【正文】 第八章 項(xiàng)目進(jìn)度安排本項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度從2012年3月初進(jìn)行前期準(zhǔn)備工作，2012年10月準(zhǔn)備開工，到2013年12月份底項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，建設(shè)周期為22個(gè)月，其中包括：項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作（可行性研究、勘察、設(shè)計(jì)）、工程招標(biāo)、建設(shè)工程、安裝工程、竣工等。建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃表如下：建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃表 日期內(nèi)容2012年2013年ⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣ項(xiàng)目前期工作勘察設(shè)計(jì)工程招標(biāo)結(jié)構(gòu)工程裝修工程設(shè)備安裝調(diào)試室外工程竣工驗(yàn)收第九章 投資估算及資金籌措一、投資估算（一）投資估算（1）建筑安裝工程費(fèi)參照《北京市建設(shè)工程概算定額》（2004年版）以及近年來北京市類似工程項(xiàng)目，按照市場造價(jià)水平進(jìn)行估算。（2）本項(xiàng)目材料價(jià)格參照《北京造價(jià)信息》2012年3月。（3）工程建設(shè)其他費(fèi)用參照國家和地方政府頒布的相關(guān)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。本項(xiàng)目總投資約為5745萬元。其中：建安工程費(fèi)用4850萬元，樹木伐移費(fèi)20萬元，其他二類費(fèi)用為550萬元，預(yù)備費(fèi)325萬元。估算內(nèi)容見表 “項(xiàng)目總投資估算表”。項(xiàng)目投資估算表序號名稱單位工程量單方造價(jià)（元）金 額一工程費(fèi)用　　　4850 （一）實(shí)訓(xùn)樓地上建設(shè)工程　10900 3635 3962 1土建工程　　　3270 結(jié)構(gòu)工程　　　2071 地上工程m210900 1900 2071 裝飾工程　　　1199 地上工程m210900 1100 1199 2電氣工程　　　365 照明m210900 180 196 弱電m210900 150 164 防雷接地m210900 5 5 3管道工程　　　240 給排水m210900 80 87 消防噴淋m210900 80 87 消火栓系統(tǒng)m210900 50 55 中水系統(tǒng)m210900 10 11 4通風(fēng)m210900 30 33 5電梯工程m210900 50 55 （二）實(shí)訓(xùn)樓地下建設(shè)工程　1900 3015 573 1土建工程　　　513 結(jié)構(gòu)工程　　　456 地下工程m2 2400 456 裝飾工程　　　57 地下工程m2 300 57 2電氣工程　　　28 照明m2 80 15 弱電m2 5 1 消防報(bào)警m2 60 11 3管道工程　　　17 給排水m2 30 6 消防噴淋m2 50 10 中水工程m2 10 2 4通風(fēng)m2 30 6 5電梯工程m2 50 10 （三）室外拆除及改移工程　12800 177 226 1電纜改移m378 2182 2給水管改移m126 642 3排水管改移m126 1392 4室外暖溝改移m446 1454 5天然氣管線改移m120 1818 6中水管線改移m176 116 7網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)改移m126 64 8室外消火栓拆除座1 1000 9室外化糞池拆除座1 2000 10瀝青道路拆除m2200 150 11地面鋪磚路面拆除m2500 100 12房屋拆除工程m2 672 300 （四）新建室外工程　12800 　88 1食堂樓梯改建m402000 2道路及廣場m21300240 3混凝土道牙m(xù)5020 4室外綠化m2480400 5室外給水DN100m100300 6室外污水DN200m200300 7室外中水DN100m100300 8室外消防管道m(xù)100300 9室外消火栓座23000 10給水檢修閥井座56000 11污水檢修井座173000 12環(huán)?；S池座215000 13室外暖溝 m65500 二樹木伐移費(fèi)　　　20 三其他二類費(fèi)用　　　550 工程勘察費(fèi)　　　15 工程設(shè)計(jì)費(fèi)　　　148 施工圖預(yù)算編制費(fèi)　　　15 可研報(bào)告編制費(fèi)用　　　12 環(huán)評報(bào)告編制費(fèi)用　　　7 招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)　　　20 施工招投標(biāo)交易服務(wù)費(fèi)　　　4 建設(shè)工程監(jiān)理投標(biāo)交易服務(wù)費(fèi)　　　1 建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)交易服務(wù)費(fèi)　　　2 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)　　　117 施工圖審查費(fèi)　　　6 施工人員意外傷害保險(xiǎn)　　　4 竣工圖編制費(fèi)　　　12 建設(shè)單位管理費(fèi)　　　61 城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)　　　128 四預(yù)備費(fèi)　　　325 五項(xiàng)目建設(shè)投資　　　5745 估算說明：：估算工程費(fèi)用4850萬元，包括：實(shí)訓(xùn)樓地上建設(shè)工程費(fèi)3962萬元，實(shí)訓(xùn)樓地下建設(shè)工程費(fèi)573萬元，室外拆除及改移工程費(fèi)226萬元，新建室外工程88萬元。