內(nèi)部控制工作機制-資料下載頁
2025-08-05 03:18本頁面
【正文】 人對資產(chǎn)損壞或遺失負責(zé)，賠償損失。資產(chǎn)報廢由管理員提出建議，上報上級管理部門，由管理部門專業(yè)人員查驗確認，批準核銷。已報廢或基本喪失功能的資產(chǎn)應(yīng)該在本年度內(nèi)及時核銷。六、培訓(xùn)機制（一）培訓(xùn)機制。單位建立內(nèi)控培訓(xùn)機制。培訓(xùn)分三個層面：：主要是法律法規(guī)、工作機制、工作流程培訓(xùn)，增強規(guī)范做事，依法行政的能力。：對財務(wù)管理人員定期進行專業(yè)培訓(xùn)，提高他們的思想政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。：面向單位全體職工開展普及性培訓(xùn)，普及財務(wù)工作和內(nèi)控常識，增強工作的規(guī)范性。（二）主要內(nèi)容單位根據(jù)上級要求對全體職工進行培訓(xùn)，尤其是對領(lǐng)導(dǎo)成員、科室負責(zé)人、關(guān)鍵崗位人員的培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容主要包括：。、出差、補助等相關(guān)文件。七、監(jiān)督機制。八、獎懲和責(zé)任追究機制（一）評價和獎懲機制單位領(lǐng)導(dǎo)小組每年對各科室預(yù)算管理、項目管理、收支管理、內(nèi)部控制情況進行評估。（二）責(zé)任追究機制。單位領(lǐng)導(dǎo)小組原則上每半年對在財務(wù)管理、項目管理、資產(chǎn)管理中存在的問題進行一次檢查清理，按照 “責(zé)任倒查”的辦法，對相關(guān)責(zé)任人進行責(zé)任追究。10
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1