【導(dǎo)讀】第三章、設(shè)備、土建及生產(chǎn)設(shè)施??????第四章、工藝流程????蕉嶺縣地處粵東山區(qū)，毗鄰閩、贛兩省。全縣面積約960平方公。蕉嶺縣氣候溫和，雨量充沛，資源豐富，工農(nóng)業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ?。由于地處偏僻山區(qū)，開(kāi)發(fā)較晚，使工農(nóng)業(yè)發(fā)展水平至今仍較低。薄弱，全縣的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局不合理，從而帶來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩慢。大完善配套年產(chǎn)40萬(wàn)套餐椅生產(chǎn)線的設(shè)想。該項(xiàng)目作為利用木材資源優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高企業(yè)的市。比選和充分論證，完成了編制可行性研究論證工作。勞動(dòng)密集型的項(xiàng)目，也是山區(qū)造血型項(xiàng)目。2021年生產(chǎn)餐椅20萬(wàn)套，產(chǎn)值1400萬(wàn)元，利。500萬(wàn)元，產(chǎn)品全部出口。和市場(chǎng)占有的優(yōu)勢(shì)，特別是中國(guó)加入世貿(mào)組織，產(chǎn)品出口量越來(lái)越大，目前，世界家具市場(chǎng)仍在穩(wěn)健。金城工業(yè)基地，土地手續(xù)已辦妥，現(xiàn)正進(jìn)行廠區(qū)建設(shè)。蕉嶺境內(nèi)擁有168家。根據(jù)縣林業(yè)部門資料顯示，全縣木材資源總面積為萬(wàn)畝，萬(wàn)立方米，后務(wù)資源豐富；畝年原木砍伐量為萬(wàn)立方米。

　　

【正文】 ...............................? 12 第十章、經(jīng)濟(jì)效益分析 ........................................................? 1347 第一章 總論 一、 項(xiàng)目提出背景及企業(yè)現(xiàn)狀 （一）項(xiàng)目提出背景 蕉嶺縣地處粵東山區(qū)，毗鄰閩、贛兩省。全縣面積約 960 平方公 里，人口為 23 萬(wàn)人，現(xiàn)有林地面積 112 萬(wàn)畝，活立木蓄積量為 260 萬(wàn)畝， 2021 年全縣實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 31 億元，是廣東省邊遠(yuǎn)山區(qū)縣之 一。 蕉嶺縣氣候溫和，雨量充沛，資源豐富，工農(nóng)業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ蟆５? 由于地處偏僻山區(qū)，開(kāi)發(fā)較晚，使工農(nóng)業(yè)發(fā)展水平至今仍較低。目前， 全縣工業(yè)產(chǎn)品僅以水泥、碳酸鈣粉為主，輕工業(yè)如家俬加工業(yè)基礎(chǔ)較 薄弱，全縣的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局不合理，從而帶來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩慢。為充分 利用 我縣和毗鄰地豐富的木材資源和借天汕高速公路在 2021 年 12月 開(kāi)通及蕉嶺縣 2021 年獲廣東省可持續(xù)發(fā)展實(shí)驗(yàn)區(qū)為契機(jī)，更有利于 促進(jìn)地方工業(yè)區(qū)發(fā)展，加快建設(shè)新農(nóng)村步伐，洋臣木制品有限公司提 出在原有年產(chǎn) 20 萬(wàn)套餐椅生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上，在金城工業(yè)基地興建擴(kuò) 大完善配套年產(chǎn) 40 萬(wàn)套餐椅生產(chǎn)線的設(shè)想。在得到蕉嶺縣發(fā)展與改 革局批準(zhǔn)立項(xiàng)后，又于 2021 年 3 月 6 日蕉嶺縣環(huán)境保護(hù)局環(huán)境影響 批復(fù)。該項(xiàng)目作為利用木材資源優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高企業(yè)的市 場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，在調(diào)查研究的基礎(chǔ) 上，經(jīng)多方案 比選和充分論證，完成了編制可行性研究論證工作。