本次需伐移樹1顆雪松，胸徑為25厘米；移樹7顆國槐，胸徑為10厘米；砍伐楊樹14顆，胸徑為40厘米；砍伐泡桐5顆，胸徑為40厘米。估算金額為20萬元。（1）勘察設(shè)計(jì)費(fèi)用依據(jù)國家計(jì)委、建設(shè)部《關(guān)于發(fā)布（工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定）的通知》（計(jì)價(jià)格[2002]10號）文件取費(fèi)，設(shè)計(jì)費(fèi)用為148萬元，勘察費(fèi)用為15萬元。（2）施工圖預(yù)算編制費(fèi)以建安工程費(fèi)為基數(shù)，%，費(fèi)用為15萬元。（3）可研環(huán)評編制等費(fèi)用包括項(xiàng)目申請報(bào)告、環(huán)評報(bào)告、規(guī)劃方案等費(fèi)用，依據(jù)國家計(jì)委《關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定的通知》（計(jì)價(jià)格〈1999〉1283號）和國家計(jì)委、國家環(huán)境保護(hù)總局《關(guān)于規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費(fèi)有關(guān)問題的通知》（計(jì)價(jià)格[2002]125號）等相關(guān)文件取費(fèi)，可研編制費(fèi)為12萬元，環(huán)評報(bào)告編制費(fèi)為7萬元。（4）招標(biāo)代理、交易服務(wù)費(fèi)包括招標(biāo)代理、交易服務(wù)費(fèi)和工程標(biāo)底編制費(fèi)，依據(jù)國家計(jì)委《（國家計(jì)委關(guān)于印發(fā)招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法）的通知》（計(jì)價(jià)格[2002]1980號）文件取費(fèi)，費(fèi)用為20萬元，交易費(fèi)為7萬元。（5）工程監(jiān)理費(fèi)根據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定》的通知（發(fā)改價(jià)格〔2007〕670號），同時(shí)根據(jù)本項(xiàng)目的具體情況，監(jiān)理費(fèi)為117萬元。（6）施工圖審查費(fèi)施工圖審查費(fèi)：建筑按5元/平方米取費(fèi)（建筑面積），費(fèi)用為6萬元。（7）施工人員意外傷害險(xiǎn)依據(jù)北京市建設(shè)委員會(huì)《北京市實(shí)施建設(shè)工程施工人員意外傷害保險(xiǎn)辦法（試行）》（京建法[2004]243號）文件取費(fèi)，以工程費(fèi)用為基數(shù)，%，費(fèi)用為4萬元。（8）竣工圖編制費(fèi)設(shè)計(jì)費(fèi)為基數(shù)，費(fèi)率為8%，費(fèi)用為12萬元。（9）建設(shè)單位管理費(fèi)根據(jù)北京市財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)（北京市基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定）的通知》（京財(cái)經(jīng)二[2003]305號）計(jì)算，建設(shè)單位管理費(fèi)為61萬元。（10）城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)以建筑面積100元/平方米記取，費(fèi)用為128萬元。（1）基本預(yù)備費(fèi)：以建安工程費(fèi)、前期費(fèi)用、其他費(fèi)用和管理費(fèi)用為基數(shù)，費(fèi)率5%，費(fèi)用為325萬元；（2）漲價(jià)預(yù)備費(fèi)：近期國內(nèi)物價(jià)雖有波動(dòng)，但總體平穩(wěn)，投資估算已考慮價(jià)格變動(dòng)因素，故漲價(jià)預(yù)備費(fèi)費(fèi)率取零。：總投資5745萬元。二、資金籌措資金籌措方案為：根據(jù)本項(xiàng)目建筑規(guī)模，估算項(xiàng)目總投資5745萬元，資金來源全部擬申請北京市發(fā)展和改革委員會(huì)安排市政府固定資產(chǎn)投資和國家發(fā)改委中等職業(yè)教育基礎(chǔ)能力建設(shè)補(bǔ)助資金。第十章 社會(huì)效益分析一、社會(huì)效益（一）本項(xiàng)目建成后，將突出辦學(xué)特色，以培養(yǎng)生產(chǎn)、服務(wù)、管理一線人才為使命，適應(yīng)社會(huì)需求和學(xué)生就業(yè)需要，堅(jiān)持用模擬服務(wù)現(xiàn)場實(shí)際的思路，建設(shè)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)教學(xué)基地，為學(xué)生提供了良好的、能適應(yīng)崗位需要的、規(guī)范有序的實(shí)踐場所。