【正文】 原因及時告知相關(guān)領(lǐng)料人及部門，并予以退回；對于料單已審批通過，由于出庫數(shù)量大于計劃數(shù)量等等原因致使料單無法打印的情況，物資管理員應(yīng)主動熱情將其中的原因告知相關(guān)領(lǐng)料人及部門，并有義務(wù)負責培訓。，網(wǎng)上料單經(jīng)請示供應(yīng)部經(jīng)理或相關(guān)領(lǐng)導可以后補，但在事后3日內(nèi)必須補齊。，要保證隨發(fā)隨上帳卡，日清月結(jié)?！跋冗M先出”、“零材先發(fā)”的原則，縮短物資在庫時間，降低發(fā)料損失。，采購中心負責調(diào)撥。；動用本單位分工儲備的事故備品后要以傳真方式通知采購中心。，要在物資管理信息系統(tǒng)中向采購中心申報采購計劃，采購中心負責與制造廠協(xié)調(diào)解決。 廠部應(yīng)按公司核定的定額進行儲備，動用后及時補充。..1凡在物資收發(fā)、盤點、稽核、互查、抽查中發(fā)現(xiàn)的誤差，均視為差錯。差錯率應(yīng)≤5‰。、運耗及發(fā)料誤差控制在附表一：《物資自然損耗、運耗及發(fā)料誤差表》的規(guī)定內(nèi)。，物資管理員應(yīng)拒絕發(fā)料：、網(wǎng)上審批程序為結(jié)束、過期或有涂改（特殊情況應(yīng)報告物資供應(yīng)部經(jīng)理視情況而定）；；（特殊情況的應(yīng)在兩天內(nèi)補交領(lǐng)料單）“以舊換新”的物資未交舊不能領(lǐng)新；。 每月20日各倉庫物資管理員與財務(wù)部材料會計核對入庫單。 每月20日前，由倉庫各物資管理員對當月物資進行出庫匯總，并將網(wǎng)上匯總表和財務(wù)部進行核對。 鹽酸、液堿、工業(yè)鹽、化學大宗藥品（阻垢劑、絮凝劑、聚合硫酸鐵、清洗劑、緩蝕劑等等）、化學試劑、石灰石、熟石灰、柴油等直接送入生產(chǎn)現(xiàn)場的原材料或安建環(huán)消防物資等直接送入部門庫房的物資，驗收合格入庫后由對應(yīng)物資管理員跟蹤相應(yīng)使用部門直接從網(wǎng)上出庫，直至全部出庫為止；以上物資的倉儲保管歸發(fā)電運行部、安建環(huán)部分別自行管理。為了與物資供應(yīng)部、財務(wù)部結(jié)算工作同步進行，要求發(fā)電運行部于每月20日前將其入庫單，出庫匯總表一并報送財務(wù)部進行帳務(wù)處理。 倉庫記帳按物資管理流程執(zhí)行。 記帳憑證財務(wù)部材料會計網(wǎng)上審核，物資管理員進行適當配合。、規(guī)范要求，實行分庫、分區(qū)、分類存放，做到布局合理，堆放有序，整齊清潔，標志明顯，并有物資存放示意圖。庫區(qū)嚴禁存放私人物品。 經(jīng)常保持倉庫的庫容整潔、美觀大方，做到貨架無灰塵，地面無垃圾，庫區(qū)無雜草，無油污，無積水，庫區(qū)貨位通道暢通、合理綠化。 各種臺帳、料卡、單據(jù)字跡清晰，書寫工整，辦公用品整齊清潔，圖表規(guī)范，有關(guān)的憑證要保管完整，不得短缺。、清晰醒目。、設(shè)施及貨場應(yīng)滿足物資儲備、存放的技術(shù)要求。，并由計量部門按規(guī)定定期檢定，使用計量器具合格率達100%。建立計量管理臺帳，認真記錄，存檔備查。一般鋼材也應(yīng)有材質(zhì)證明資料。、輔機的備品、配件應(yīng)有圖紙、出廠證明、材質(zhì)證明及使用單位的驗收記錄。，設(shè)備性備品應(yīng)有出廠證明或試驗資料。