該項(xiàng)目符合《廣 東省工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整實(shí)施方案》屬山區(qū)資源開(kāi)發(fā)加工型、出口型和 勞動(dòng)密集型的項(xiàng)目，也是山區(qū)造血型項(xiàng)目。 48 （二）編制依據(jù) 2021 年廣東省十大“雙優(yōu)”技術(shù)改選工程（專項(xiàng)目錄）第八 款“重大節(jié)能與資源綜合利用工程”中第一條“重點(diǎn)耗能企業(yè)和工業(yè) 園區(qū)的節(jié)能降耗”的專題； 2021 年蕉嶺縣環(huán)境保護(hù)局“環(huán)境影響評(píng)估的批復(fù)”； 蕉嶺縣發(fā)展和改革局“登記備案項(xiàng)目編碼 08614211014131” （三）企業(yè)現(xiàn)狀 洋臣木制品有限 公司位于蕉嶺縣北礤鎮(zhèn)洋山村，年產(chǎn) 20 萬(wàn)套餐 椅，共有 5 條生產(chǎn)線，廠房面積約 萬(wàn)平方米，資產(chǎn)總額為 680 萬(wàn) 元，員工 600 人。 2021 年生產(chǎn)餐椅 20 萬(wàn)套，產(chǎn)值 1400 萬(wàn)元，利稅 500 萬(wàn)元，產(chǎn)品全部出口。由于國(guó)內(nèi)外家具市場(chǎng)正向多元化、標(biāo)準(zhǔn)化、 規(guī)模化發(fā)展，經(jīng)反復(fù)調(diào)查研究和認(rèn)真分析，該項(xiàng)目具有老企業(yè)為依托 和市場(chǎng)占有的優(yōu)勢(shì)，特別是中國(guó)加入世貿(mào)組織，產(chǎn)品出口量越來(lái)越大， 主查各國(guó)人民的生活水平要求和檔次提高，對(duì)家庭用具要求越高，為 此在金城工業(yè)基地興建配套年產(chǎn) 40 萬(wàn)套餐椅生 產(chǎn)線是家具行業(yè)可持 續(xù)發(fā)展，也是產(chǎn)品升級(jí)換代產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的有效途徑，增創(chuàng)效益的捷 徑之一。 （四）項(xiàng)目的必要性 蕉嶺是廣東省木材生產(chǎn)基地之一，木材資源十分豐富，尤其是雜 木資源豐富。以前，全縣年采伐木材 56 萬(wàn)立方米，大部分原木直接 向外銷售，產(chǎn)值低，經(jīng)濟(jì)效益不高。我公司通過(guò)技術(shù)改造后，每年約 需木材 4 萬(wàn)立方米。本縣解決 2 萬(wàn)立方米，向外購(gòu)進(jìn)木材 2 萬(wàn)立方米， 49 經(jīng)我公司加工生產(chǎn)成品后，每立方米可增值 3000 元以上，經(jīng)濟(jì)效益 大幅增長(zhǎng)。 我公司產(chǎn)品全部出口到歐美等地。目前，世界家具市場(chǎng)仍在 穩(wěn)健 發(fā)展，實(shí)木家具的需求相當(dāng)旺盛，大多數(shù)企業(yè)都抓住這一機(jī)遇，完成 了產(chǎn)品配套及成品化階段，正在朝規(guī)模化方向發(fā)展，我們?cè)谌鸬牡馁Y 源優(yōu)勢(shì)及經(jīng)營(yíng)信譽(yù)的基礎(chǔ)上，再創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，踏上新臺(tái)階，形成以餐椅 為主要產(chǎn)品的系列家具生產(chǎn)廠家，增強(qiáng)我公司搏擊市場(chǎng)、全面拓展國(guó) 際市場(chǎng)的綜合能力，最終建設(shè)成為粵東地區(qū)現(xiàn)代化的木制品直接出口 企業(yè)。 第二章 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 （一）概況 隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展，人民生活水平不斷提高，餐椅出口量 越來(lái)越大，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)需求。目前產(chǎn)品全部以白坯式售給臺(tái)商， 再由臺(tái)商在東莞的工廠涂裝后出呂到歐美 各國(guó)，餐椅系列產(chǎn)品是我公 司直接和外商簽訂供白坯（半成品）合同，年需求量 40 萬(wàn)套。目前， 世界家具市場(chǎng)仍在穩(wěn)定發(fā)展，實(shí)木家具餐椅系列產(chǎn)品需求相當(dāng)旺盛， 產(chǎn)品供不應(yīng)求，洋臣木制品有限公司有多年的生產(chǎn)實(shí)踐，積累了相當(dāng) 多的經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)品有一定的市場(chǎng) 占有率。