【正文】 每個(gè)系統(tǒng)功能都是由若干個(gè)具體的業(yè)務(wù)過程組成的，現(xiàn)列表如下： 規(guī)劃企管部業(yè)務(wù)過程對(duì)照表職能域業(yè)務(wù)過程業(yè)務(wù)過程定義統(tǒng)計(jì)管理01法律法規(guī)錄入、修改、更新、瀏覽國家有關(guān)統(tǒng)計(jì)方面的法律法規(guī)、方針政策02統(tǒng)計(jì)分析本單位的生產(chǎn)經(jīng)營分析03統(tǒng)計(jì)管理錄入、修改、更新、瀏覽有關(guān)統(tǒng)計(jì)管理的規(guī)定、要求的文件和通知04統(tǒng)計(jì)信息錄入、修改、更新、瀏覽有關(guān)統(tǒng)計(jì)方面資料、信息、通知等05統(tǒng)計(jì)報(bào)表統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)錄入、校驗(yàn)、查詢、匯總、上報(bào)、備份、分析和報(bào)表的輸出06統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳企業(yè)計(jì)劃管理07交通重點(diǎn)基本建設(shè)計(jì)劃對(duì)公司承擔(dān)的交通重點(diǎn)基本建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行計(jì)劃08經(jīng)營開發(fā)計(jì)劃重點(diǎn)對(duì)通行費(fèi)收入計(jì)劃，其次對(duì)開發(fā)部經(jīng)營業(yè)務(wù)進(jìn)行計(jì)劃管理09生產(chǎn)經(jīng)營支出計(jì)劃對(duì)公司的經(jīng)營性支出進(jìn)行計(jì)劃10生產(chǎn)經(jīng)營管理質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營管理質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行計(jì)劃績效考核管理11經(jīng)營指標(biāo)考核對(duì)經(jīng)營指標(biāo)進(jìn)行考核12管理指標(biāo)考核對(duì)運(yùn)營、開發(fā)、養(yǎng)護(hù)等管理指標(biāo)進(jìn)行考核13文明創(chuàng)建考核對(duì)文明創(chuàng)建成果進(jìn)行考核1．統(tǒng)計(jì)報(bào)表公文流轉(zhuǎn)是辦公自動(dòng)化系統(tǒng)的關(guān)鍵所在。主要用于將公文按照一定的流程進(jìn)行批閱或者將公文送至最終的閱讀者手中。山東高速公路有限責(zé)任公司目前已經(jīng)實(shí)施了OA系統(tǒng)，公文流轉(zhuǎn)已經(jīng)通過信息化的方法得以實(shí)現(xiàn)。2．交通重點(diǎn)基本建設(shè)計(jì)劃交通重點(diǎn)基本建設(shè)計(jì)劃是山東高速公路有限公司根據(jù)山東省交通廳的統(tǒng)一安排,對(duì)公司承擔(dān)的交通重點(diǎn)基本項(xiàng)目進(jìn)行計(jì)劃。其流程如下：3．經(jīng)營開發(fā)計(jì)劃經(jīng)營開發(fā)計(jì)劃包括兩部分:通行費(fèi)征收計(jì)劃和開發(fā)部經(jīng)營業(yè)務(wù)收入計(jì)劃。4．生產(chǎn)經(jīng)營支出計(jì)劃對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營總支出進(jìn)行計(jì)劃, 包括運(yùn)營管理費(fèi)支出計(jì)劃,配套設(shè)施項(xiàng)目支出計(jì)劃,養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)大修支出計(jì)劃,服務(wù)區(qū)及信息管理系統(tǒng)維修改造支出計(jì)劃,設(shè)備購進(jìn)支出計(jì)劃,6科研專項(xiàng)支出計(jì)劃,災(zāi)毀預(yù)備費(fèi)計(jì)劃。5．生產(chǎn)經(jīng)營管理質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營管理質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行計(jì)劃,包括養(yǎng)護(hù)質(zhì)量, 有理投訴率,工程質(zhì)量一次合格率,路產(chǎn)賠償率,安全生產(chǎn)綜合評(píng)分。6．經(jīng)營指標(biāo)考核公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書中的各項(xiàng)指標(biāo)對(duì)經(jīng)營管理高速公路的分公司及領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行考核。