、化工絕緣材料應(yīng)有化驗資料，合格證明等，有有效期限要求的要注明有效日期，需取樣檢驗的要有檢驗部門的證明。，分類編號，建檔要符合檔案資料定置管理要求，建檔率達到100%，重要物資要進行跟蹤管理。、單據(jù)、報表、記錄。《工具保管卡片》。、出庫匯總表、入庫單、盤點表等要分別進行按月分類裝訂、統(tǒng)計，放置要符合定置管理要求。、維護保養(yǎng)記錄、退料記錄、巡回檢查記錄等要規(guī)范，并按照定置管理要求進行管理。，防止不安全事故的發(fā)生。，提高警惕，積極消除一切不安全因素，防止事故的發(fā)生。對于易燃易爆物品應(yīng)在指定庫房內(nèi)單獨存放，加強管理，定期檢查。、滅火的一些基本措施和方法。必須熟知消防器材的使用。經(jīng)常檢查消防設(shè)施是否完好。對于缺短和失靈的消防器材要及時向有關(guān)部門提出補配和修理的報告?！皣澜麩熁稹睒伺?。庫房及庫區(qū)嚴禁吸煙，對容易引火的刨花、紙屑、包裝物應(yīng)隨時清除，不得散放庫內(nèi)。物資管理員及有關(guān)人員進庫不準攜帶火柴、打火機等引火物品。、電焊等危險工作，如確因工作需要，須辦理動火工作票并采取相應(yīng)的措施后方可進行。，發(fā)現(xiàn)絕緣不良、短路、斷路和線路發(fā)熱等情況要及時通知專職電工修理。、防洪措施，每年的雨季期要經(jīng)常檢查庫區(qū)排水通道是否暢通，庫區(qū)及庫房的圍墻有無裂縫或倒塌可能，地基有無移動，房頂有無漏雨等現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。，不可隨意交給他人，發(fā)現(xiàn)丟失立即報告，并更換新鎖。、下班前，先到管轄倉庫巡視檢查門窗電源、水源和存放物品有無異狀，發(fā)現(xiàn)異常及時報告。，未經(jīng)物資管理員同意，一律不得進入庫房?！稄U舊物資回收、處理及利用管理實施細則》執(zhí)行。7. 檢查與考核 物資供應(yīng)部在分管領(lǐng)導的領(lǐng)導下，負責本制度的檢查與考核。8. 反饋本細則根據(jù)試行情況每年應(yīng)全面修訂一次。物資供應(yīng)部負責人及制度實施負責人負責本制度執(zhí)行過程中存在的問題和改進建議的收集工作，并根據(jù)神華神東電力有限責任公司物資采購中心相關(guān)制度的更新出臺，對存在的問題及改進建議及時進行分析總結(jié)提出改進方案。修訂完善本細則的信息來源主要有：、執(zhí)行人對倉庫管理的分析。附錄：物資自然損耗、運耗及發(fā)料誤差表附錄1:物資自然損耗、運耗及發(fā)料誤差表物 資 名 稱半年保管期間自然損耗率(%)一次運輸損耗率(%)發(fā) 料誤 差(%)輕油、重油、變壓器油、潤滑油生鐵、矽鐵、錳鐵、各種礦石型鋼鋼板、鋼管鐵線、鋼鉸線、鋼絲繩、鋼絲網(wǎng)有色金屬雜銅原鹽、石灰酸、堿、電石、漂粉、明礬、瀝青水泥、石棉灰、耐火土、矽藻土砂子、石子、磚瓦、石棉板瓷瓶、磁管玻璃、玻璃儀器、燈泡絕緣漆、油漆木材煤炭螺絲、鐵墊、肖子、鋼球耐火磚麻繩、棕繩各種盤根物資領(lǐng)退料管理實施細則 1．目的為確保物資領(lǐng)、退料工作順利實施，規(guī)范和加強物資領(lǐng)、退料管理，確保物資領(lǐng)、退料管理遵循科學、合理的管理制度。2．范圍本制度規(guī)定了物資領(lǐng)、退料的管理職能，管理內(nèi)容與要求、檢查與考核。3．管理職能物資供應(yīng)部是物資領(lǐng)、退料的歸口管理部門。檢修維護部、發(fā)電運行部、設(shè)備技術(shù)部、財務(wù)部是物資領(lǐng)、退料管理的協(xié)助部門。