【正文】 務部總 經 理生產部下料車間打磨車間組裝車間質檢部機電部油漆車間機修車間配電房本項目生產采用三班兩運轉的工作制度，全年工作300天，計7200小時。按照國家有關勞動定員的規(guī)定和規(guī)范，結合企業(yè)實際情況，確定各類人員的配備，合理安排生產人員和非生產人員的比例關系，保證生產和經營活動的正常進行。工人的勞動定員按工作量、設備、崗位、組織機構及職責范圍與業(yè)務分工等方面編制。影響勞動定員的主要因素主要有產品品種、工藝流程、設備的性能及機械化程度和勞動組織等。本項目為異地技改項目，部分行政人員可依托現(xiàn)有人員，項目新增人員主要以生產工人為主。本項目總定員為24人。其中：管理人員3人，生產工人20人(其中：下料車間8人、打磨車間3人、組裝車間3人、油漆車間2人、烘干房1人、鍋爐房1人、原料庫房1人、成品庫房1人)，機關后勤工作人員1人。生產技術、財務、供銷等負責人可聘請有經驗的管理人員，并組織有經驗的管理人員分階段、分系統(tǒng)、分層次對人員進行培訓；對生產工藝、設備、質量檢驗等生產人員可進行前期培訓，并可結合設備安裝調試及投產后生產實際加強人員培訓；對供銷人員可加強原材料供應、半成品和成品、產品銷售等環(huán)節(jié)人員的培訓；加強成本管理、勞動工資、財務管理等人員培訓；所有生產工人需經培訓后方可上崗，并定期進行崗位培訓和考核。第九章 項目實施進度安排為了使該項目能早日建成投產發(fā)揮效益，應抓緊項目的初步設計、施工設計、設備訂購、施工、安裝、調試、試生產等環(huán)節(jié)，盡量縮短項目的建設周期，提高項目的經濟效益。本項目的擬定建設周期為1年。 第十章 投資估算(1)國家有關法律、法規(guī)，政策批文；(2)《投資項目可行性研究指南》；(3)《投資項目經濟咨詢評估指南》；(4)工程設備市場詢價資料；(5)建設單位提供的與本項目有關資料。本項目是在**縣工業(yè)園區(qū)，征用土地10畝；建設廠房、倉庫、產品展示及管理用房3330平方米。購置相應的生產設備10臺套，完善相應的安全、環(huán)保等配套改造。建成年產實木家具1000套生產線。該項目投資估算包括：土地征用，廠房建設，工藝設備及安裝，變配電，給排水，消防系統(tǒng)，廠區(qū)管網，總圖運輸，以及相應配套的其他工程和費用。①固定資產投資經測算，本項目固定資產投資為50萬元。其中：土建工程18萬元、占36%設備購置安裝22萬元，占44%其它費用10萬元，占20%②流動資金對項目投產后的分項流動資金需要金額測算，正常年需流動資金50萬元。其中：第一年達生產負荷50%，需流動資金25萬元，第二年達到生產負荷80%，需流動資金40萬元，第三年達到100%生產負荷,年需流動資金50萬元。③總投資經測算，本項目總投資100萬元。其中：固定資產投資50萬元、占50%流動資金50萬元、占50%①固定資產投資按工程進度安排、計劃：第一年投入50萬元、占固定資產投資的100%。②流動資金按照投產計劃安排，流動資金按生產規(guī)模投入：生產期第一年按50%生產負荷，需流動資金25萬元，占50%，第二年按80%生產負荷，增加流動資金15萬元，占30%，生產期第三年新增加流動資金10萬元，占20%。第十一章 社會評價本項目的社會影響分析包括對社會環(huán)境、社會經濟、自然與生態(tài)環(huán)境、自然資源等方面的影響，后者已在其他章節(jié)進行了分析，現(xiàn)就本項目對社會環(huán)境、社會經濟兩方面可能產生的正面和負面影響進行如下分析。本項目有利于提高項目所在地居民的收入。本項目實施后，產品產銷量將增加，經濟效益和勞動生產率明顯增長，職工收入水平將增加。本項目實施后，一方面增加了職工的收入，提高了當?shù)鼐用竦募彝ド钏?，另一方面，通過發(fā)展經濟，對改善當?shù)厣瞽h(huán)境質量將起到積極的作用。