其中經(jīng)營指標(biāo)是指生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書確定的各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)，是考核的基礎(chǔ)部分。7．管理指標(biāo)考核公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書中的各項(xiàng)管理指標(biāo)對(duì)經(jīng)營管理高速公路的分公司及領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行考核。管理指標(biāo)是指公司各職能部門制定的對(duì)分公司業(yè)務(wù)進(jìn)行管理、監(jiān)督、檢查的各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)。8．文明創(chuàng)建考核公司根據(jù)文明創(chuàng)建成果考核對(duì)經(jīng)營管理高速公路的分公司及領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行考核。 業(yè)務(wù)過程和數(shù)據(jù)類對(duì)應(yīng)分析每個(gè)業(yè)務(wù)過程都使用或產(chǎn)生著各種數(shù)據(jù)，見下列對(duì)應(yīng)分析：、數(shù)據(jù)匯總 規(guī)劃企管部業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流表主要業(yè)務(wù)過程表單或數(shù)據(jù)查詢、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和文檔管理需求其他方面的說明05統(tǒng)計(jì)報(bào)表山東高速統(tǒng)1表、11表、2表、3表、4表、5表、6表、8表、9表、10表、12表、13表；交公路321表、322表；交調(diào)統(tǒng)1表、3表、5表等10項(xiàng)報(bào)表(I,S)07交通重點(diǎn)基本建設(shè)計(jì)劃1年交通重點(diǎn)基本建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃（I、S、O）1查詢，統(tǒng)計(jì)報(bào)表2要求存檔1 無特殊說明，均為年度計(jì)劃08經(jīng)營開發(fā)計(jì)劃1 通行費(fèi)征收計(jì)劃（I、S、O）2 開發(fā)部經(jīng)營業(yè)務(wù)收入計(jì)劃（I、S、O）1 所有業(yè)務(wù)均有查詢，統(tǒng)計(jì)要求2要求存檔09生產(chǎn)經(jīng)營支出計(jì)劃1運(yùn)營管理費(fèi)支出（I、S、O）2配套設(shè)施項(xiàng)目支出（I、S、O）3養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)大修支出（I、S、O）4服務(wù)區(qū)及信息管理系統(tǒng)維修改造支出（I、S、O）5設(shè)備購進(jìn)支出（I、S、O）6科研專項(xiàng)支出（I、S、O）7災(zāi)毀預(yù)備費(fèi)計(jì)劃（I、S、O）10生產(chǎn)經(jīng)營管理質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃1 養(yǎng)護(hù)質(zhì)量（I、S、O）2 有理投訴率（I、S、O）3工程質(zhì)量一次合格率（I、S、O）4路產(chǎn)賠償率（I、S、O）5安全生產(chǎn)綜合評(píng)分（I、S、O）11經(jīng)營指標(biāo)考核1 基本建設(shè)項(xiàng)目管理綜合考評(píng)（I、S、O）2 通行費(fèi)收入（I、S、O）3運(yùn)營管理費(fèi)（I、S、O）4養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)、大修完成工程量, 養(yǎng)護(hù)質(zhì)量指數(shù)（I、S、O）5經(jīng)營開發(fā)利潤完成額（I、S、O）6安全生產(chǎn)綜合考評(píng)值（I、S、O）12管理指標(biāo)考核1運(yùn)營管理綜合考核（I、S、O）2開發(fā)管理綜合考核（I、S、O）3養(yǎng)護(hù)管理綜合考核（I、S、O）4技術(shù)工程管理綜合考核（I、S、O）5路產(chǎn)管理綜合考核（I、S、O）6信息管理綜合考核（I、S、O）7行政管理綜合考核（I、S、O）8人力資源管理綜合考核（I、S、O）9規(guī)劃企管綜合考核（I、S、O）10財(cái)務(wù)管理綜合考核（I、S、O）11黨務(wù)工作綜合考核（I、S、O）12紀(jì)檢工作綜合考核（I、S、O）13群團(tuán)工作綜合考核（I、S、O）1 與各業(yè)務(wù)系統(tǒng)相關(guān)13文明創(chuàng)建考核14文明創(chuàng)建成果考核（I、S、O） 業(yè)務(wù)過程和數(shù)據(jù)類對(duì)應(yīng)的UC圖分析由于UC矩陣表太大，無法在word里面顯示，故將其放在EXCEL文檔里面。