【正文】 供應(yīng)商送貨 清點(diǎn)數(shù)量 通知質(zhì)檢 是否合格 物料入庫(kù) 財(cái)務(wù)部 原材料庫(kù)存 零配件庫(kù) 成品倉(cāng)庫(kù) 鑄造車(chē)間 設(shè)備部 銷(xiāo)售商 支付貨款 退 貨 NO YES 入庫(kù)單 發(fā)貨通知 成品出庫(kù) 成品入庫(kù) 發(fā)貨 湖北坤海實(shí)業(yè)有限公司 管理手冊(cè) KH/QM2020/A/0 第 15 頁(yè) 共 36 頁(yè) 1設(shè)備管理流程與責(zé)任圖 NO 申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi) 購(gòu)置 審核、審批 驗(yàn)收 建卡編號(hào)入賬 使用與日常保養(yǎng) 一級(jí)保養(yǎng)與修理 二級(jí)保養(yǎng)與修理 設(shè)備大修 報(bào) 廢 銷(xiāo) 賬 可行性必要性分析 預(yù)算是否 ≥ 5 萬(wàn)元 投資項(xiàng)目申請(qǐng) 固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng) 安裝、調(diào)試、計(jì)量 保養(yǎng)修理申請(qǐng) 是否同意 （使用單位） （生產(chǎn)、技術(shù)、財(cái)務(wù)部） （部門(mén)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理） （制造工藝設(shè)備模塊或設(shè)備項(xiàng)目組） （制造工藝設(shè)備模塊、 設(shè)備部 ） （生產(chǎn)、技術(shù)、財(cái)務(wù)、設(shè)備部） （制造工藝設(shè)備模塊、財(cái)務(wù)部） （使用單位操作者） （維修工） （維修工） （維修工） （制造工藝設(shè)備模塊、財(cái)務(wù)部） （制造工藝設(shè)備模塊、財(cái)務(wù) 部） （使用單位） YES NO NO NO YES NO YES 湖北坤海實(shí)業(yè)有限公司 管理手冊(cè) KH/QM2020/A/0 第 16 頁(yè) 共 36 頁(yè) 1設(shè)備使用的管理程序 使用前事項(xiàng) 制定操作規(guī)程 規(guī)定安全使用事項(xiàng) 制定保養(yǎng)計(jì)劃 操作者 培訓(xùn) 使用中事項(xiàng) 啟動(dòng)前安全檢查 按操作順序啟動(dòng) 注意異常情況發(fā)生 緊急狀況正確處理 使用后事項(xiàng) 設(shè)備清掃 潤(rùn)滑保養(yǎng) 做好運(yùn)行記錄 對(duì)異常現(xiàn)象檢查 做好交接班 湖北坤海實(shí)業(yè)有限公司 管理手冊(cè) KH/QM2020/A/0 第 17 頁(yè) 共 36 頁(yè) 二、生產(chǎn)過(guò)程各職能配合分解 生產(chǎn)計(jì)劃接單流程 總經(jīng)理 生產(chǎn)副總 總工程師 生產(chǎn)部 銷(xiāo)售部 技術(shù)部 開(kāi)始 意向洽談 提供生產(chǎn)及工裝資料 提供技術(shù)成本資料 相應(yīng)生產(chǎn)與客戶(hù)溝通 相應(yīng)技術(shù)與客戶(hù)溝通 實(shí)質(zhì)商談 相互協(xié)調(diào) 相互協(xié)調(diào) 分析研究工藝及降低成本方案 簽訂合同 分析生產(chǎn)進(jìn)度方 審核 案 收取定金 編制計(jì)劃 編制工藝 審核 審核 結(jié)束 相關(guān)資料存檔 配合 執(zhí)行 批準(zhǔn) 審核 湖北坤海實(shí)業(yè)有限公司 管理手冊(cè) KH/QM2020/A/0 第 18 頁(yè) 共 36 頁(yè) 月度生產(chǎn)計(jì)劃流程 圖 總經(jīng)理 生產(chǎn)副總 生產(chǎn)部 采購(gòu)部 銷(xiāo)售部 各生產(chǎn)工段 辦公室 開(kāi)始 簽字 審定 審批 審批 制月年度 生產(chǎn)計(jì)劃 月度銷(xiāo)售 計(jì)劃 審定 匯總月訂單用料 計(jì)劃 生產(chǎn)過(guò)程 調(diào)度 匯總 、 分析 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 分解為單位周計(jì)劃 生產(chǎn)總結(jié) 報(bào)告 結(jié)束 原材料采購(gòu) 產(chǎn)品入庫(kù) 周銷(xiāo)售計(jì)劃 組織生產(chǎn) 編制計(jì)劃 報(bào)表 生產(chǎn)用料 計(jì)劃 審批 發(fā)貨 月度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 