本項目在當?shù)亟洕杏休^為重要作用，生產經營的發(fā)展，必將進一步促進當?shù)鼐用竦木蜆I(yè)。本項目建成運營后，由于引進了先進的制造技術，提高當?shù)卦趶S工人的技術水平和能力，建立學習新技術、新知識的良好風氣。本項目實施后，進廠工作的當?shù)鼐用窈彤數(shù)貜氖氯沼蒙钇方洜I、農副產品經營、交通運輸業(yè)者等都將成為項目的受益者，同時還可增加當?shù)刎敹愂杖耄嵘胤浇洕?，對工廠附近的當?shù)鼐用裼捎谂欧盼?、噪音等將產生不利的影響，將通過前述的各種防治措施，將其影響降至最低，可接受的程度。由于項目的發(fā)展，外來人員的增加，在經濟發(fā)展的同時，可能引起一定的生活物品價格上漲，對當?shù)氐牡褪杖胝叩热鮿萑后w會產生一定的影響，應予密切關注，并切實解決其面臨的困難和問題。當?shù)氐墓╇?、道路、橋梁等基礎設施、社會服務容量均能為本項目實施提供服務，本項目雖擠占一部分，但對此無不良影響。本項目不會引發(fā)當?shù)孛褡迕?、宗教糾紛、影響當?shù)厣鐣捕ā１卷椖康膶嵤┯捎谀転楫數(shù)氐慕洕l(fā)展、社會就業(yè)、提高居民收入，并采取措施實行可持續(xù)發(fā)展和生態(tài)環(huán)境保護，改善生存環(huán)境條件產生積極的影響，當?shù)卣?、居民都能積極支持和參與。本項目的實施，可能對工廠周邊居民、當?shù)厝鮿萑后w的不良影響，由于當?shù)貙儆谛驴h城，人口密度不大，受影響的人員少，應做好不良影響的防范措施的落實及相互間的溝通、補償?shù)确矫娴墓ぷ?。由于該廠在當?shù)厣a的產品生產工藝并不復雜，當?shù)貏趧诱叩奈幕骄苓m應本項目實施的需要，除個別專業(yè)技術人員外，當?shù)鼐商峁┓媳卷椖啃枰膭趧恿Α１卷椖匡L險主要為人員風險、管理風險、市場風險、技術風險和政策風險。人員風險隨著工藝設備技術含量的提高，而項目所招收的人員大多主要來源于農村剩余勞動力和企業(yè)下崗職工，知識結構低，在生產過程中對質量、技術保障體系將相應提高，造成質量成本增大，產品品質波動等隱患。管理風險本項目建成后，由于生產規(guī)模大，管理向縱向和橫向均有較大延伸，企業(yè)的管理體系需要進一步完善和提高，才能與此相適應。市場風險本項目生產的實木家具，主要滿足各大中城市和出口創(chuàng)匯的需要。雖能有穩(wěn)定的銷售渠道，人們的認知還有一定的過程，隨著人們認知度的不斷提高，市場對實木家具的質量、價格等方面提出了更高的要求，市場需求更具有多樣性和個性化，變化很快。因此，現(xiàn)代物流業(yè)的發(fā)展和零售業(yè)態(tài)勢的改變，使生產與最終消費的距離大大縮短，產品生產、銷售周期大大縮短。如果企業(yè)的銷售渠道不暢或者市場應變能力滯后，將會導致產品銷售受阻。技術風險由于本項目主要采用傳統(tǒng)工藝和目前國內最先進工藝技術生產，工藝技術人才的培養(yǎng)至關重要，如果關鍵技術掌握不好或者對生產工藝和設備性能不了解，都將給企業(yè)生產造成失敗，產品達不到質量要求。對各工序技術人員和生產工人，在上崗前，均實行崗前培訓，考核合格后方可上崗，提高職工的操作技能和技術水平。按照ISO90012000質量管理體系要求，制定完善的管理措施，采取科學手段，降低人控因素，提高管理水平和產品質量。加強成本控制和管理，從各環(huán)節(jié)挖掘成本潛力。實現(xiàn)采購、生產、貿易、財務的信息化管理，降低管理成本。強化市場營銷和市場再研究工作，建立快速反映機制，增強企業(yè)的市場敏銳性和應變能力，避免單一市場，以適應瞬息萬變的市場需求，增強企業(yè)抵御風險的能力。堅持走多樣化的發(fā)展道路，完善市場網絡建設，積極開拓新的銷售渠道。組織工藝技術人員對生產技術和設備進行深入研究，強化科技攻關和技術創(chuàng)新，根據(jù)產品質量要求，確定合理的工藝方案，嚴格操作規(guī)程，確保產品質量合格。