4．管理內(nèi)容與要求，精打細算， 不得大材小用，優(yōu)材劣用。，部門專業(yè)主管或部門負責人網(wǎng)上審核簽字，并由分管生產(chǎn)副廠長或廠長助理批準后，倉庫物資管理員方可發(fā)出。填寫領(lǐng)料單名稱，規(guī)格型號正確齊全，數(shù)量、項目及用途要明確。，嚴格執(zhí)行供應(yīng)計劃和定額。必須按批準的領(lǐng)料單上的名稱、規(guī)格型號進行發(fā)放，不得隨意變更。但對一些常用、通用的設(shè)備材料，應(yīng)本著節(jié)約利庫、安全代用的原則，取得用料部門同意后方可變更并及時通知計劃員變更計劃。，不得擅自挪用，成套設(shè)備未經(jīng)總工或生產(chǎn)副廠長批準，不得拆散發(fā)放。、小修工程領(lǐng)料，必須按計劃發(fā)放。，必須生產(chǎn)副廠長批準，安健環(huán)部備案后，倉庫方可發(fā)放，在領(lǐng)發(fā)后，必須做好備查記錄。，凡附有合格證，驗收記錄，圖紙說明書等技術(shù)資料或抄件應(yīng)一并交有關(guān)領(lǐng)料人員點收。，做到優(yōu)質(zhì)服務(wù)， 減少予盾，方便生產(chǎn)，及時發(fā)料，保證生產(chǎn)需要。事故或搶險救災(zāi)的緊急物資隨時需要隨時發(fā)放。，需經(jīng)領(lǐng)料部門經(jīng)理批準后方可退庫，如定額之外按計劃購置并出庫的物資一般不予退庫。退庫造成的積壓應(yīng)追究責任并對責任部門進行考核。，資料齊全，包裝完整，可按原價(或折舊)退回，并在物資采購網(wǎng)上執(zhí)行退庫流程(紅料單網(wǎng)上沖銷)。如屬已使用過廢舊的物品則就按代保管物資進行代保管或按有關(guān)規(guī)定進行折舊計價。折舊計價由財務(wù)部、領(lǐng)料部門、物資供應(yīng)部三方共同定出價格，再辦理退庫手續(xù)。、儀表、大型工具、量具、閥門、電機、及重要備品，必須寫清質(zhì)量情況，技術(shù)鑒定數(shù)據(jù)，有無使用價值，使用項目名稱，經(jīng)辦人簽字，技術(shù)鑒定人簽字，退料負責人簽字，送物資供應(yīng)部經(jīng)理審核。，通過鑒定修復后有使用價值，物資供應(yīng)部應(yīng)盡快安排使用部門進行修理，將修理好的產(chǎn)品物資管理員應(yīng)及時上帳代保管。下次出庫金額變?yōu)橥藥煺蹆r加上修理費或者直接領(lǐng)用。、小修完剩余物資必須退庫(除生產(chǎn)檢修剩余邊角料)。(除工具庫)物資供應(yīng)部有權(quán)檢查與考核。、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量、原出廠證件、有關(guān)使用價值進行全面檢查，對于手續(xù)完備的予以退庫。，材料粗估冒算、多打少用，造成積壓，多領(lǐng)的物資退庫，物資供應(yīng)部要追究責任，通報批評。5．檢查與考核物資供應(yīng)部在分管領(lǐng)導的領(lǐng)導下，負責本制度的檢查與考核。按考核細則考核。6．反饋程序本細則根據(jù)試行情況每年應(yīng)全面修訂一次。物資供應(yīng)部負責人及制度負責人負責本制度執(zhí)行過程的存在問題和改進建議的收集工作，并根據(jù)神華神東電力有限責任公司物資采購中心相關(guān)制度的更新出臺，對存在的問題及改進建議及時進行分析總結(jié)提出改進方案。修訂完善本細則的信息來源主要有：、制度執(zhí)行人對物資驗收入庫管理的分析。