具體請(qǐng)參見：規(guī)劃企管部UC矩陣。 開發(fā)部 開發(fā)部組織結(jié)構(gòu)及其職責(zé)開發(fā)部是總公司的一個(gè)重要職能部門，它的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)開發(fā)項(xiàng)目、對(duì)加油、廣告、通信管道、旅游、物流及其他新興產(chǎn)業(yè)和服務(wù)業(yè)的經(jīng)營與開發(fā)工作等。： 山東省高速公路有限責(zé)任公司組織結(jié)構(gòu)圖山東省高速公路有限責(zé)任公司組織架構(gòu)總公司機(jī)關(guān)部室 權(quán)屬單位辦公室魯東分公司政治部 魯西分公司人力資源部 魯南分公司規(guī)劃企管部 山東基建運(yùn)營部 威海市商業(yè)銀行開發(fā)部 信息管理總中心養(yǎng)護(hù)部 開發(fā)總公司技術(shù)工程 網(wǎng)絡(luò)公司資產(chǎn)安全部 旅游公司財(cái)務(wù)部 　工會(huì)　監(jiān)察室　根據(jù)山東省高速公路有限責(zé)任公司文件《山東省高速公路有限責(zé)任公司機(jī)關(guān)各部室主要職責(zé)》，開發(fā)部的具體職責(zé)為：一、負(fù)責(zé)擬定高速公路經(jīng)營開發(fā)中長期規(guī)劃及近期發(fā)展計(jì)劃，并組織實(shí)施。二、負(fù)責(zé)擬定年度經(jīng)營開發(fā)收支計(jì)劃，并組織實(shí)施。三、負(fù)責(zé)對(duì)國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策和投資環(huán)境進(jìn)行研究、考察、分析，收集、整理投資信息。四、歸口管理由公司審批實(shí)施的開發(fā)投資項(xiàng)目的立項(xiàng)工作。五、承辦重大經(jīng)營開發(fā)項(xiàng)目的可行性研究、論證和投資審批工作。六、負(fù)責(zé)對(duì)已開發(fā)項(xiàng)目的經(jīng)營情況進(jìn)行分析、監(jiān)督和管理，會(huì)同有關(guān)部門對(duì)投資效益進(jìn)行后期評(píng)價(jià)。七、歸口管理由公司統(tǒng)一經(jīng)營的加油、廣告、通信管道、旅游、物流及其他新興產(chǎn)業(yè)和服務(wù)業(yè)的經(jīng)營與開發(fā)工作。八、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查高速公路服務(wù)區(qū)的綜合經(jīng)營管理工作。九、負(fù)責(zé)管理經(jīng)營開發(fā)工作的考核、評(píng)比及獎(jiǎng)懲工作。十、負(fù)責(zé)經(jīng)營開發(fā)工作的技術(shù)信息交流、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)工作。十一、負(fù)責(zé)外資開發(fā)項(xiàng)目的管理工作。十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 開發(fā)部信息化目標(biāo)從山東高速公路有限公司信息化戰(zhàn)略出發(fā)，可以將山東高速公司規(guī)劃企管部信息化目標(biāo)確定為以下幾點(diǎn)：8． 實(shí)現(xiàn)對(duì)重要工作管理的電子化、信息化；9． 實(shí)現(xiàn)對(duì)重要工作管理的電子化、信息化；10． 實(shí)現(xiàn)對(duì)精神文明及安全生產(chǎn)管理的信息化；11． 單位基本概況管理的信息化；12． 土地信息管理的信息化13． 廣告信息管理的信息化14． 經(jīng)營收入情況管理的信息化 實(shí)現(xiàn)開發(fā)部信息化目標(biāo)應(yīng)具備的系統(tǒng)功能8． 重要工作管理9． 投資項(xiàng)目管理10． 精神文明及安全生產(chǎn)管理11． 單位基本概況管理12． 土地信息管理13． 廣告信息管理14． 