【正文】 借用單據(jù)，測試壞的需要補(bǔ)單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開“退廠通知單”扣除等同入庫數(shù)量）。 入庫物料需要擺放至指定儲位。 “收貨確認(rèn)單”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認(rèn)登記再給到倉庫主管簽字后才能給到采購。 客戶退料 需嚴(yán)格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“客戶退貨單”的流程進(jìn)行作業(yè)。 如銷售部門未按流程要求負(fù)責(zé)對客戶的退料進(jìn)行登記，填寫“客戶退貨單”，可要求銷售部門處理。 生產(chǎn)技術(shù)部測試檢驗完成后可及時進(jìn)行入庫，登帳需要查核清楚是否需要登帳入庫。 銷售部借用出去物料未按照借用協(xié)議上規(guī)定的時間內(nèi)歸還倉管部。其責(zé)任由銷售部相關(guān)人員負(fù)責(zé)。 物料出庫（出庫領(lǐng)料） 需嚴(yán)格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“生產(chǎn)任務(wù)單”“出庫單”“借用單”“調(diào)貨單”的流程進(jìn)行作業(yè)。 包裝組給到的出庫單無特殊原因當(dāng)天必須全部完成取貨、包裝。 取貨時注意不要堆積過高損壞產(chǎn)品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。 “出庫單”發(fā)完貨后需要及時將物料給到銷售部門，并要求其簽名確認(rèn)。 內(nèi)部領(lǐng)料需要部門主管簽字，總經(jīng)理簽字方可發(fā)貨。 物料借料”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“產(chǎn)品借用單“的流程進(jìn)行作業(yè)。 “借用單”上特別需要注明物料產(chǎn)品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識別進(jìn)行物料入庫作業(yè)。 已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當(dāng)事人進(jìn)行追查，直到歸還物料或開具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)。 物料借料和歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認(rèn)，借料人未簽名的不予辦理借料。 物料報廢”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“報廢單“的流程進(jìn)行作業(yè)。 發(fā)現(xiàn)庫存物料不良時需要及時處理或報告上級處理。 需要嚴(yán)格區(qū)分開庫存物料報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標(biāo)示。 退廠物料處理”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“退廠通知單“的流程進(jìn)行作業(yè)。 采購來料不良物料需要及時給采購處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。 不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數(shù)量。 倉庫衛(wèi)生、安全管理（含門禁） 每天生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)衛(wèi)生值日表對負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。 衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)行。 部門將根據(jù)工作結(jié)果進(jìn)行評分，作為獎金的依據(jù)。 考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。 安全 每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉庫十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。 門禁管理：非倉庫人員謝絕進(jìn)入倉庫，如需要進(jìn)入必須予以登記方可進(jìn)入。 倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報告處理。 高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。 物料管理（異常處理及呆滯物料處理） 物料品質(zhì)維護(hù)：在物料收貨、點數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問題進(jìn)行反饋處理。 發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題需要及時反饋處理。 每月對庫存物料進(jìn)行呆滯分析和召開會議進(jìn)行處理，根據(jù)處理結(jié)果對物料進(jìn)行分別管理。 保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，由倉庫管理責(zé)任人負(fù)責(zé)。對標(biāo)示錯誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。 單據(jù)、卡、帳務(wù)管理 倉庫所有單據(jù)需要按照““倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中的登帳方式和要求當(dāng)天按時完成。 需要給到財務(wù)的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一起給到財務(wù)。上月倉庫所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責(zé)任人進(jìn)行分類保管。遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。 倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。 盤點管理 盤點人員根據(jù)“倉庫盤點作業(yè)管理流程”對物料進(jìn)行盤點。 盤點時作業(yè)人員根據(jù)“盤點內(nèi)部安排”文件進(jìn)行相關(guān)作業(yè)。 盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。 盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。 