【正文】 務(wù)部總 經(jīng) 理生產(chǎn)部下料車間打磨車間組裝車間質(zhì)檢部機電部油漆車間機修車間配電房本項目生產(chǎn)采用三班兩運轉(zhuǎn)的工作制度，全年工作300天，計7200小時。按照國家有關(guān)勞動定員的規(guī)定和規(guī)范，結(jié)合企業(yè)實際情況，確定各類人員的配備，合理安排生產(chǎn)人員和非生產(chǎn)人員的比例關(guān)系，保證生產(chǎn)和經(jīng)營活動的正常進行。工人的勞動定員按工作量、設(shè)備、崗位、組織機構(gòu)及職責范圍與業(yè)務(wù)分工等方面編制。影響勞動定員的主要因素主要有產(chǎn)品品種、工藝流程、設(shè)備的性能及機械化程度和勞動組織等。本項目為異地技改項目，部分行政人員可依托現(xiàn)有人員，項目新增人員主要以生產(chǎn)工人為主。本項目總定員為24人。其中：管理人員3人，生產(chǎn)工人20人(其中：下料車間8人、打磨車間3人、組裝車間3人、油漆車間2人、烘干房1人、鍋爐房1人、原料庫房1人、成品庫房1人)，機關(guān)后勤工作人員1人。生產(chǎn)技術(shù)、財務(wù)、供銷等負責人可聘請有經(jīng)驗的管理人員，并組織有經(jīng)驗的管理人員分階段、分系統(tǒng)、分層次對人員進行培訓；對生產(chǎn)工藝、設(shè)備、質(zhì)量檢驗等生產(chǎn)人員可進行前期培訓，并可結(jié)合設(shè)備安裝調(diào)試及投產(chǎn)后生產(chǎn)實際加強人員培訓；對供銷人員可加強原材料供應(yīng)、半成品和成品、產(chǎn)品銷售等環(huán)節(jié)人員的培訓；加強成本管理、勞動工資、財務(wù)管理等人員培訓；所有生產(chǎn)工人需經(jīng)培訓后方可上崗，并定期進行崗位培訓和考核。第九章 項目實施進度安排為了使該項目能早日建成投產(chǎn)發(fā)揮效益，應(yīng)抓緊項目的初步設(shè)計、施工設(shè)計、設(shè)備訂購、施工、安裝、調(diào)試、試生產(chǎn)等環(huán)節(jié)，盡量縮短項目的建設(shè)周期，提高項目的經(jīng)濟效益。本項目的擬定建設(shè)周期為1年。 第十章 投資估算(1)國家有關(guān)法律、法規(guī)，政策批文；(2)《投資項目可行性研究指南》；(3)《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》；(4)工程設(shè)備市場詢價資料；(5)建設(shè)單位提供的與本項目有關(guān)資料。本項目是在**縣工業(yè)園區(qū)，征用土地10畝；建設(shè)廠房、倉庫、產(chǎn)品展示及管理用房3330平方米。購置相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備10臺套，完善相應(yīng)的安全、環(huán)保等配套改造。建成年產(chǎn)實木家具1000套生產(chǎn)線。該項目投資估算包括：土地征用，廠房建設(shè)，工藝設(shè)備及安裝，變配電，給排水，消防系統(tǒng)，廠區(qū)管網(wǎng)，總圖運輸，以及相應(yīng)配套的其他工程和費用。①固定資產(chǎn)投資經(jīng)測算，本項目固定資產(chǎn)投資為50萬元。其中：土建工程18萬元、占36%設(shè)備購置安裝22萬元，占44%其它費用10萬元，占20%②流動資金對項目投產(chǎn)后的分項流動資金需要金額測算，正常年需流動資金50萬元。其中：第一年達生產(chǎn)負荷50%，需流動資金25萬元，第二年達到生產(chǎn)負荷80%，需流動資金40萬元，第三年達到100%生產(chǎn)負荷,年需流動資金50萬元。③總投資經(jīng)測算，本項目總投資100萬元。其中：固定資產(chǎn)投資50萬元、占50%流動資金50萬元、占50%①固定資產(chǎn)投資按工程進度安排、計劃：第一年投入50萬元、占固定資產(chǎn)投資的100%。