【正文】 KH/QM2020/A/0 第 30 頁 共 36 頁 1安全事故處理流程 開始 發(fā)生事故 ① 事故定性 審核 審批 形成報告 ② 上報 接收 組織會議 主持會議 參加 ④ 研究制定措施 審批 組織執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 調(diào)查 ③ 配合調(diào)查，并接受處理 審批 反饋 ⑤ 總結(jié)報告 審核 審批 存檔 審批 結(jié)束 填寫報表 生產(chǎn)部 總經(jīng)理 政府安管部門 生產(chǎn)單位 生產(chǎn)副總 湖北坤海實業(yè)有限公司 管理手冊 KH/QM2020/A/0 第 31 頁 共 36 頁 1設(shè)備維護管理流程 結(jié)束 定期檢查各種設(shè)備 ① 提出設(shè)備維護期限 ② 定期維護各種設(shè)備 設(shè)備維護技術(shù)支持 ③ 要求外部維修配合 審核 審批 ④ 聯(lián)系有關(guān)維修單位 接受維護 邀請 洽談維護合同 ⑤ 洽談維護合同 審批 ⑥ 簽訂維護合同 簽訂維護合同 ⑦ 進行設(shè)備維護 進行相關(guān)配合 提出設(shè)備維護驗收 ⑧ 進行設(shè)備維護驗收 審批 ⑨ 設(shè)備維護驗收手續(xù) 接收維護驗收手續(xù) ⑩ 投入使用 開始 生產(chǎn)副總 生產(chǎn)部 設(shè)備部 外部維修單位 湖北坤海實業(yè)有限公司 管理手冊 KH/QM2020/A/0 第 32 頁 共 36 頁 三、生產(chǎn)流程管理制度 生產(chǎn)及流程管理制度 一、 生產(chǎn)管理流程圖 NO YES YES NO NO NO YES YES NO YES YES NO 生產(chǎn)計劃 核實庫存數(shù)量 核實原料庫存 編制物料 采購計劃 審核 編制生產(chǎn)作業(yè)計劃 物料采購 各生產(chǎn)工 序?qū)嵤┥a(chǎn) 生產(chǎn)計劃 追蹤 生產(chǎn)異 常 客戶訂單變更，插單 通知營銷部 生產(chǎn)計劃變更 生產(chǎn)計劃完成 客戶 零件圖 鑄造工藝圖 鑄件圖 合同 外協(xié)計劃 外協(xié)追蹤 湖北坤海實業(yè)有限公司 管理手冊 KH/QM2020/A/0 第 33 頁 共 36 頁 三、 生產(chǎn)管理及流程 （一） 目的 為規(guī)范生產(chǎn)運作程序，使產(chǎn)銷得到合理的協(xié)調(diào)及安排，提高生產(chǎn)效率、降低庫存和生產(chǎn)成本，以滿足客戶訂單要求，特制定本制度。負責(zé)產(chǎn)銷評估及協(xié)調(diào)，主持生產(chǎn)協(xié)調(diào)會的召 開，負責(zé)生產(chǎn)協(xié)調(diào)及跟進生產(chǎn)達成情況；制訂產(chǎn)品生產(chǎn)周期。 品質(zhì)部職責(zé) 、 負責(zé)組織實施體系運行方面的糾正與預(yù)防措施，并進行跟蹤驗證； 、 負責(zé)對質(zhì)量目標完成情況開展測量活動。 生產(chǎn)部 對外協(xié)產(chǎn)品的技術(shù)湖北坤海實業(yè)有限公司 管理手冊 KH/QM2020/A/0 第 35 頁 共 36 頁 要求和品質(zhì)保證予以跟進。 生產(chǎn)異常處理 1）在生產(chǎn)過程中若出現(xiàn)超 2小時仍無法解決的生產(chǎn)、品質(zhì)異?；驒C器設(shè)備故障等情況時，湖北坤海實業(yè)有限公司 管理手冊 KH/QM2020/A/0 第 36 頁 共 36 頁 生產(chǎn)責(zé)任部門以《生產(chǎn)異常通知單》的方式通知 生產(chǎn)部 和公司生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)。 