盤點初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對結(jié)果負(fù)責(zé)。 帳物不符處理 庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理。 包裝管理規(guī)定銷售部相關(guān)人員再次檢查確認(rèn)。 倉庫管理員根據(jù)出庫單上數(shù)據(jù)取貨、發(fā)貨并確認(rèn)。包裝前由倉庫協(xié)調(diào)員及 無特殊情況當(dāng)天的銷售數(shù)據(jù)必須當(dāng)天生成出庫單給到倉庫管理員安排取貨并發(fā)貨。 在銷售量大時需要在早上安排出庫產(chǎn)品，避免很晚才包裝完成導(dǎo)致物流公司不能配合出貨。 包裝前物料確認(rèn) 銷售部相關(guān)負(fù)責(zé)人需要按要求在物料進(jìn)行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤并確認(rèn)簽字方可出庫。 有取貨錯誤的根據(jù)工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和責(zé)任人。 包裝過程 包裝人員在包裝產(chǎn)品前需要檢查物料數(shù)量、規(guī)格型號正確、并熟知包裝要求和規(guī)范，根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單的要求對產(chǎn)品進(jìn)行包裝。 包裝完成后的產(chǎn)品不要堆積過高以防產(chǎn)品壓壞和傾倒。 包裝過程產(chǎn)生的垃圾需要放入垃圾桶或空余時間將包裝紙屑和廢品放入垃圾桶。 在裝箱過程中以品質(zhì)保護(hù)的原則進(jìn)行處理，避免壓壞產(chǎn)品。裝箱完成后總稱重時仔細(xì)記錄。 在發(fā)貨統(tǒng)計表格制作時發(fā)現(xiàn)問題及時處理，保證發(fā)貨所有環(huán)節(jié)萬無一失。 相關(guān)規(guī)定要求 倉庫工作作風(fēng)及態(tài)度 倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。 倉庫工作人員倡導(dǎo)細(xì)心（嚴(yán)謹(jǐn)）、負(fù)責(zé)、誠實、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。 其他 下達(dá)的工作任務(wù)無特殊原因需要在規(guī)定時間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。 需要請假的需要事先提前1天辦理請假手續(xù)，特殊原因的需要當(dāng)天在下班之前2小時辦理請假手續(xù)。 倉庫每日根據(jù)“倉庫工作品質(zhì)統(tǒng)計表”對各組進(jìn)行評比并進(jìn)行工作指導(dǎo)和總結(jié)。 上班時間需要嚴(yán)格遵守公司勞動紀(jì)律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應(yīng)擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。 需要嚴(yán)格遵守公司的各項管理規(guī)定。，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認(rèn)。、儀器、工具必須妥善保管，細(xì)心維護(hù)，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。 倉庫人員要保守公司秘密，愛護(hù)公司財產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋。 獎懲規(guī)定 工作評估 部門將定期根據(jù)“績效考核表”對員工的表現(xiàn)和業(yè)績進(jìn)行評估，以便于：，鼓勵員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻(xiàn)； 檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求； 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；，以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進(jìn)行討論和交流，以提高工作效率；，以鼓勵員工團(tuán)結(jié)一心地工作，以實現(xiàn)公司的經(jīng)營宗旨及經(jīng)營目標(biāo)。 對未達(dá)到工作表現(xiàn)要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對其提供進(jìn)一步的培訓(xùn)或調(diào)整崗位。 獎懲級別 獎勵 通報表揚(yáng)： 對于日常工作表現(xiàn)優(yōu)良按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面表揚(yáng)”，并予以通告。 嘉獎：對于日常工作表現(xiàn)突出的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“表揚(yáng)”，并予以通告，獎勵50元。 小功：對于在工作上有特殊貢獻(xiàn)的給予記“小功”，并予以通告，獎勵100元。 大功：對于在工作上有特大貢獻(xiàn)的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予“小功”，并予以通告，獎勵150元。 懲罰：對于日常工作表不好的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面警告”處分，并予以通告，不予以罰款。 警告：對于日常工作表現(xiàn)差的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“警告”處分。并予以通告，罰款50元。 小過：對于違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司利益的給予記“小過”處分，并予以通告，罰款100元。 大過：對于嚴(yán)重違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分，并予以通告，罰款150元，數(shù)額巨大的根據(jù)公司財產(chǎn)損失的20%予以罰款，并提交公安機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。 獎懲原則 倉庫獎懲規(guī)定本著公平、合理、公正、有效的原則進(jìn)行處理，起到激勵、懲罰、指導(dǎo)、糾正的作用。 獎懲規(guī)定 獎懲評估小組：由倉庫主管、總經(jīng)理組成獎懲評估小組，對責(zé)任事件進(jìn)行評估。當(dāng)評估小組人員為當(dāng)事人時，由2名部門負(fù)責(zé)人代替評估。 獎懲結(jié)果最終由評估小組確定，并告知行政部及溝通并予以執(zhí)行。