物，如紙箱、廢紙、打包帶子等。商品上架后空箱立即從過道清除，折箱壓平后，堆放在指定地點。每日清理，定點由店長指定專人負(fù)責(zé)清理，不得堆放太多。接貨員、防損員、出納、處理廢品收入，按收購站標(biāo)準(zhǔn)價每市斤低 元價格出售，由財務(wù)出納掌管現(xiàn)金，開收據(jù)。出納作帳，記營業(yè)外收入。門衛(wèi)等工作人員如私自銷售，按高出 10 倍金額處罰。十一、公司例會制度公司每周日晚 8：00 應(yīng)召開業(yè)務(wù)例會，參加會議人員：總監(jiān)、部門領(lǐng)導(dǎo)、中層干部及相關(guān)的課長。業(yè)務(wù)例會總結(jié)上周工作，安排下周工作重點。業(yè)務(wù)例會主要討論銷售額、費用狀況、商品進價、庫存狀態(tài)、特價及促銷狀況、新品導(dǎo)入、各部門匯報工作、下周改進情況。業(yè)務(wù)會后由辦公室秘書作會議記要下發(fā)各部門。各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)業(yè)務(wù)會精神制定每周工作計劃，并填寫《一周工作計劃表》 。在次周一例會上，將《一周工作計劃表》匯報，并交辦公室秘書處備案。店內(nèi)例會制度參照執(zhí)行。十二、 廣告收費及駐場人員管理制度 廣告收費流程： 具體廣告洽談 提供資料 供貨商持單交費 賣場展示供貨商談判部企劃部財務(wù)部門店門店費用收款單第 27 頁 共 47 頁 廣告收費程序： 談判部具體與供貨商洽談廣告適宜，收費標(biāo)準(zhǔn)按企劃部制定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，采購部不能擅自提高或降低。 談判人員與供貨商洽談成功，一同到企劃部開《超市廣告業(yè)務(wù)單》 ，一式三聯(lián)。 供貨商持單到財務(wù)處交款，財務(wù)處收款后在三聯(lián)上分別蓋章，并開收費收據(jù) 2 聯(lián)一聯(lián)留存《超市廣告業(yè)務(wù)單》核實，結(jié)算貨款時另一聯(lián)交供貨商。 蓋章后的《超市廣告業(yè)務(wù)單》 ，采購總算部自留一聯(lián)，另一聯(lián)由供貨商交企劃部；企劃部憑此聯(lián)辦理廣告展示事宜。3. 駐場人員注意事項： 嚴(yán)格遵守作業(yè)時間，不得遲到早退。 嚴(yán)格遵守賣場紀(jì)律，不得隨意違反。 宣傳實事求是，不夸大其辭，打擊同類商品。 宣傳商品必須以本店銷售為出發(fā)點，不得大肆推銷，為供貨商直接聯(lián)系客戶。 按規(guī)定著裝，整潔大方。 行為、禮儀、端正大方。 文明禮貌對待顧客，不得強行推銷商品。十三、 缺貨防止制度 一、事先預(yù)防缺貨缺貨原因 預(yù) 防 措 施有庫存而未陳列 應(yīng)在營業(yè)高峰前補貨沒有定貨 應(yīng)加強賣場巡視，掌握存貨動態(tài)、訂貨周期，盡量與商品銷售相適應(yīng)。訂貨而未到 建立廠商配送時間表，確防損員全庫存，要求廠商固定配送周期尋找其它貨源或替代品訂貨量不足 應(yīng)制定重點商品安全存量表，依據(jù)滯銷商品實際情況擴大暢銷商品空間，擴大重點商品陳列空間。銷量急劇擴大 做好節(jié)前、促銷前準(zhǔn)備工作，每日檢查銷售情況，據(jù)此補充訂貨，通過對同行業(yè)情況和消費趨勢分析調(diào)整訂貨量。廣告商品未引進 談判員應(yīng)積極采購宣傳的商品。談判員與賣場人員保持密切的聯(lián)系，應(yīng)掌握市場商品信息。二、事后及時補救：查明原因、分清責(zé)任、及時上報、及時補救第 28 頁 共 4