制度流程管理制度(ca)(更新版)
【正文】 項管理制度時，由企管部或業(yè)務(wù)部門提出增加制度申請，提交總經(jīng)理或相關(guān)分管副總；企管部或擬定部門《公司制度申請表》3審批審批通過則到第4步，審批不通過則結(jié)束總經(jīng)理或相關(guān)分管副總OA審批意見4編寫新制度/流程根據(jù)制度/流程編制原則和格式要求進行撰寫擬定擬定部門《XX制度/流程草案》5組織研討組織相關(guān)部門討論初稿；擬定部門《研討記錄》部門內(nèi)部制度規(guī)定無需組織跨部門討論6會簽意見提出具體修改意見，如達成共識則由擬定部門繼續(xù)修改；如無修改意見則到第7步關(guān)聯(lián)部門《公司制度審批表》7審批審批定稿后的新制度流程，如無意見則到第8步總經(jīng)理/管理者代表或相關(guān)分管副總OA審批意見8備案發(fā)布對審批通過的新制度/流程進行備案，并在oa發(fā)布企管部OA公告 流程/制度編制原則簡明扼要原則：制度內(nèi)容必須重點突出，結(jié)構(gòu)嚴謹，標點符號正確，用語、引文準確，不能產(chǎn)生歧義。 管理標準：對需協(xié)調(diào)統(tǒng)一的管理事項（如與實施及保障開發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)量、能源、計量、工藝、設(shè)備、安全、衛(wèi)生、環(huán)保、物流等技術(shù)標準有關(guān)的重復性事項）所制訂的標準。 定義、分類及編號規(guī)則 體系文件：在ISO9000系列、20000系列、27000系列內(nèi)的一、二、三級受控文件；分為一級文件、二級文件、三級文件； 按相關(guān)體系文件編號規(guī)則編號。江蘇省電子商務(wù)服務(wù)中心有限責任公司 制度/流程管理制度JSCAC0382014制度/流程管理制度文件編號JSCAC0382014編寫審核批準版 本V0楊華元余黎博何穎飛生效日期2014911 總述 制度/流程管理流程樹品質(zhì)管理中心：制度/流程管理流程樹編制流程發(fā)布備案流程宣貫/培訓流程考核流程檢查督導流程修訂流程廢止流程執(zhí)行流程 目的為使公司頒布的體系文件（質(zhì)量體系、服務(wù)體系、信息安全體系等）、管理制度、業(yè)務(wù)及管理流程、部門內(nèi)部管理制度等文件在使用過程中得以正確執(zhí)行，執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋和改進，不斷完善公司的制度體系，提升公司的管理水平，特制定本制度。 總裁辦：負責行政公文的管理。 技術(shù)標準：對標準化領(lǐng)域中需要協(xié)調(diào)統(tǒng)一的技術(shù)事項所制訂的標準。企管部匯總各部門編制及修訂計劃，結(jié)合公司整體情況，確定公司年度制度編制及修訂總規(guī)劃，由總經(jīng)理審定。企管部每半年發(fā)布一次電子檔制度/流程匯編或補充制度/流程匯編，紙檔制度/流程內(nèi)容與電子檔不相符時，以電子檔為準。對于創(chuàng)建時不標注密級的文件，視為可公開文件。6 制度/流程的執(zhí)行流程 公司制度應(yīng)嚴格執(zhí)行，各部門不得擅自對于公司制度進行修改或變通執(zhí)行； 公司各部門在工作中對于制度的執(zhí)行應(yīng)參照以下原則：如果有制度，堅決按制度辦；如果制度有不合理處，先按制度辦并及時提出修改建議；如果沒有規(guī)制度，在向主管領(lǐng)導請示的同時建議公司制訂相應(yīng)
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