【正文】 0 頁 共 36 頁 料使 用計(jì) 劃 ☆計(jì)劃批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部統(tǒng)一報(bào)采購部，準(zhǔn)備生產(chǎn)用原材料 一個(gè)工作日內(nèi) 二、《生產(chǎn)部用料匯 總單》 重點(diǎn) ☆生產(chǎn)用料的匯總、核實(shí) 標(biāo)準(zhǔn) ☆填寫采購原材料計(jì)劃單 生產(chǎn) 過程 調(diào)度 C7 程序 ☆生產(chǎn)部對(duì)各下屬生產(chǎn)單位的生產(chǎn)過程進(jìn)行平衡、控制，合理調(diào)度公用工程系統(tǒng)、人力等資源，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)進(jìn)行監(jiān)督、管理 依生產(chǎn)過程確定生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議，每月 日召開 ☆各下屬生產(chǎn)單位按計(jì)劃組織生產(chǎn)；按季度、月度召開生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議，對(duì)生產(chǎn)過程中的問題進(jìn)行平衡、協(xié)調(diào)、調(diào)度，生產(chǎn)嚴(yán)格按計(jì)劃進(jìn)行，產(chǎn)成品通過質(zhì)檢入庫 重點(diǎn) ☆生產(chǎn)過程中的安全、質(zhì)量、成本等因素的控制 標(biāo)準(zhǔn) ☆檢查、控制生產(chǎn)過程的記錄 匯總 統(tǒng)計(jì) 報(bào)表 C9 程序 一、《生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表》 二、《公司生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表》 ☆各下屬生產(chǎn)單位按要求填報(bào)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表 一個(gè)工作日內(nèi) ☆生產(chǎn)部匯總 公司的生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表以及計(jì)劃完成 情況的分析報(bào)告 一個(gè)工作日內(nèi) ☆報(bào)總經(jīng)理審批，并提出自己的意見 一個(gè)工作日內(nèi) 標(biāo)準(zhǔn) ☆報(bào)表的匯總和計(jì)劃完成情況的分析報(bào)告 程序 ☆報(bào)表準(zhǔn)確及時(shí)，原因分析確切 ☆其它經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì) 湖北坤海實(shí)業(yè)有限公司 管理手冊(cè) KH/QM2020/A/0 第 21 頁 共 36 頁 生產(chǎn)計(jì)劃安排流程 操作者 技術(shù)、 質(zhì)量情報(bào) 制定計(jì)劃 研究計(jì)劃 ② 步驟計(jì)劃 標(biāo)準(zhǔn)日程 ③ 工時(shí)計(jì)劃 負(fù)荷計(jì)劃 審批 ⑤ 作業(yè)指令 執(zhí)行 開始 結(jié)束 價(jià)格情報(bào) 技術(shù)、品管部 生產(chǎn)副總 生產(chǎn)部 銷售部 審批 審批 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、資料 ① 匯總分析 ④ 安排計(jì)劃 湖北坤海實(shí)業(yè)有限公司 管理手冊(cè) KH/QM2020/A/0 第 22 頁 共 36 頁 生產(chǎn)過程檢驗(yàn)流程 開始 檢驗(yàn) 參 加 配 合 ① 一般問題 安排整改 整 改 反饋 檢 驗(yàn) 檢 驗(yàn) 審批 繼續(xù)生產(chǎn) 質(zhì)量報(bào)表 質(zhì)量報(bào)表 ② 重大問題 審批 臨時(shí)會(huì)議 參 加 參 加 制訂措施 審核 審批 限期整改 安排整改 整 改 結(jié)束 發(fā)現(xiàn)問題 各生產(chǎn)工段 生產(chǎn)部 品管部長(zhǎng) 總工程師 總經(jīng)理 湖北坤海實(shí)業(yè)有限公司 管理手冊(cè) KH/QM2020/A/0 第 23 頁 共 36 頁 成品檢驗(yàn)管理流程 各生產(chǎn)車間 開始 ① 自 檢 申請(qǐng)檢驗(yàn) 檢 驗(yàn) ② 檢 驗(yàn) 返工 不合格 不合格 合格 檢驗(yàn)結(jié)果 整改 ③ 問題 分析 配合 配合 配合 配合 結(jié)束 審 批 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 品管部 生產(chǎn)部 總工程師 審 批 擬定解決措施 限期整改 總經(jīng)理 湖北坤海實(shí)業(yè)有限公司 