②流動資金按照投產(chǎn)計劃安排，流動資金按生產(chǎn)規(guī)模投入：生產(chǎn)期第一年按50%生產(chǎn)負荷，需流動資金25萬元，占50%，第二年按80%生產(chǎn)負荷，增加流動資金15萬元，占30%，生產(chǎn)期第三年新增加流動資金10萬元，占20%。第十一章 社會評價本項目的社會影響分析包括對社會環(huán)境、社會經(jīng)濟、自然與生態(tài)環(huán)境、自然資源等方面的影響，后者已在其他章節(jié)進行了分析，現(xiàn)就本項目對社會環(huán)境、社會經(jīng)濟兩方面可能產(chǎn)生的正面和負面影響進行如下分析。本項目有利于提高項目所在地居民的收入。本項目實施后，產(chǎn)品產(chǎn)銷量將增加，經(jīng)濟效益和勞動生產(chǎn)率明顯增長，職工收入水平將增加。本項目實施后，一方面增加了職工的收入，提高了當?shù)鼐用竦募彝ド钏?，另一方面，通過發(fā)展經(jīng)濟，對改善當?shù)厣瞽h(huán)境質(zhì)量將起到積極的作用。本項目在當?shù)亟?jīng)濟中有較為重要作用，生產(chǎn)經(jīng)營的發(fā)展，必將進一步促進當?shù)鼐用竦木蜆I(yè)。本項目建成運營后，由于引進了先進的制造技術(shù)，提高當?shù)卦趶S工人的技術(shù)水平和能力，建立學習新技術(shù)、新知識的良好風氣。本項目實施后，進廠工作的當?shù)鼐用窈彤數(shù)貜氖氯沼蒙钇方?jīng)營、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營、交通運輸業(yè)者等都將成為項目的受益者，同時還可增加當?shù)刎敹愂杖耄嵘胤浇?jīng)濟水平，對工廠附近的當?shù)鼐用裼捎谂欧盼?、噪音等將產(chǎn)生不利的影響，將通過前述的各種防治措施，將其影響降至最低，可接受的程度。由于項目的發(fā)展，外來人員的增加，在經(jīng)濟發(fā)展的同時，可能引起一定的生活物品價格上漲，對當?shù)氐牡褪杖胝叩热鮿萑后w會產(chǎn)生一定的影響，應(yīng)予密切關(guān)注，并切實解決其面臨的困難和問題。當?shù)氐墓╇?、道路、橋梁等基礎(chǔ)設(shè)施、社會服務(wù)容量均能為本項目實施提供服務(wù)，本項目雖擠占一部分，但對此無不良影響。本項目不會引發(fā)當?shù)孛褡迕?、宗教糾紛、影響當?shù)厣鐣捕?。本項目的實施由于能為當?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展、社會就業(yè)、提高居民收入，并采取措施實行可持續(xù)發(fā)展和生態(tài)環(huán)境保護，改善生存環(huán)境條件產(chǎn)生積極的影響，當?shù)卣⒕用穸寄芊e極支持和參與。本項目的實施，可能對工廠周邊居民、當?shù)厝鮿萑后w的不良影響，由于當?shù)貙儆谛驴h城，人口密度不大，受影響的人員少，應(yīng)做好不良影響的防范措施的落實及相互間的溝通、補償?shù)确矫娴墓ぷ鳌Ｓ捎谠搹S在當?shù)厣a(chǎn)的產(chǎn)品生產(chǎn)工藝并不復(fù)雜，當?shù)貏趧诱叩奈幕骄苓m應(yīng)本項目實施的需要，除個別專業(yè)技術(shù)人員外，當?shù)鼐商峁┓媳卷椖啃枰膭趧恿?。本項目風險主要為人員風險、管理風險、市場風險、技術(shù)風險和政策風險。人員風險隨著工藝設(shè)備技術(shù)含量的提高，而項目所招收的人員大多主要來源于農(nóng)村剩余勞動力和企業(yè)下崗職工，知識結(jié)構(gòu)低，在生產(chǎn)過程中對質(zhì)量、技術(shù)保障體系將相應(yīng)提高，造成質(zhì)量成本增大，產(chǎn)品品質(zhì)波動等隱患。