經(jīng)營收入情況管理 從系統(tǒng)功能分解到具體的業(yè)務(wù)過程 開發(fā)部系統(tǒng)功能和業(yè)務(wù)過程對(duì)照表每個(gè)系統(tǒng)功能都是由若干個(gè)具體的業(yè)務(wù)過程組成的，現(xiàn)列表如下： 開發(fā)部業(yè)務(wù)過程對(duì)照表系統(tǒng)功能業(yè)務(wù)過程業(yè)務(wù)過程定義重要工作管理01重要工作部署和重大工作事項(xiàng)管理記錄黨和國家省委省府及公司重要工作部署和重大工作事項(xiàng)02開發(fā)中長期規(guī)劃管理對(duì)開發(fā)部業(yè)務(wù)進(jìn)行長期規(guī)劃03開發(fā)中近期發(fā)展計(jì)劃管理對(duì)開發(fā)部業(yè)務(wù)進(jìn)行近期規(guī)劃04年度收支計(jì)劃管理對(duì)開發(fā)部進(jìn)行年度收支計(jì)劃05其他信息管理略投資項(xiàng)目管理06可行性研究管理對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究07論證略08投資審批略09立項(xiàng)略10實(shí)施略11后期評(píng)價(jià)略精神文明及安全生產(chǎn)管理12重要工作部署和重大工作事項(xiàng)管理記錄黨和國家省委省府及公司重要工作部署和重大工作事項(xiàng)13基本情況略14創(chuàng)建動(dòng)態(tài)略15經(jīng)驗(yàn)體會(huì)略16安全生產(chǎn)略單位基本概況管理17基本業(yè)務(wù)管理略18基本情況管理略土地信息管理19土地基本信息管理對(duì)公司的土地利用狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)20土地利用管理對(duì)公司的土地租賃進(jìn)行管理廣告信息管理21廣告現(xiàn)狀對(duì)公司的廣告利用狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)22廣告開發(fā)對(duì)公司的廣告開發(fā)工作進(jìn)行管理經(jīng)營收入情況管理23單位經(jīng)營收入月報(bào)表管理略24查詢經(jīng)營情況略25統(tǒng)計(jì)經(jīng)營情況略26導(dǎo)出經(jīng)營情況報(bào)表略1．統(tǒng)計(jì)經(jīng)營情況統(tǒng)計(jì)經(jīng)營是開發(fā)部實(shí)現(xiàn)對(duì)開發(fā)區(qū)經(jīng)營狀況了解的關(guān)鍵。在此基礎(chǔ)之上,開發(fā)部對(duì)開發(fā)區(qū)的具體業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)。其流程如下： 經(jīng)營收入情況統(tǒng)計(jì)流程2．土地基本信息管理對(duì)各服務(wù)區(qū)所管轄的土地資源的基本信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì),管理。3．土地利用管理對(duì)各服務(wù)區(qū)所管轄土地資源信息利用進(jìn)行管理,以便開發(fā)部對(duì)土地資源的開發(fā)利用進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。 土地資源信息統(tǒng)計(jì)流程4．廣告現(xiàn)狀對(duì)各服務(wù)區(qū)廣告現(xiàn)狀的基本信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì),管理。5．廣告開發(fā)對(duì)各服務(wù)區(qū)所管轄廣告資源信息利用進(jìn)行管理,以便開發(fā)部對(duì)廣告資源的開發(fā)利用進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。 廣告業(yè)務(wù)各項(xiàng)內(nèi)容審批流程 業(yè)務(wù)過程和數(shù)據(jù)類對(duì)應(yīng)分析每個(gè)業(yè)務(wù)過程都使用或產(chǎn)生著各種數(shù)據(jù)，見下列對(duì)應(yīng)分析：、數(shù)據(jù)匯總 開發(fā)部業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流表主要業(yè)務(wù)過程所產(chǎn)生的表單、數(shù)據(jù)查詢、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和文檔管理需求其他方面的說明25統(tǒng)計(jì)經(jīng)營情況1產(chǎn)生表單：山東高速開發(fā)經(jīng)營統(tǒng)計(jì)報(bào)表(I,S)2產(chǎn)生數(shù)據(jù)：開發(fā)收入、利潤及成本費(fèi)用(I,S)1查詢，統(tǒng)計(jì)報(bào)表2要求存檔1 無特殊說明，均為月度計(jì)劃19土地基本信息管理1 產(chǎn)生表單：山東高速土地利用狀況統(tǒng)計(jì)報(bào)表(I,S)2產(chǎn)生數(shù)據(jù)：位置、大小、形狀、利用情況、開發(fā)項(xiàng)目、產(chǎn)權(quán)證辦理情況及平面圖 (I,S)20土地利用管理1 產(chǎn)生表單：山東高速土地利用狀況統(tǒng)計(jì)報(bào)表(I,S)2產(chǎn)生數(shù)據(jù)：位置、大小、形狀、利用情況、預(yù)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目、產(chǎn)權(quán)證辦理情況及平面圖(I,S)21廣告現(xiàn)狀1 產(chǎn)生表單：山東高速廣告狀況統(tǒng)計(jì)報(bào)表(I,S)2產(chǎn)生數(shù)據(jù)：位置、形狀、展示面積、租賃時(shí)間、期限、租賃廣告公司情況及廣告單位歸屬(I,S)22 廣告開發(fā)1 產(chǎn)生表單：山東高速廣告狀況統(tǒng)計(jì)報(bào)表(I,S)2產(chǎn)生數(shù)據(jù)：位置、形狀、展示面積、預(yù)計(jì)租賃時(shí)間、期限、租賃廣告公司情況及廣告單位歸屬(I,S) 業(yè)務(wù)過程和數(shù)據(jù)類對(duì)應(yīng)的UC圖分析由于UC矩陣表太大，無法在word里面顯示，故將其放在EXCEL文檔里面。