備品備件管理實施細則 1 .目的規(guī)范和加強備品備件管理，滿足生產(chǎn)需要，優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)，減少資金占用，降低采購成本，提高經(jīng)濟效益，按核定備品備件定額清冊的型號和數(shù)量進行儲備,使用后及時補充，經(jīng)常保持備品備件的儲備量，以確保備品備件管理遵循科學、合理的管理制度。本細則規(guī)定了備品備件的管理職能，管理內(nèi)容和要求，檢查與考核。本細則適用于神華神東電力有限責任公司郭家灣電廠備品備件管理工作，規(guī)定了備品備件管理的基本任務(wù)、備品備件的儲備、管理和領(lǐng)用、庫容庫貌等業(yè)務(wù)的管理要求?！秱淦放浼芾磙k法》4．專用術(shù)語、定義及分類：指設(shè)備運行所必須儲備的配件、設(shè)備和材料。：指為設(shè)備檢修而準備的零部件。：備品按自身的性質(zhì)不同，可分為設(shè)備性備品、材料性備品和配件性備品。根據(jù)電力行業(yè)生產(chǎn)的特點及備品的重要程度，分為事故性備品和消耗、輪換性備品。：是指除主機以外的其他重要設(shè)備，這些設(shè)備一旦損壞，將影響發(fā)供電設(shè)備的正常運行，而且損壞后不易修復和難于購買。：是為解決主機設(shè)備及管道事故搶修儲備的材料以及加工配件性備品所需的特殊材料。：指主要設(shè)備（主機和輔機）的零部件，這些零部件具有在正常運行時不易損壞，正常檢修時不需要更換；但損壞后將造成設(shè)備不能正常運行和直接影響主要設(shè)備的安全運行，而且損壞后不易修復，制造周期長和加工需用特殊材料的特點。、輪換性備品：設(shè)備在正常運行時經(jīng)常磨損，正常檢修時需要更換的零部件，消耗周期較短。：檢修工作量大的設(shè)備和零部件，修復后可作為備品繼續(xù)使用，如果利用備品進行輪換，則可顯著縮短檢修時間。如電動機，風機上的葉輪等。：、設(shè)備、工具和儀器；、特殊材料以及零部件；。,備品備件的儲備定額應(yīng)按照備品備件的范圍,結(jié)合設(shè)備的具體情況、檢修技術(shù)、檢修經(jīng)驗及備品備件消耗規(guī)律等進行編制。，由設(shè)備技術(shù)部組織相關(guān)人員進行編制，經(jīng)主管生產(chǎn)副廠長審核，神東電力公司批準后執(zhí)行。，由設(shè)備技術(shù)部組織編制，主管生產(chǎn)副廠長復審，神東電力公司批準后由物資供應(yīng)部實施。，在原有定額的基礎(chǔ)上，總結(jié)經(jīng)驗和消耗規(guī)律，由設(shè)備技術(shù)部組織修訂，報主管生產(chǎn)副總經(jīng)理審核，神東電力公司批準后執(zhí)行。，由公司生產(chǎn)部組織制定，采購中心配合。其他事故儲備定額，由本廠制定，報生產(chǎn)技術(shù)部審定后下發(fā)執(zhí)行；消耗輪換性備品儲備定額，由本廠制定。設(shè)備變更和新機投產(chǎn)后一年內(nèi)，相關(guān)部門應(yīng)及時提出修訂建議，以不斷完善儲備定額，滿足生產(chǎn)需要。、基層單位兩級儲備管理，并采取供應(yīng)商儲備、基層單位分工儲備及集中儲備等方式。：對于部分主機及主要輔機設(shè)備的事故備品，由采購中心與供應(yīng)商簽訂儲備協(xié)議，委托其代為儲備。