管理風險本項目建成后，由于生產(chǎn)規(guī)模大，管理向縱向和橫向均有較大延伸，企業(yè)的管理體系需要進一步完善和提高，才能與此相適應(yīng)。市場風險本項目生產(chǎn)的實木家具，主要滿足各大中城市和出口創(chuàng)匯的需要。雖能有穩(wěn)定的銷售渠道，人們的認知還有一定的過程，隨著人們認知度的不斷提高，市場對實木家具的質(zhì)量、價格等方面提出了更高的要求，市場需求更具有多樣性和個性化，變化很快。因此，現(xiàn)代物流業(yè)的發(fā)展和零售業(yè)態(tài)勢的改變，使生產(chǎn)與最終消費的距離大大縮短，產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售周期大大縮短。如果企業(yè)的銷售渠道不暢或者市場應(yīng)變能力滯后，將會導(dǎo)致產(chǎn)品銷售受阻。技術(shù)風險由于本項目主要采用傳統(tǒng)工藝和目前國內(nèi)最先進工藝技術(shù)生產(chǎn)，工藝技術(shù)人才的培養(yǎng)至關(guān)重要，如果關(guān)鍵技術(shù)掌握不好或者對生產(chǎn)工藝和設(shè)備性能不了解，都將給企業(yè)生產(chǎn)造成失敗，產(chǎn)品達不到質(zhì)量要求。對各工序技術(shù)人員和生產(chǎn)工人，在上崗前，均實行崗前培訓，考核合格后方可上崗，提高職工的操作技能和技術(shù)水平。按照ISO90012000質(zhì)量管理體系要求，制定完善的管理措施，采取科學手段，降低人控因素，提高管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量。加強成本控制和管理，從各環(huán)節(jié)挖掘成本潛力。實現(xiàn)采購、生產(chǎn)、貿(mào)易、財務(wù)的信息化管理，降低管理成本。強化市場營銷和市場再研究工作，建立快速反映機制，增強企業(yè)的市場敏銳性和應(yīng)變能力，避免單一市場，以適應(yīng)瞬息萬變的市場需求，增強企業(yè)抵御風險的能力。堅持走多樣化的發(fā)展道路，完善市場網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，積極開拓新的銷售渠道。組織工藝技術(shù)人員對生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備進行深入研究，強化科技攻關(guān)和技術(shù)創(chuàng)新，根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，確定合理的工藝方案，嚴格操作規(guī)程，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格。本項目的社會風險主要體現(xiàn)在產(chǎn)品的競爭力和項目建設(shè)過程中的按計劃實施上。本項目的技術(shù)是成熟的，所選擇的設(shè)備也是可靠的，從常規(guī)的角度看，是沒有什么風險的，因為實木家具在國內(nèi)、國際尚有巨大的市場容量和不斷增長的需求。本項目的產(chǎn)品又屬于通用性強，市場需求量大的產(chǎn)品，其銷售應(yīng)當是沒有問題的。按計劃實施的風險取決于投資人資金籌措和使用安排，如果能按本報告所列的實施方案進行落實，就可以回避建設(shè)過程的風險，如果投資上出現(xiàn)問題，就會導(dǎo)致項目前期工作的失敗，從而對當事人造成損失，對工業(yè)園區(qū)建設(shè)造成不良影響，這是需要充分重視的。本項目建設(shè)對當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展有積極的促進作用，既滿足了災(zāi)后重建的需要，又能創(chuàng)造良好的經(jīng)濟效益，成為當?shù)毓I(yè)經(jīng)濟發(fā)展的一個新的增長點。