具體請(qǐng)參見：卡發(fā)布開發(fā)部UC矩陣。 養(yǎng)護(hù)部 養(yǎng)護(hù)部組織結(jié)構(gòu)及其職責(zé)，養(yǎng)護(hù)部是其中的一個(gè)重要職能部門： 山東省高速公路有限責(zé)任公司組織結(jié)構(gòu)圖山東省高速公路有限責(zé)任公司組織架構(gòu)總公司機(jī)關(guān)部室 權(quán)屬單位辦公室魯東分公司政治部 魯西分公司人力資源部 魯南分公司規(guī)劃企管部 山東基建運(yùn)營部 威海市商業(yè)銀行開發(fā)部 信息管理總中心養(yǎng)護(hù)部 開發(fā)總公司技術(shù)工程 網(wǎng)絡(luò)公司資產(chǎn)安全部 旅游公司財(cái)務(wù)部 　工會(huì)　監(jiān)察室　根據(jù)山東省高速公路有限責(zé)任公司文件《山東省高速公路有限責(zé)任公司機(jī)關(guān)各部室主要職責(zé)》，養(yǎng)護(hù)部的具體職責(zé)為：一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、省和上級(jí)高速公路養(yǎng)護(hù)管理的有關(guān)法律法規(guī)、政策、技術(shù)規(guī)范、辦法和規(guī)定，結(jié)合養(yǎng)護(hù)管理的實(shí)際，制定養(yǎng)護(hù)實(shí)施辦法、細(xì)則、規(guī)定和規(guī)章制度，并組織實(shí)施和檢查落實(shí)。二、負(fù)責(zé)分公司轄區(qū)高速公路主線和互通立交區(qū)域內(nèi)路基、路面、橋梁、涵洞、通道、跨線橋、分離式立交、服務(wù)區(qū)停車場加減速車道、辦公區(qū)道路、收費(fèi)口安全防護(hù)設(shè)施及其防護(hù)工程的養(yǎng)護(hù)、維修和管理，采取科學(xué)、經(jīng)濟(jì)、有效的技術(shù)措施，保障道路暢通和延長其使用壽命。三、負(fù)責(zé)分公司轄區(qū)高速公路的護(hù)欄、隔離柵、標(biāo)志牌、防眩板、里程牌、標(biāo)線、跨線橋防護(hù)網(wǎng)，收費(fèi)站口、服務(wù)區(qū)停車場照明設(shè)施、房屋及水電暖設(shè)施、設(shè)備，收費(fèi)亭、收費(fèi)雨棚等附屬設(shè)施養(yǎng)護(hù)、維修的管理，負(fù)責(zé)交叉工程的技術(shù)審核工作。四、負(fù)責(zé)分公司養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)計(jì)劃、小型基建項(xiàng)目計(jì)劃、大修工程計(jì)劃和房屋設(shè)施維修計(jì)劃的編制上報(bào)；負(fù)責(zé)小型基建項(xiàng)目、專項(xiàng)工程方案和預(yù)算資金的報(bào)批，組織跨管理處、技術(shù)難度大的專項(xiàng)工程和工程預(yù)算100萬元以上專項(xiàng)工程的招標(biāo)、評(píng)標(biāo)；負(fù)責(zé)養(yǎng)護(hù)、房建工程質(zhì)量的檢查監(jiān)督、專項(xiàng)工程的竣工驗(yàn)收和大修工程竣工驗(yàn)收的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。五、做好分公司專項(xiàng)、大修、維修養(yǎng)護(hù)工程實(shí)施過程中的廉政工作。六、負(fù)責(zé)分公司養(yǎng)護(hù)設(shè)備計(jì)劃的編制報(bào)批、配置、調(diào)撥、更新、報(bào)廢的審批和統(tǒng)計(jì)建檔工作，努力提高設(shè)備的完好率和利用率。七、負(fù)責(zé)分公司維修保養(yǎng)、專項(xiàng)和大修工程完成情況的月報(bào)統(tǒng)計(jì)、整理和分析；負(fù)責(zé)養(yǎng)護(hù)費(fèi)用的使用管理監(jiān)督。八、負(fù)責(zé)分公司間歇式斷面交通量調(diào)查站點(diǎn)的設(shè)置、交通量調(diào)查的指導(dǎo)管理和交通量月報(bào)表的統(tǒng)計(jì)、整理、分析、上報(bào)和歸檔。九、負(fù)責(zé)分公司養(yǎng)護(hù)日常巡查，所屬養(yǎng)護(hù)部門巡查情況及時(shí)報(bào)