湖北坤海實(shí)業(yè)有限公司 管理手冊(cè) KH/QM2020/A/0 第 19 頁(yè) 共 36 頁(yè) 生產(chǎn)計(jì)劃管理標(biāo)準(zhǔn) 名稱(chēng) 節(jié)點(diǎn) 任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)限 相關(guān)資料 制定 年度 生產(chǎn) 計(jì)劃 C2 程序 一、《公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》 二、《公司年度銷(xiāo)售計(jì)劃》 三、《公司年度 生產(chǎn)計(jì)劃》 ☆由生產(chǎn)部組織下屬各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人召開(kāi)年度生產(chǎn)計(jì)劃會(huì)議，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃規(guī)定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和年度銷(xiāo)售計(jì)劃，制定當(dāng)年的生產(chǎn)計(jì)劃 3個(gè)工作日內(nèi) ☆報(bào)生產(chǎn) 副總 審核，生產(chǎn) 副總 應(yīng)提出自己的意見(jiàn)和建議 1個(gè)工作日內(nèi) ☆報(bào)公司總經(jīng)理審批 即時(shí) 重點(diǎn) ☆制定年度生產(chǎn)計(jì)劃的過(guò)程 標(biāo)準(zhǔn) ☆控制產(chǎn)銷(xiāo)平衡，各生產(chǎn)單位產(chǎn)量平衡、品種齊全，符合客戶(hù)要求 分解 季度 生產(chǎn) 計(jì)劃 C3 程序 一、《公司季度銷(xiāo)售計(jì)劃》 二、《公司季度 生產(chǎn)計(jì)劃》 ☆年度生產(chǎn)計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部組織下屬各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人召開(kāi)季度生產(chǎn)計(jì)劃會(huì)議，按照季度銷(xiāo)售計(jì)劃要求將年度生產(chǎn)計(jì)劃分解為各生產(chǎn)單位季度生產(chǎn)計(jì)劃 1個(gè)工作日內(nèi) ☆每季度一次季度生產(chǎn)計(jì)劃會(huì)議 重點(diǎn) ☆生產(chǎn)任務(wù)按品種、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行分解 標(biāo)準(zhǔn) ☆控制產(chǎn)銷(xiāo)平衡，填寫(xiě)生產(chǎn)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)報(bào)表 制定 月度 生產(chǎn) 計(jì)劃 C4 程序 一、《公司月度 銷(xiāo)售計(jì)劃》 二、《公司月度 生產(chǎn)計(jì)劃》 ☆由生產(chǎn)部組織下屬各生產(chǎn)單位 負(fù)責(zé)人召開(kāi)階段生產(chǎn)計(jì)劃會(huì)議，按照月度銷(xiāo)售計(jì)劃要求制定月度生產(chǎn)計(jì)劃 2個(gè)工作日內(nèi) ☆每月召開(kāi)一次月度生產(chǎn)計(jì)劃會(huì)議 重點(diǎn) ☆制定月度各生產(chǎn)單位的生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃 標(biāo)準(zhǔn) ☆生產(chǎn)計(jì)劃與設(shè)備維護(hù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保、資源等各種計(jì)劃同時(shí)下達(dá) 匯總 原材 C5 程序 一、《用料計(jì)劃單》 ☆各下屬生產(chǎn)單位向生產(chǎn)部上報(bào)生產(chǎn)用料的品種、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等計(jì)劃 一個(gè)工作日內(nèi) ☆生產(chǎn)部匯 總各下屬生產(chǎn)單位用料計(jì)劃 一個(gè)工作日內(nèi) ☆報(bào)財(cái)務(wù)部進(jìn)行費(fèi)用審核 一個(gè)工作日內(nèi) ☆根據(jù)購(gòu)買(mǎi)額度及公司的審批權(quán)限，報(bào)公司總經(jīng)理審批 一個(gè)工作日內(nèi) 湖北坤海實(shí)業(yè)有限公司 管理手冊(cè) KH/QM2020/A/0 第 2