20xx最新版內(nèi)部審核檢查表-資料下載頁(yè)
2025-08-04 18:12本頁(yè)面
【正文】 客戶有偏離要求符合，以保護(hù)樣品的完整性并為客戶保密。公司應(yīng)有樣品的標(biāo)識(shí)系統(tǒng)，并在檢測(cè)整個(gè)期間保留該標(biāo)識(shí)。在接收樣品時(shí)，應(yīng)記錄樣品的異常情況或記錄對(duì)檢測(cè)方法的偏離。樣品在運(yùn)輸、接收、制備、處置、存儲(chǔ)過(guò)程中應(yīng)予以控制和記錄。當(dāng)樣品需要存放或養(yǎng)護(hù)時(shí)，應(yīng)保持、監(jiān)控和記錄環(huán)境條件。查程序文件及管理受才有相關(guān)內(nèi)容符合，定期參加能力驗(yàn)證或機(jī)構(gòu)之間比對(duì)。通過(guò)分析質(zhì)量控制的數(shù)據(jù)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)偏離預(yù)先判據(jù)時(shí)，應(yīng)采取有計(jì)劃的措施來(lái)糾正出現(xiàn)的問(wèn)題，防止出現(xiàn)錯(cuò)誤的結(jié)果。質(zhì)量控制應(yīng)有適當(dāng)?shù)姆椒ê陀?jì)劃并加以評(píng)價(jià)。查程序文件及檔案有相應(yīng)程序，但沒(méi)有能力驗(yàn)證及比對(duì)記錄基本符合 加強(qiáng)能力驗(yàn)證及實(shí)驗(yàn)室比對(duì)、清晰、明確、客觀地出具檢測(cè)結(jié)果，并符合檢測(cè)方法的規(guī)定。結(jié)果通常應(yīng)以檢測(cè)報(bào)告或證書(shū)的形式發(fā)出。檢測(cè)報(bào)告或證書(shū)應(yīng)至少包括下列信息：a) 標(biāo)題；b) 標(biāo)注資質(zhì)認(rèn)定標(biāo)志，加蓋檢測(cè)專用章（適用時(shí)）；c) 公司的名稱和地址，檢測(cè)的地點(diǎn)（如果與公司的地址不同）；d) 檢測(cè)報(bào)告或證書(shū)的唯一性標(biāo)識(shí)（如系列號(hào)）和每一頁(yè)上的標(biāo)識(shí)，以確保能夠識(shí)別該頁(yè)是屬于檢測(cè)報(bào)告或證書(shū)的一部分，以及表明檢測(cè)報(bào)告或證書(shū)結(jié)束的清晰標(biāo)識(shí)；e) 客戶的名稱和地址（適用時(shí)）；f) 對(duì)所使用檢測(cè)方法的識(shí)別；g) 檢測(cè)樣品的狀態(tài)描述和標(biāo)識(shí)；h) 對(duì)檢測(cè)結(jié)果的有效性和應(yīng)用有重大影響時(shí)，注明樣品的接收日期和進(jìn)行檢測(cè)的日期；i) 對(duì)檢測(cè)結(jié)果的有效性或應(yīng)用有影響時(shí)，提供公司或其他機(jī)構(gòu)所用的抽樣計(jì)劃和程序的說(shuō)明；j) 檢測(cè)檢報(bào)告或證書(shū)的批準(zhǔn)人；k) 檢測(cè)結(jié)果的測(cè)量單位（適用時(shí)）；l) 公司接受委托送檢的，其檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果僅證明所檢測(cè)樣品的符合性情況。查閱報(bào)告檔案檢查報(bào)告包含相應(yīng)內(nèi)容符合內(nèi)審檢查表內(nèi)審員： 審核日期：2016年 月 日條款號(hào)檢 查 內(nèi) 容檢 查 記 錄檢查結(jié)論整改項(xiàng)及說(shuō)明，檢測(cè)報(bào)告或證書(shū)中還應(yīng)包括下列內(nèi)容：a) 對(duì)檢測(cè)方法的偏離、增加或刪減，以及特定檢測(cè)條件的信息，如環(huán)境條件；b) 適用時(shí)，給出符合（或不符合）要求或規(guī)范的聲明；c) 適用時(shí)，評(píng)定測(cè)量不確定度的聲明。當(dāng)不確定度與檢測(cè)結(jié)果的有效性或應(yīng)用有關(guān)，或客戶的指令中有要求，或當(dāng)對(duì)測(cè)量結(jié)果依據(jù)規(guī)范的限制進(jìn)行符合性判定時(shí)，需要提供有關(guān)不確定度的信息；d) 適用且需要時(shí)，提出意見(jiàn)和解釋；e) 特定檢測(cè)方法或客戶所要求的附加信息。查原始記錄有相應(yīng)記錄符合，應(yīng)有完整、充分的信息支撐其檢測(cè)報(bào)告或證書(shū)。查檔案無(wú)抽樣檢測(cè)不適用，公司應(yīng)將意見(jiàn)和解釋的依據(jù)形成文件。意見(jiàn)和解釋?xiě)?yīng)在檢測(cè)報(bào)告或證書(shū)中清晰標(biāo)注。查檔案無(wú)需要不適用，這些結(jié)果應(yīng)予以清晰標(biāo)明。查檔案無(wú)分包不適用、傳真或其他電子或電磁方式傳送檢測(cè)結(jié)果時(shí)，應(yīng)滿足本準(zhǔn)則對(duì)數(shù)據(jù)控制的要求。檢測(cè)報(bào)告或證書(shū)的格式應(yīng)設(shè)計(jì)為適用于所進(jìn)行的各種檢測(cè)類型，并盡量減小產(chǎn)生誤解或誤用的可能性。詢問(wèn)相關(guān)人員對(duì)電話、電子等方式傳送結(jié)果時(shí)，對(duì)數(shù)據(jù)加以控制符合，若有更正或增補(bǔ)應(yīng)予以記錄。修訂的檢測(cè)報(bào)告或證書(shū)應(yīng)標(biāo)明所代替的報(bào)告或證書(shū)，并注以唯一性標(biāo)識(shí)。查檔案報(bào)告無(wú)更正和增補(bǔ)不適用、報(bào)告或證書(shū)歸檔留存，保證其具有可追溯性。檢測(cè)原始記錄、報(bào)告或證書(shū)的保存期限不少于6年。查檔案有相應(yīng)記錄符合、技術(shù)規(guī)范規(guī)定的特殊要求特定領(lǐng)域的公司，應(yīng)符合國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或者技術(shù)規(guī)范，針對(duì)不同行業(yè)和領(lǐng)域的特殊性，制定和發(fā)布的評(píng)審補(bǔ)充要求。不適用不適用不適用
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