：采購中心根據(jù)在役主輔機設(shè)備特點及所處區(qū)域，組建各類協(xié)作組，制定儲備方案，分配儲備任務(wù)，有關(guān)基層單位作為協(xié)作組成員分別承擔儲備任務(wù)。：對于通用性強的事故備品由采購中心根據(jù)實際情況統(tǒng)一儲備。，廠部自行儲備。5．管理職能：由公司物資采購中心（以下簡稱：采購中心）按集約化管理的方式歸口管理，負責履行公司備品配件管理職責；各基層單位物資供應(yīng)部門是本單位備品配件歸口管理部門，負責履行本單位備品配件管理職責。：備品配件的儲備實行定額管理，根據(jù)備品配件的重要程度和儲備方式分別制定定額、授權(quán)審批，實現(xiàn)備品配件的科學合理儲備。：組建同類型主輔機設(shè)備備品配件儲備協(xié)作組（以下簡稱：協(xié)作組），對事故備品采取制造廠（或供應(yīng)商）代儲、分工儲備及集中儲備等方式，由采購中心統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理。我廠需用時，按規(guī)定程序調(diào)撥。：我廠庫存?zhèn)淦放浼{入公司物資管理信息系統(tǒng)統(tǒng)一管理，作為共享資源。我廠需用時，由采購中心優(yōu)先在公司系統(tǒng)積壓庫存內(nèi)調(diào)劑利庫，確認無庫存后再按規(guī)定采購；對急需的備品配件，由采購中心統(tǒng)一調(diào)撥使用。：備品配件的儲備方案要考慮區(qū)域性；采購中心建立備品配件應(yīng)急調(diào)度機制，我廠應(yīng)對調(diào)撥指令快速響應(yīng)；儲備的備品要加強質(zhì)量管理，嚴把質(zhì)量驗收關(guān)；要建立儲存保養(yǎng)維護制度，使備品配件時刻處于備用狀態(tài)。：與供應(yīng)商及其他發(fā)電集團在備品配件儲備、應(yīng)急供應(yīng)、信息共享等方面開展廣泛合作，實現(xiàn)互惠互利、市場共贏的目標。：基建項目設(shè)備招標訂貨時，結(jié)合協(xié)作組建設(shè)和現(xiàn)有庫存，統(tǒng)籌考慮備品配件的訂貨及廠商代儲。，按照公司有關(guān)規(guī)定，制定相應(yīng)的管理辦法，對備品配件進行規(guī)范管理；，執(zhí)行協(xié)作組規(guī)章制度，按照要求完成計劃上報、定額儲備、應(yīng)急配送、供應(yīng)商產(chǎn)品與服務(wù)信息反饋及庫存統(tǒng)計上報等工作；，對協(xié)作組儲備方案提出修訂意見和建議。物資供應(yīng)部是物資倉庫的歸口管理部門。財務(wù)部、設(shè)備技術(shù)部、檢修維護部、發(fā)電運行部是物資倉庫管理的協(xié)助部門。備品備件管理工作由主管生產(chǎn)副廠長全面領(lǐng)導，設(shè)備技術(shù)部、物資供應(yīng)部、財務(wù)部按下列職責各負其責：：、輪換備品、消耗性材料儲備的定額，并按定額編制儲備申請計劃，并定期檢查定額儲備量。，做到準確齊全，修改圖紙按備品備件圖紙管理辦法執(zhí)行。、訂貨中的技術(shù)問題。，提供備品備件消耗資料，編制各專業(yè)備品備件定額清冊。，定期檢查試驗庫存?zhèn)淦穫浼馁|(zhì)量狀況。，對廠內(nèi)技術(shù)人員可修復的下達檢修維護部；對廠內(nèi)不能檢修的提出外出修理建議；對不具有修復價值的進行報廢；對報廢、淘汰的備品備件進行技術(shù)鑒定并提出報告意見。:、訂貨及采購工作。、入庫、保管、發(fā)放、退、調(diào)、盤點和提請有關(guān)部門進行質(zhì)量驗收、檢查和定期試驗