本項目的社會風險主要體現(xiàn)在產品的競爭力和項目建設過程中的按計劃實施上。本項目的技術是成熟的，所選擇的設備也是可靠的，從常規(guī)的角度看，是沒有什么風險的，因為實木家具在國內、國際尚有巨大的市場容量和不斷增長的需求。本項目的產品又屬于通用性強，市場需求量大的產品，其銷售應當是沒有問題的。按計劃實施的風險取決于投資人資金籌措和使用安排，如果能按本報告所列的實施方案進行落實，就可以回避建設過程的風險，如果投資上出現(xiàn)問題，就會導致項目前期工作的失敗，從而對當事人造成損失，對工業(yè)園區(qū)建設造成不良影響，這是需要充分重視的。本項目建設對當?shù)亟洕l(fā)展有積極的促進作用，既滿足了災后重建的需要，又能創(chuàng)造良好的經濟效益，成為當?shù)毓I(yè)經濟發(fā)展的一個新的增長點。本項目技術成熟、設備可靠、可以借鑒的管理經驗很多，能夠實現(xiàn)投資省、見效快、效益好的預期目的；本項目建成后可吸納三百多人就業(yè)，為推動當?shù)爻青l(xiāng)一體化做出貢獻；本項目的風險集中在產品質量和按計劃實施上，如果予以高度重視，進行詳細的策劃，其風險是可以避免和降低到最小的；本項目與當?shù)亟洕鐣l(fā)展有很高的互適性，有利條件明顯，不會造成環(huán)境污染。本項目由于承擔單位聘請有多年從事實木家具生產經營的業(yè)內行家，他們熟悉行業(yè)的產供銷渠道，產品符合消費者需要，在內部采取適當?shù)募夹g措施、工程措施和管理措施，控制風險的產生，并盡量向外部分散本項目風險，可有效的控制和減少承擔單位的風險。總之，本項目建設將對當?shù)亟洕鸬椒e極的推動作用。有利于促進當?shù)厣鐣M步，改善和提高當?shù)鼐用裆钏?。建議，加強各方面的協(xié)調，隨時掌握市場變化情況，及時調整生產經營，確保社會效益的實現(xiàn)。項目的風險發(fā)生的可能性不大，即便發(fā)生所造成的損失也較小，不會影響項目的實施。是可行的，地方政府應該大力支持。第十二章 研究結論與建議本項目產品市場需求潛力大，目前產品價格有較大的上升空間；項目建成后，由于生產工藝和技術水平屬于目前國內先進的，有利于增強企業(yè)的市場競爭能力，該企業(yè)的營銷方式有利于本項目產品的銷售。主要原材料、燃料供應穩(wěn)定可靠，且有保障。環(huán)境保護措施及方案能夠有效地降低生產對環(huán)境的污染。本項目經濟、社會、環(huán)境效益明顯。能較好地與現(xiàn)有選址條件實現(xiàn)配套。所采用的技術成熟、穩(wěn)定、可靠性高。產品符合市場需要。本項目的實施有利于提高生產工藝技術裝備水平和產品質量，年產1000套實木家具可以增強該企業(yè)的市場競爭能力，本項目的實施有利于增加當?shù)剞r民收入和地方財政收入，安置企業(yè)下崗職工和失地農民，實現(xiàn)下崗職工再就業(yè)，維護社會穩(wěn)定，具有良好的社會、經濟效益。本項目投產后，%，%，表明該項目經濟效益較好，經濟上可行。綜上所述，本項目建成后具有較好的經濟、社會、環(huán)境效益，風險小，建議抓住時機，加快建設進度。承擔單位在項目實施階段要加強管理，確保工程質量和進度，嚴格控制投資使用，使項目能夠順利完成，并按計劃投入使用；在投產運營階段要重視市場研究，預測和掌握市場變化趨勢，建立有效的供應、生產、銷售體系，對生產需要的原料要經常與當?shù)亓謽I(yè)行政主管部門保持聯(lián)系，準確掌握國家林業(yè)政策，并積極做好保護工作，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，保證生產經營的正常進行。行業(yè)管理協(xié)會，要加強行業(yè)發(fā)展指導、自律工作，搞好行業(yè)發(fā)展預警、預測工作，為企業(yè)生產銷售、產品設計提供技術咨詢決策服務。43 /