【正文】 照表每個系統(tǒng)功能都是由若干個具體的業(yè)務過程組成的，現列表如下： 規(guī)劃企管部業(yè)務過程對照表職能域業(yè)務過程業(yè)務過程定義統(tǒng)計管理01法律法規(guī)錄入、修改、更新、瀏覽國家有關統(tǒng)計方面的法律法規(guī)、方針政策02統(tǒng)計分析本單位的生產經營分析03統(tǒng)計管理錄入、修改、更新、瀏覽有關統(tǒng)計管理的規(guī)定、要求的文件和通知04統(tǒng)計信息錄入、修改、更新、瀏覽有關統(tǒng)計方面資料、信息、通知等05統(tǒng)計報表統(tǒng)計數據錄入、校驗、查詢、匯總、上報、備份、分析和報表的輸出06統(tǒng)計臺帳企業(yè)計劃管理07交通重點基本建設計劃對公司承擔的交通重點基本建設項目進行計劃08經營開發(fā)計劃重點對通行費收入計劃，其次對開發(fā)部經營業(yè)務進行計劃管理09生產經營支出計劃對公司的經營性支出進行計劃10生產經營管理質量目標計劃對公司生產經營管理質量目標進行計劃績效考核管理11經營指標考核對經營指標進行考核12管理指標考核對運營、開發(fā)、養(yǎng)護等管理指標進行考核13文明創(chuàng)建考核對文明創(chuàng)建成果進行考核1．統(tǒng)計報表公文流轉是辦公自動化系統(tǒng)的關鍵所在。主要用于將公文按照一定的流程進行批閱或者將公文送至最終的閱讀者手中。山東高速公路有限責任公司目前已經實施了OA系統(tǒng)，公文流轉已經通過信息化的方法得以實現。2．交通重點基本建設計劃交通重點基本建設計劃是山東高速公路有限公司根據山東省交通廳的統(tǒng)一安排,對公司承擔的交通重點基本項目進行計劃。其流程如下：3．經營開發(fā)計劃經營開發(fā)計劃包括兩部分:通行費征收計劃和開發(fā)部經營業(yè)務收入計劃。4．生產經營支出計劃對公司生產經營總支出進行計劃, 包括運營管理費支出計劃,配套設施項目支出計劃,養(yǎng)護專項大修支出計劃,服務區(qū)及信息管理系統(tǒng)維修改造支出計劃,設備購進支出計劃,6科研專項支出計劃,災毀預備費計劃。5．生產經營管理質量目標計劃對生產經營管理質量目標進行計劃,包括養(yǎng)護質量, 有理投訴率,工程質量一次合格率,路產賠償率,安全生產綜合評分。6．經營指標考核公司根據生產經營目標責任書中的各項指標對經營管理高速公路的分公司及領導班子進行考核。其中經營指標是指生產經營目標責任書確定的各項計劃指標，是考核的基礎部分。7．管理指標考核公司根據生產經營目標責任書中的各項管理指標對經營管理高速公路的分公司及領導班子進行考核。管理指標是指公司各職能部門制定的對分公司業(yè)務進行管理、監(jiān)督、檢查的各項業(yè)務指標。8．文明創(chuàng)建考核公司根據文明創(chuàng)建成果考核對經營管理高速公路的分公司及領導班子進行考核。 業(yè)務過程和數據類對應分析每個業(yè)務過程都使用或產生著各種數據，見下列對應分析：、數據匯總 規(guī)劃企管部業(yè)務數據流表主要業(yè)務過程表單或數據查詢、統(tǒng)計數據和文檔管理需求其他方面的說明05統(tǒng)計報表山東高速統(tǒng)1表、11表、2表、3表、4表、5表、6表、8表、9表、10表、12表、13表；交公路321表、322表；交調統(tǒng)1表、3表、5表等10項報表(I,S)07交通重點基本建設計劃1年交通重點基本建設項目投資計劃（I、S、O）1查詢，統(tǒng)計報表2要求存檔1 無特殊說明，均為年度計劃08經營開發(fā)計劃1 通行費征收計劃（I、S、O）2 