銷售部 依據(jù)出貨計劃表在出貨前一天 16 點前制作《出貨通 知單》，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準后轉(zhuǎn)倉庫，并組織出貨具體事宜。如有不能按計劃出貨的，必須提前二天向 銷售 部反饋，以便 銷售 部及時調(diào)整出貨計劃。若影響訂單交期時，由 生產(chǎn)部 以《工作聯(lián)絡(luò)單》的方式報銷售部 ,作訂單交期協(xié)調(diào)。同時每日倉管員做好物料回廠情況記錄，并將物料回廠狀況反饋給 生產(chǎn)部 主管。 倉庫 負責(zé)物料進出倉作業(yè)、提報準確庫存信息、合理保管物料；安全庫存材料最低庫存量的清理和信息填報，物料欠料的補購達成情況跟進。 、負責(zé) 技術(shù)資料的確定或變更。 （三）定義 產(chǎn)能評估：依據(jù)現(xiàn)有的訂單情況及現(xiàn)有生產(chǎn)能力，作出排程分析。 第十七條： 本《生產(chǎn)管理制度流程》依據(jù) GB/T19001《質(zhì)量管理體系 — 要求》和 CCSR90012020《船用產(chǎn)品制造廠專業(yè)質(zhì)量管理體系要求》標準的規(guī)定，結(jié)合本公司具體情況編寫。 第九條： 生產(chǎn)部門根據(jù)客戶交期的急緩程度安排領(lǐng)料，暫時不急的產(chǎn)品先不領(lǐng)料，保證生產(chǎn)車間物流流暢，避免生產(chǎn)資源積壓在車間影響車間生產(chǎn)，交期急迫的要馬上組織人員立即投入生產(chǎn)。 第三條： 本制度使用于公司全體生產(chǎn) 、技術(shù) 人員、 各 管理 人 員和其他 相關(guān) 人員。 第五條： 生產(chǎn)過程管理是公司各級管理 人 員、一線作業(yè)人員都必須遵守的管理制度。 第十二條： 生產(chǎn)部長 要及時關(guān)注車間物流狀況（物料標示狀況、物料供應(yīng)狀況、通道是否順暢）、機器運轉(zhuǎn)狀況（機器或模具運轉(zhuǎn)效率）、員工工作狀況（員工精神狀態(tài)、工作熟練程度），隨時指導(dǎo)員工解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，對于個人不能解決的問題要及時向生產(chǎn)副總反映。 第十 九 條： 生產(chǎn)管理流程 標準 GB/T190002020 ISO9000:2020《質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T190012020 / ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 — 要求》 CCSR90012020《船用產(chǎn)品制造廠專業(yè)質(zhì)量管理體系要求》 第 二 十條： 本 流程程序 由 總工程師 負責(zé)起草和完善， 經(jīng) 總經(jīng)理批準后實施。 （四）相關(guān)部門職責(zé) 銷售部 、 負 責(zé)客戶訂單的承接、審核。 、制訂物料采購周期，負責(zé)《采購訂單》、《外協(xié)訂單》的制定、 發(fā)出 及跟進，協(xié)調(diào)外購物料、外協(xié)品的進度和品質(zhì)保障；供應(yīng)商（加工商）的開發(fā)與評估、考核。經(jīng)評審后，若無法滿足訂單交期或其它需求，則由銷售部相關(guān)人員與客戶協(xié)商處理。 4） 生產(chǎn)部 各車間（班組）按《生產(chǎn)作業(yè)計劃》做好人員調(diào)配、物料交接、機械設(shè)備、工裝模具、技術(shù)資料等產(chǎn)前相關(guān)準備工作。 3）公司生產(chǎn) 副總 每周定期組織召開生產(chǎn)協(xié)調(diào)會 ,針對生產(chǎn)異常和物料進度異常等進行協(xié)調(diào)處理。