盡可能與生產(chǎn)、管理、服務(wù)一線相一致，形成真實(shí)或仿真的職業(yè)環(huán)境；完成實(shí)踐教學(xué)(實(shí)驗(yàn)、實(shí)訓(xùn)、實(shí)習(xí))、培訓(xùn)鑒定(職業(yè)培訓(xùn)、技能鑒定、資格認(rèn)證)任務(wù)。（二）本項(xiàng)目建設(shè)是發(fā)展北京市現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的需要，本項(xiàng)目建設(shè)是提高北京水利水電學(xué)校辦學(xué)及學(xué)生實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)條件的需要，本項(xiàng)目建設(shè)有利于重點(diǎn)中等職業(yè)學(xué)校的發(fā)展，符合水利水電學(xué)校的發(fā)展規(guī)劃。（三）在首都加快世界城市建設(shè)，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的階段，社會(huì)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，迫切需要培養(yǎng)數(shù)量充足、結(jié)構(gòu)合理的應(yīng)用性、技能型人才。首都水務(wù)事業(yè)也緊緊圍繞建設(shè)世界城市的戰(zhàn)略目標(biāo)，加快了 “民生水務(wù)、科技水務(wù)、生態(tài)水務(wù)” 建設(shè)的步伐，水務(wù)事業(yè)建設(shè)人才的需求與日俱增。在國家大力發(fā)展職業(yè)教育的背景下，作為首都唯一一所水務(wù)類中等職業(yè)學(xué)校，將在現(xiàn)有條件下深度挖潛，加強(qiáng)硬件建設(shè)，以實(shí)現(xiàn)培養(yǎng)應(yīng)用性、技能型人才的目標(biāo)，為首都水務(wù)事業(yè)的發(fā)展貢獻(xiàn)力量。二、其他社會(huì)影響（一）便于擴(kuò)大教學(xué)規(guī)模，樹立北京水利水電學(xué)校品牌。（二）便于北京水利水電學(xué)校與國內(nèi)外職業(yè)教育機(jī)構(gòu)加強(qiáng)合作，擴(kuò)展優(yōu)質(zhì)教育資源，并擴(kuò)大學(xué)生生源。（三）施工時(shí)的噪音和粉塵對附近居民有影響，應(yīng)在施工前制定相關(guān)措施。 第十一章 結(jié)論與建議一、結(jié)論北京水利水電學(xué)校是國家級重點(diǎn)中職學(xué)校，在校生規(guī)模近2000人，學(xué)校共開設(shè)水利水電工程施工、建筑工程施工、機(jī)電技術(shù)應(yīng)用、給排水施工與運(yùn)行、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、酒店服務(wù)與管理等專業(yè)，并且還承擔(dān)各類水務(wù)培訓(xùn)和社會(huì)職業(yè)培訓(xùn)年均4000人次，其中包含電工、焊工特種作業(yè)培訓(xùn)；水質(zhì)、水文、測量、渠道、中水運(yùn)行等技術(shù)等級培訓(xùn)；專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育以及水務(wù)基層單位專業(yè)培訓(xùn)等。本項(xiàng)目建設(shè)條件滿足建設(shè)要求，建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容基本確定，社會(huì)效益明顯。本項(xiàng)目將拆除原有基建辦公樓、配電室、柴油發(fā)電機(jī)房，新建實(shí)訓(xùn)樓一幢，建筑面積12800平方米，其中：地上面積為10900平方米，地下面積為1900平方米。本項(xiàng)目建設(shè)周期為22個(gè)月，建設(shè)進(jìn)度從2012年3月初進(jìn)行前期準(zhǔn)備工作，2012年10月準(zhǔn)備開工，到2013年12月份底項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。 本項(xiàng)目總投資約為5745萬元。其中：建安工程費(fèi)用4850萬元，樹木伐移費(fèi)20萬元，其他二類費(fèi)用為550萬元，預(yù)備費(fèi)325萬元。本項(xiàng)目建設(shè)所需資金，擬申請北京市發(fā)展和改革委員會(huì)安排市政府固定資產(chǎn)投資和國家發(fā)改委中等職業(yè)教育基礎(chǔ)能力建設(shè)補(bǔ)助資金。二、建議，除嚴(yán)格依據(jù)國家及北京市有關(guān)法規(guī)進(jìn)行項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、建造外，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定采用招投標(biāo)方式，利用市場手段，強(qiáng)化各個(gè)投資環(huán)節(jié)的管理，嚴(yán)格控制該項(xiàng)目的投資額。，以確保本項(xiàng)目資金籌措及使用計(jì)劃能按預(yù)期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。64