公司決定在原有生產(chǎn)規(guī)模的 基礎(chǔ)上，擬擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，滿足用戶需求，更好地適應(yīng)市場(chǎng)需要，促 進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)換代，使縣域經(jīng)濟(jì)得到協(xié)調(diào)發(fā) 。 （二）產(chǎn)品特點(diǎn)和性能 該項(xiàng)目為年產(chǎn) 40 萬(wàn)套餐椅生產(chǎn)線，主要產(chǎn)品為實(shí)木餐系列產(chǎn)品。 50 該項(xiàng)目依托山區(qū)木材資源優(yōu)勢(shì)，具有較好的 經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 （三）項(xiàng)目投資概算 項(xiàng)目總投資為 1400 萬(wàn)元，其中設(shè)備投資為 480 萬(wàn)元，土建投資 為 920 萬(wàn)元。資金來(lái)源全部由私營(yíng)業(yè)主出資興建。 （四）項(xiàng)目建設(shè)土地 項(xiàng)目建設(shè)需 53 畝（ 萬(wàn)平方米），已由蕉嶺縣人民政府劃撥在 金城工業(yè)基地，土地手續(xù)已辦妥，現(xiàn)正進(jìn)行廠區(qū)建設(shè)。 （五）供電 高壓部分設(shè)備設(shè)施按蕉嶺縣人民政府《關(guān)于工業(yè)園區(qū)招商引資的 若干規(guī)定》（蕉委辦［ 2021］ 5 號(hào)文件）規(guī)定進(jìn)行施工；低壓部分由 企業(yè)按有資質(zhì)機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)部門的設(shè)計(jì)進(jìn)行安裝。蕉嶺境內(nèi)擁有 168 家小 水電 和火發(fā)電企業(yè)，年發(fā)電量為 6 億千瓦時(shí)，完全可滿足生產(chǎn)、生活 用電需求。 （六）供水 該項(xiàng)目用水量不大，全部由縣自來(lái)水幫供應(yīng)，可滿足生產(chǎn)、生活 用水需求。 （七）木材 根據(jù)縣林業(yè)部門資料顯示，全縣木材資源總面積為 萬(wàn)畝， 其中：山區(qū)面積 112 萬(wàn)畝，林地面積 萬(wàn)畝，活立木總蓄積量達(dá) 萬(wàn)立方米（其中林木蓄積量為 191 萬(wàn)立方米，其余為疏林散生 木。）。主要樹(shù)種為：松樹(shù) 萬(wàn)立方米，畝年樹(shù)林生長(zhǎng)量可增加 18 萬(wàn)立方米，后務(wù)資源豐富；畝年原木砍伐量為 萬(wàn)立方米。另外，51 鄰近福建省年流入本縣木材達(dá) 5 萬(wàn)立方米。同時(shí)該企業(yè)在福建象洞已 簽訂租賃山林基地 2 萬(wàn)畝，可供 5 年生產(chǎn)需求。從上述表明，擴(kuò)建年 產(chǎn) 40 萬(wàn)套餐椅系列家具產(chǎn)品，木材資源完全可以滿足生產(chǎn)要求。 （八）廢氣、塵處理 鋸木等工序采用抽風(fēng)排風(fēng)裝置，達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)要求，烘烤和 噴漆利用地下水幕，使氣體達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。 （九）地質(zhì)與基礎(chǔ) 土建工程按地質(zhì)部門提供 6 度地震烈度設(shè)防，原料堆場(chǎng)和建筑 物，一般荷載不大的廠房柱基，均可采用鋼筋混凝土獨(dú)立基礎(chǔ)。 第六章 設(shè)備、土建及生產(chǎn)設(shè)施 序 號(hào) 設(shè)備名稱 規(guī)格 數(shù)量 單價(jià) （萬(wàn)元） 總價(jià) （萬(wàn)元） 1 鋸臺(tái) 各種規(guī)格 10 臺(tái) 5 2 刨庫(kù) 各種規(guī)格 40 臺(tái) 20 3 砂光機(jī) 各種規(guī)格 40 臺(tái) 26 4 鉆庫(kù) 各種規(guī)格 10 臺(tái) 6 5 壓板機(jī) 各種規(guī)格 1 套 70 70 6 鍋爐 各種規(guī)格 1 套 15 15 7 指接木機(jī) 各種規(guī)格 1 套 15 15 8 園盤鋸 各種規(guī)格 25 臺(tái) 15 9 棕砂機(jī) 各種規(guī)格 60 臺(tái) 18 10 四邊刨 各種規(guī)格 1 臺(tái) 10 1052 11 修邊機(jī) 各種規(guī)格 2 臺(tái) 5 10 12 風(fēng)壓機(jī) 各種規(guī)格 3 臺(tái) 1 13 建筑物 18000 ㎡ 905 14 辦公樓 3000 ㎡ 15 15 其他 10 16 安裝費(fèi) 10 17 不可意見(jiàn)費(fèi) 20 18 