制度流程管理制度(ca)-資料下載頁
2025-08-05 03:28本頁面
【正文】 標題字體為宋體，小三，黑色，加粗；一級章節(jié)標題字體為宋體，四號，黑色，加粗；二級章節(jié)標題字體為宋體，小四，黑色，加粗；三級章節(jié)標題字體為宋體，五號，黑色，加粗；文件內容：正文內容字體為宋體、五號、黑色，西文和數(shù)字字體用Arial，頁眉和頁腳為小五號；行距：，段前和段后為0；，段前和段后為0；注：為滿足準確表述的目的，必要時可參照本款的基本要求調整文件格式。 11 附表格制度編制與修訂年度規(guī)劃表時間： 年 月 日 制度名稱編制/修訂主要內容主責部門完成時間企管部經(jīng)辦人簽字：企管部主管審核：總經(jīng)理意見： 簽名： 制度申請表時間： 年 月 日 申請部門名稱：申請（新訂/修正/廢除）制度名稱或內容：目的：理由：建議撰寫部門：建議會簽部門：建議機密等級：□ 機密 □一般曾經(jīng)發(fā)布的相關制度名稱（如有發(fā)文文號應列明）：申請部門明確崗審核企管部審核總經(jīng)理審批 制度會簽意見表制度名稱例： 江蘇國盾制度/流程管理制度撰寫部門會簽部門本部門的制度會簽基本意見建議制度條款修改/增加/刪除處建議制度條款修改/增加/刪除內容修改/增加/刪除制度內容的理由（例：）修改：：（例：）修改：說明修正的依據(jù)會簽部門明確審核： 撰寫人： 制度檢查糾偏表檢查類型月度巡檢 公司抽檢 申請檢查 被檢查部門制度流程文件評分依據(jù)標準檢查時間檢查人員檢 查 清 單序號檢查內容檢查情況記錄是否扣分備 注特記事項扣分總計檢查得分被檢查部門（項目）簽名檢查人員簽名 第 14 頁 共 14
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