開發(fā)部經營業(yè)務收入計劃（I、S、O）1 所有業(yè)務均有查詢，統(tǒng)計要求2要求存檔09生產經營支出計劃1運營管理費支出（I、S、O）2配套設施項目支出（I、S、O）3養(yǎng)護專項大修支出（I、S、O）4服務區(qū)及信息管理系統(tǒng)維修改造支出（I、S、O）5設備購進支出（I、S、O）6科研專項支出（I、S、O）7災毀預備費計劃（I、S、O）10生產經營管理質量目標計劃1 養(yǎng)護質量（I、S、O）2 有理投訴率（I、S、O）3工程質量一次合格率（I、S、O）4路產賠償率（I、S、O）5安全生產綜合評分（I、S、O）11經營指標考核1 基本建設項目管理綜合考評（I、S、O）2 通行費收入（I、S、O）3運營管理費（I、S、O）4養(yǎng)護專項、大修完成工程量, 養(yǎng)護質量指數（I、S、O）5經營開發(fā)利潤完成額（I、S、O）6安全生產綜合考評值（I、S、O）12管理指標考核1運營管理綜合考核（I、S、O）2開發(fā)管理綜合考核（I、S、O）3養(yǎng)護管理綜合考核（I、S、O）4技術工程管理綜合考核（I、S、O）5路產管理綜合考核（I、S、O）6信息管理綜合考核（I、S、O）7行政管理綜合考核（I、S、O）8人力資源管理綜合考核（I、S、O）9規(guī)劃企管綜合考核（I、S、O）10財務管理綜合考核（I、S、O）11黨務工作綜合考核（I、S、O）12紀檢工作綜合考核（I、S、O）13群團工作綜合考核（I、S、O）1 與各業(yè)務系統(tǒng)相關13文明創(chuàng)建考核14文明創(chuàng)建成果考核（I、S、O） 業(yè)務過程和數據類對應的UC圖分析由于UC矩陣表太大，無法在word里面顯示，故將其放在EXCEL文檔里面。具體請參見：規(guī)劃企管部UC矩陣。 開發(fā)部 開發(fā)部組織結構及其職責開發(fā)部是總公司的一個重要職能部門，它的主要職責是負責開發(fā)項目、對加油、廣告、通信管道、旅游、物流及其他新興產業(yè)和服務業(yè)的經營與開發(fā)工作等。： 山東省高速公路有限責任公司組織結構圖山東省高速公路有限責任公司組織架構總公司機關部室 權屬單位辦公室魯東分公司政治部 魯西分公司人力資源部 魯南分公司規(guī)劃企管部 山東基建運營部 威海市商業(yè)銀行開發(fā)部 信息管理總中心養(yǎng)護部 開發(fā)總公司技術工程 網絡公司資產安全部 旅游公司財務部 　工會　監(jiān)察室　根據山東省高速公路有限責任公司文件《山東省高速公路有限責任公司機關各部室主要職責》，開發(fā)部的具體職責為：一、負責擬定高速公路經營開發(fā)中長期規(guī)劃及近期發(fā)展計劃，并組織實施。二、負責擬定年度經營開發(fā)收支計劃，并組織實施。三、負責對國內外宏觀經濟形勢、經濟發(fā)展政策和投資環(huán)境進行研究、考察、分析，收集、整理投資信息。四、歸口管理由公司審批實施的開發(fā)投資項目的立項工作。五、承辦重大經營開發(fā)項目的可行性研究、論證和投資審批工作。六、負責對已開發(fā)項目的經營情況進行分析、監(jiān)督和管理，會同有關部門對投資效益進行后期評價。七、歸口管理由公司統(tǒng)一經營的加油、廣告、通信管道、旅游、物流及其他新興產業(yè)和服務業(yè)的經營與開發(fā)工作。八、負責指導、協調、監(jiān)督、檢查高速公路服務區(qū)的綜合經營管理工作。九、負責管理經營開發(fā)工作的考核、評比及獎懲工作。十、負責經營開發(fā)工作的技術信息交流、專業(yè)技術培訓工作。