本項目技術(shù)成熟、設(shè)備可靠、可以借鑒的管理經(jīng)驗很多，能夠?qū)崿F(xiàn)投資省、見效快、效益好的預(yù)期目的；本項目建成后可吸納三百多人就業(yè)，為推動當?shù)爻青l(xiāng)一體化做出貢獻；本項目的風險集中在產(chǎn)品質(zhì)量和按計劃實施上，如果予以高度重視，進行詳細的策劃，其風險是可以避免和降低到最小的；本項目與當?shù)亟?jīng)濟社會發(fā)展有很高的互適性，有利條件明顯，不會造成環(huán)境污染。本項目由于承擔單位聘請有多年從事實木家具生產(chǎn)經(jīng)營的業(yè)內(nèi)行家，他們熟悉行業(yè)的產(chǎn)供銷渠道，產(chǎn)品符合消費者需要，在內(nèi)部采取適當?shù)募夹g(shù)措施、工程措施和管理措施，控制風險的產(chǎn)生，并盡量向外部分散本項目風險，可有效的控制和減少承擔單位的風險。總之，本項目建設(shè)將對當?shù)亟?jīng)濟起到積極的推動作用。有利于促進當?shù)厣鐣M步，改善和提高當?shù)鼐用裆钏?。建議，加強各方面的協(xié)調(diào)，隨時掌握市場變化情況，及時調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營，確保社會效益的實現(xiàn)。項目的風險發(fā)生的可能性不大，即便發(fā)生所造成的損失也較小，不會影響項目的實施。是可行的，地方政府應(yīng)該大力支持。第十二章 研究結(jié)論與建議本項目產(chǎn)品市場需求潛力大，目前產(chǎn)品價格有較大的上升空間；項目建成后，由于生產(chǎn)工藝和技術(shù)水平屬于目前國內(nèi)先進的，有利于增強企業(yè)的市場競爭能力，該企業(yè)的營銷方式有利于本項目產(chǎn)品的銷售。主要原材料、燃料供應(yīng)穩(wěn)定可靠，且有保障。環(huán)境保護措施及方案能夠有效地降低生產(chǎn)對環(huán)境的污染。本項目經(jīng)濟、社會、環(huán)境效益明顯。能較好地與現(xiàn)有選址條件實現(xiàn)配套。所采用的技術(shù)成熟、穩(wěn)定、可靠性高。產(chǎn)品符合市場需要。本項目的實施有利于提高生產(chǎn)工藝技術(shù)裝備水平和產(chǎn)品質(zhì)量，年產(chǎn)1000套實木家具可以增強該企業(yè)的市場競爭能力，本項目的實施有利于增加當?shù)剞r(nóng)民收入和地方財政收入，安置企業(yè)下崗職工和失地農(nóng)民，實現(xiàn)下崗職工再就業(yè)，維護社會穩(wěn)定，具有良好的社會、經(jīng)濟效益。本項目投產(chǎn)后，%，%，表明該項目經(jīng)濟效益較好，經(jīng)濟上可行。綜上所述，本項目建成后具有較好的經(jīng)濟、社會、環(huán)境效益，風險小，建議抓住時機，加快建設(shè)進度。承擔單位在項目實施階段要加強管理，確保工程質(zhì)量和進度，嚴格控制投資使用，使項目能夠順利完成，并按計劃投入使用；在投產(chǎn)運營階段要重視市場研究，預(yù)測和掌握市場變化趨勢，建立有效的供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售體系，對生產(chǎn)需要的原料要經(jīng)常與當?shù)亓謽I(yè)行政主管部門保持聯(lián)系，準確掌握國家林業(yè)政策，并積極做好保護工作，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，保證生產(chǎn)經(jīng)營的正常進行。行業(yè)管理協(xié)會，要加強行業(yè)發(fā)展指導(dǎo)、自律工作，搞好行業(yè)發(fā)展預(yù)警、預(yù)測工作，為企業(yè)生產(chǎn)銷售、產(chǎn)品設(shè)計提供技術(shù)咨詢決策服務(wù)。43 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