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正文內(nèi)容

內(nèi)部控制制度體系的建設(shè)與實(shí)施(培訓(xùn))-資料下載頁

2025-08-05 03:10本頁面
  

【正文】 風(fēng)險組織解決方案財務(wù)解決方案 控制流程評價控制流程控制流程評價評價321評價針對性控制措施 設(shè)計 的完整與合理,是否存在冗余的控制明確 某一流程的主要目標(biāo)和風(fēng)險評價針對性控制措施 執(zhí)行 的有效 內(nèi)部控制評價的方法生產(chǎn)與存貨管理流程控制矩陣本流程目標(biāo)個數(shù): 39有效控制目標(biāo)個數(shù): 12目標(biāo) 目標(biāo)類別風(fēng)險分析控制活動 評價和結(jié)論制度規(guī)定 實(shí)際做 法目成本預(yù)算的編制由獨(dú)立于生產(chǎn)部門的部門完成   生產(chǎn)項(xiàng)目成本預(yù)算編制人,由項(xiàng)目承擔(dān)單位指定,負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本預(yù)算的具體編制和預(yù)算執(zhí)行過程中的調(diào)整工作,并對編制質(zhì)量負(fù)責(zé)。由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制?,F(xiàn)有的項(xiàng)目成本預(yù)算是由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制,且沒有獨(dú)立的標(biāo)準(zhǔn)成本數(shù)據(jù)庫,成本預(yù)算在成本控制中的作用受限。 控制矩陣 缺陷匯總 控制流程化優(yōu)化?組織結(jié)構(gòu)的必要修正;?部門職責(zé)劃分;?崗位劃分;?崗位職責(zé)明確。?控制規(guī)定具體化;?表格;?單據(jù);?分析模板;?填表說明。?以崗位為對象,重新設(shè)計流程;?流程與制度之間的關(guān)系;?部門之間的溝通與研討;?規(guī)范與實(shí)際之間的差異處理。今日主 題1 32內(nèi) 部控制 規(guī) 范的出臺背景? 內(nèi) 部控制 為 什 么會 受到重 視 ? 么 是 內(nèi) 部控制? 什 么 是 風(fēng)險 管理 內(nèi) 部控制 與 風(fēng)險管理 業(yè) 內(nèi) 部控制部的定位 部控制的原 則內(nèi) 部控制制度體系的建立 控制 環(huán) 境描述 控制流程描述 設(shè) 定目 標(biāo) 事 項(xiàng)識別 風(fēng)險評 估 風(fēng)險應(yīng)對 控制 評 價 控制 優(yōu) 化內(nèi) 部控制制度體系的執(zhí) 行 控制制度 細(xì) 化 制度的 動態(tài) 修正 制度的細(xì)化針對本部門流程的目標(biāo),監(jiān)控內(nèi)外部環(huán)境的變化及新的風(fēng)險事項(xiàng)、影響程度等;更新目標(biāo)與風(fēng)險事項(xiàng)數(shù)據(jù)庫!提示修正內(nèi)部控制流程!34125 形成風(fēng)險事項(xiàng)匯總文件并上報!各部門內(nèi)部,指定專人負(fù)責(zé)本部門流程與其他部門的接口、部門內(nèi)部的接口、流程的運(yùn)行維護(hù)等。 制度的動態(tài)化 制度考核不能落實(shí)到個人的考核,會使部門的控制工作很被動對于大部分員工,流程即業(yè)績細(xì)化的流程是流程考核的前提流程中的直接客戶,具有流程考核的權(quán)力對部門的業(yè)績考核,要以對個人的流程考核為基礎(chǔ)細(xì)化的流程,在部門內(nèi)部可以形成崗位職責(zé)細(xì)化表完備的記錄是考核的工具財務(wù)人員人力資源管理審計人員組織組織制度體系?度體系的建設(shè)?行落實(shí)?誰做這些事情?今日主 題1 32內(nèi) 部控制 規(guī) 范的出臺背景? 內(nèi) 部控制 為 什 么會 受到重 視 ? 么 是 內(nèi) 部控制? 什 么 是 風(fēng)險 管理 內(nèi) 部控制 與 風(fēng)險管理 業(yè) 內(nèi) 部控制部的定位 部控制的原 則內(nèi) 部控制制度體系的建立 控制 環(huán) 境描述 控制流程描述 設(shè) 定目 標(biāo) 事 項(xiàng)識別 風(fēng)險評 估 風(fēng)險應(yīng)對 控制 評 價 控制 優(yōu) 化內(nèi) 部控制制度體系的執(zhí) 行 控制制度 細(xì) 化 制度的 動態(tài) 修正謝謝 大家!華北電力大學(xué) 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院王志成 博士136 6102 1566
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