十一、負責外資開發(fā)項目的管理工作。十二、完成領導交辦的其他工作。 開發(fā)部信息化目標從山東高速公路有限公司信息化戰(zhàn)略出發(fā)，可以將山東高速公司規(guī)劃企管部信息化目標確定為以下幾點：8． 實現對重要工作管理的電子化、信息化；9． 實現對重要工作管理的電子化、信息化；10． 實現對精神文明及安全生產管理的信息化；11． 單位基本概況管理的信息化；12． 土地信息管理的信息化13． 廣告信息管理的信息化14． 經營收入情況管理的信息化 實現開發(fā)部信息化目標應具備的系統(tǒng)功能8． 重要工作管理9． 投資項目管理10． 精神文明及安全生產管理11． 單位基本概況管理12． 土地信息管理13． 廣告信息管理14． 經營收入情況管理 從系統(tǒng)功能分解到具體的業(yè)務過程 開發(fā)部系統(tǒng)功能和業(yè)務過程對照表每個系統(tǒng)功能都是由若干個具體的業(yè)務過程組成的，現列表如下： 開發(fā)部業(yè)務過程對照表系統(tǒng)功能業(yè)務過程業(yè)務過程定義重要工作管理01重要工作部署和重大工作事項管理記錄黨和國家省委省府及公司重要工作部署和重大工作事項02開發(fā)中長期規(guī)劃管理對開發(fā)部業(yè)務進行長期規(guī)劃03開發(fā)中近期發(fā)展計劃管理對開發(fā)部業(yè)務進行近期規(guī)劃04年度收支計劃管理對開發(fā)部進行年度收支計劃05其他信息管理略投資項目管理06可行性研究管理對投資項目進行可行性研究07論證略08投資審批略09立項略10實施略11后期評價略精神文明及安全生產管理12重要工作部署和重大工作事項管理記錄黨和國家省委省府及公司重要工作部署和重大工作事項13基本情況略14創(chuàng)建動態(tài)略15經驗體會略16安全生產略單位基本概況管理17基本業(yè)務管理略18基本情況管理略土地信息管理19土地基本信息管理對公司的土地利用狀況進行統(tǒng)計20土地利用管理對公司的土地租賃進行管理廣告信息管理21廣告現狀對公司的廣告利用狀況進行統(tǒng)計22廣告開發(fā)對公司的廣告開發(fā)工作進行管理經營收入情況管理23單位經營收入月報表管理略24查詢經營情況略25統(tǒng)計經營情況略26導出經營情況報表略1．統(tǒng)計經營情況統(tǒng)計經營是開發(fā)部實現對開發(fā)區(qū)經營狀況了解的關鍵。在此基礎之上,開發(fā)部對開發(fā)區(qū)的具體業(yè)務進行指導。其流程如下： 經營收入情況統(tǒng)計流程2．土地基本信息管理對各服務區(qū)所管轄的土地資源的基本信息進行統(tǒng)計,管理。3．土地利用管理對各服務區(qū)所管轄土地資源信息利用進行管理,以便開發(fā)部對土地資源的開發(fā)利用進行業(yè)務指導。 土地資源信息統(tǒng)計流程4．廣告現狀對各服務區(qū)廣告現狀的基本信息進行統(tǒng)計,管理。5．廣告開發(fā)對各服務區(qū)所管轄廣告資源信息利用進行管理,以便開發(fā)部對廣告資源的開發(fā)利用進行業(yè)務指導。 