管理手冊(cè) KH/QM2020/A/0 第 24 頁 共 36 頁 質(zhì)量改進(jìn)管理流程 開始 匯總質(zhì)量信息并分析整理 配合 審批 ① 負(fù)責(zé) 實(shí)施 配合 配合 是 否 研究措施 研究措施 組織實(shí)施 組織實(shí)施 實(shí)施 ② 發(fā)現(xiàn)問題 修訂措施 修訂方案 審核 審批 組織實(shí)施 組織實(shí)施 繼續(xù)實(shí)施 反饋 質(zhì)改報(bào)告 技改報(bào)告 審核 審批 存檔 存檔 結(jié)束 擬定質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃 生產(chǎn)部 品管部 技術(shù)部 總 經(jīng)理 生產(chǎn)副總 總工程師 湖北坤海實(shí)業(yè)有限公司 管理手冊(cè) KH/QM2020/A/0 第 25 頁 共 36 頁 車間生產(chǎn)目標(biāo)管理流程 開始 ① 年度目標(biāo) 發(fā)展戰(zhàn)略 配合 形成草案 審核 審批 目標(biāo)協(xié)議 ② 目標(biāo)協(xié)議 ③ 目標(biāo)分解 審批 執(zhí)行 執(zhí)行 ④ 監(jiān)督檢查 配合 接受考評(píng) 年終考評(píng) 審核 審批 相應(yīng)獎(jiǎng)懲 ⑤ 相應(yīng)獎(jiǎng)懲 結(jié)束 審核 年中考評(píng) 實(shí)施獎(jiǎng)懲 生產(chǎn)副總 生產(chǎn)車間 生產(chǎn)班組 生產(chǎn)部 總經(jīng)理 湖北坤海實(shí)業(yè)有限公司 管理手冊(cè) KH/QM2020/A/0 第 26 頁 共 36 頁 車間生產(chǎn)調(diào)度管理流程 結(jié)束 ① 制定調(diào)度計(jì)劃 職能部門 信息 生產(chǎn)過程的技術(shù)問題 審批 執(zhí)行調(diào)度 計(jì)劃 現(xiàn)場(chǎng)提出處理指令 調(diào)度指令 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生問題 ③ 執(zhí)行突發(fā)事件處置預(yù)案 突發(fā)、重大 事件 評(píng)價(jià) 接受資源 調(diào)配 審核 生產(chǎn)任務(wù)完成情況 現(xiàn)場(chǎng)解決方案 指示 指示 緊急處置 措施 ② 調(diào)度會(huì)組織均衡生產(chǎn) 現(xiàn)場(chǎng)緊急處置、解決 分析原因 總結(jié)經(jīng)驗(yàn) 善后處理 開始 生產(chǎn)部長(zhǎng) 生產(chǎn)班組 職能服務(wù)單位 生產(chǎn)部 生產(chǎn)副總 湖北坤海實(shí)業(yè)有限公司 管理手冊(cè) KH/QM2020/A/0 第 27 頁 共 36 頁 1車間生產(chǎn)進(jìn)度控制流程 開始 生產(chǎn)計(jì)劃 審核 審批 ① 分解計(jì)劃 執(zhí)行計(jì)劃 進(jìn)度措施 匯總措施 ② 進(jìn)度措施 審批 組織執(zhí)行 執(zhí)行 發(fā)現(xiàn)問題 ③ 匯總問題 ④ 進(jìn)度調(diào)整 審核 審批 調(diào)整進(jìn)度 執(zhí)行 是 否 制訂措施 執(zhí)行 結(jié)束 生產(chǎn)副總 生產(chǎn)班組 生產(chǎn)車間 生產(chǎn)部 湖北坤海實(shí)業(yè)有限公司 管理手冊(cè) KH/QM2020/A/0 第 28 頁 共 36 頁 1班組生產(chǎn)任務(wù)安排流程 是 開始 生產(chǎn)計(jì)劃 審批 分解計(jì)劃 ① 接收計(jì)劃 品種搭配 審批 審核 下達(dá)任務(wù) ② 接收任務(wù) 傳達(dá) 匯總 解決措施 審批 組織執(zhí)行 重新下達(dá) 執(zhí)行任務(wù) 否 反饋 ④ 反饋 任務(wù)報(bào)告 審批 結(jié)束 生產(chǎn)部 工段 生產(chǎn)部長(zhǎng) ③ 是否存 在 異議 操作者 湖北坤海實(shí)業(yè)有限公司 管理手冊(cè) KH/QM2020/A/0 第 29 頁 共 36 頁 1安全生產(chǎn)管理流程 一 般 是 否 開始 結(jié)束 制定年度安全計(jì)劃指標(biāo) 審 核 審 批 生產(chǎn) 過程 安全檢查 執(zhí)行安全計(jì)劃 ① 下屬單位安全生產(chǎn)指標(biāo) 發(fā)生安全事故 ② 事故原因 分析 執(zhí) 行事故處理辦法 審 核 審 批 審 批 重大 ③ 制定 事故 處理辦法 ④ 匯 總安全報(bào)表編寫 安全報(bào)告 審 批 審 核 ⑤ 制定 生產(chǎn)安全新措施 安全委員會(huì) 事故原因 分析 月 度、季度、年度安全報(bào)表 生產(chǎn)副總 安全委員會(huì) 下屬單位安全員 總經(jīng)理 生產(chǎn)部安全主管 湖北坤海實(shí)業(yè)有限公司 管理手冊(cè)