廣告業(yè)務各項內容審批流程 業(yè)務過程和數據類對應分析每個業(yè)務過程都使用或產生著各種數據，見下列對應分析：、數據匯總 開發(fā)部業(yè)務數據流表主要業(yè)務過程所產生的表單、數據查詢、統(tǒng)計數據和文檔管理需求其他方面的說明25統(tǒng)計經營情況1產生表單：山東高速開發(fā)經營統(tǒng)計報表(I,S)2產生數據：開發(fā)收入、利潤及成本費用(I,S)1查詢，統(tǒng)計報表2要求存檔1 無特殊說明，均為月度計劃19土地基本信息管理1 產生表單：山東高速土地利用狀況統(tǒng)計報表(I,S)2產生數據：位置、大小、形狀、利用情況、開發(fā)項目、產權證辦理情況及平面圖 (I,S)20土地利用管理1 產生表單：山東高速土地利用狀況統(tǒng)計報表(I,S)2產生數據：位置、大小、形狀、利用情況、預計開發(fā)項目、產權證辦理情況及平面圖(I,S)21廣告現狀1 產生表單：山東高速廣告狀況統(tǒng)計報表(I,S)2產生數據：位置、形狀、展示面積、租賃時間、期限、租賃廣告公司情況及廣告單位歸屬(I,S)22 廣告開發(fā)1 產生表單：山東高速廣告狀況統(tǒng)計報表(I,S)2產生數據：位置、形狀、展示面積、預計租賃時間、期限、租賃廣告公司情況及廣告單位歸屬(I,S) 業(yè)務過程和數據類對應的UC圖分析由于UC矩陣表太大，無法在word里面顯示，故將其放在EXCEL文檔里面。具體請參見：卡發(fā)布開發(fā)部UC矩陣。 養(yǎng)護部 養(yǎng)護部組織結構及其職責，養(yǎng)護部是其中的一個重要職能部門： 山東省高速公路有限責任公司組織結構圖山東省高速公路有限責任公司組織架構總公司機關部室 權屬單位辦公室魯東分公司政治部 魯西分公司人力資源部 魯南分公司規(guī)劃企管部 山東基建運營部 威海市商業(yè)銀行開發(fā)部 信息管理總中心養(yǎng)護部 開發(fā)總公司技術工程 網絡公司資產安全部 旅游公司財務部 　工會　監(jiān)察室　根據山東省高速公路有限責任公司文件《山東省高速公路有限責任公司機關各部室主要職責》，養(yǎng)護部的具體職責為：一、認真貫徹執(zhí)行國家、省和上級高速公路養(yǎng)護管理的有關法律法規(guī)、政策、技術規(guī)范、辦法和規(guī)定，結合養(yǎng)護管理的實際，制定養(yǎng)護實施辦法、細則、規(guī)定和規(guī)章制度，并組織實施和檢查落實。二、負責分公司轄區(qū)高速公路主線和互通立交區(qū)域內路基、路面、橋梁、涵洞、通道、跨線橋、分離式立交、服務區(qū)停車場加減速車道、辦公區(qū)道路、收費口安全防護設施及其防護工程的養(yǎng)護、維修和管理，采取科學、經濟、有效的技術措施，保障道路暢通和延長其使用壽命。三、負責分公司轄區(qū)高速公路的護欄、隔離柵、標志牌、防眩板、里程牌、標線、跨線橋防護網，收費站口、服務區(qū)停車場照明設施、房屋及水電暖設施、設備，收費亭、收費雨棚等附屬設施養(yǎng)護、維修的管理，負責交叉工程的技術審核工作。四、負責分公司養(yǎng)護專項計劃、小型基建項目計劃、大修工程計劃和房屋設施維修計劃的編制上報；負責小型基建項目、專項工程方案和預算資金的報批，組織跨管理處、技術難度大的專項工程和工程預算100萬元以上專項工程的招標、評標；負責養(yǎng)護、房建工程質量的檢查監(jiān)督、專項工程的竣工驗收和大修工程竣工驗收的各項準備工作。五、做好分公司專項、大修、維修養(yǎng)護工程實施過程中的廉政工作。六、負責分公司養(yǎng)護設備計劃的編制報批、配置、調撥、更新、報廢的審批和統(tǒng)計建檔工作，努力提高設備的完好率和利用率。七、負責分公司維修保養(yǎng)、專項和大修工程完成情況的月報統(tǒng)計、整理和分析；負責養(yǎng)護費用的使用管理監(jiān)督。八、負責分公司間歇式斷面交通量調查站點的設置、交通量調查的指導管理和交通量月報表的統(tǒng)計、整理、分析、上報和歸檔。九、負責分公司養(yǎng)護日常巡查，所屬養(yǎng)護部門巡查情