征地費(fèi)（地面物補(bǔ)償） 190 19 除塵設(shè)備 8 臺(tái) 20 20 雙立軸機(jī) 8 臺(tái) 12 21 帶鋸 2 臺(tái) 5 合計(jì) 1400 第四章 工藝流程 堆場(chǎng)→鋸木→鍋爐→烘干→粗加工→深加工→檢驗(yàn)→出廠 第五章 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè) （一）產(chǎn)品市場(chǎng)供需分析 從全球家具的產(chǎn)業(yè)鏈走向來(lái) 看，除國(guó)內(nèi)市場(chǎng)處，歐美各國(guó)是家具 消費(fèi)的大國(guó)，而東南亞各國(guó)特別是中國(guó)又是出口家具的生產(chǎn)集散地。 去年全球家具市場(chǎng)銷售額近 3000 多億美元，其中廣東的家具產(chǎn)值約 500 億美元，占全國(guó)家具產(chǎn)值的 35%左右。已成為世界家具高的主要 采購(gòu)地區(qū)之一，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，市場(chǎng)前景可觀。 （二）價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測(cè) 53 我公司在餐椅年產(chǎn) 20 萬(wàn)套的基礎(chǔ)上，技改完成后，增加實(shí)木家 具年產(chǎn) 40 萬(wàn)套，新增產(chǎn)值 8000 萬(wàn)元，稅利 600 萬(wàn)元。在這點(diǎn)上，我 公司是完全有把握做到的。 （三）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的風(fēng)險(xiǎn)分析 目前，我公司 產(chǎn)品全部為白坯銷售，無(wú)法實(shí)現(xiàn)直接出口。餐椅是 我公司直接與外高簽訂合同開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品，而附加值高的涂裝成品我 公司無(wú)法生產(chǎn)，致使我公司目前的利潤(rùn)僅在 5%左右。該項(xiàng)目完成后， 公司可以生產(chǎn)成品直接出口，企業(yè)利潤(rùn)率也可以大大提高，從而進(jìn)一 步提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。由此可見(jiàn)，該項(xiàng)目不僅可以提高自身的經(jīng)濟(jì) 效益，同時(shí)可帶動(dòng)運(yùn)輸和木材加工業(yè)的發(fā)，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社 會(huì)效益，并縣域經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。 第六章 辦廠條件 一、項(xiàng)目建設(shè) （一）建設(shè)環(huán)境（包括產(chǎn)能） 金城工業(yè)基地是蕉嶺縣人民政府規(guī)劃實(shí)施的工業(yè)基地， 建設(shè)環(huán)境 優(yōu)良，交通便利，地處 205 國(guó)道兩邊。我公司已在此處征地 53 畝， 征地手續(xù)已辦妥，現(xiàn)正進(jìn)行廠區(qū)建設(shè)。 （二）產(chǎn)品方案（主要產(chǎn)品種類、產(chǎn)量、質(zhì)量和技術(shù)水平） 以洋臣木制品有限公司年產(chǎn) 20 萬(wàn)套餐椅生產(chǎn)線為依托，在金城 工業(yè)基地興建年產(chǎn) 40 萬(wàn)套的餐椅生產(chǎn)線，采用國(guó)外先進(jìn)工藝和設(shè)備， 產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。 （三）技術(shù)分類、生產(chǎn)工藝及裝配水平 54 我公司原有廠房主要進(jìn)行粗加工，新廠區(qū)主要進(jìn)行精加工、涂裝、 成品包裝。采用國(guó)外先進(jìn)工藝和設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。 第七章、產(chǎn)品成本測(cè)算 (一 )成本分析 項(xiàng)目 單位 數(shù)量 單價(jià) (元 ) 金額 (元 ) 備注 木材 立方米 700 103 膠水 備品備件 6 電力 工資福利 20 折舊費(fèi) % 13 稅收 9 財(cái)務(wù)費(fèi)用 制造費(fèi)用 7 合計(jì) 162 (二 )現(xiàn)金流量表 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目 2021 年 2021 年 合計(jì) 一、產(chǎn)量（套） 40000 42021 82021 二、現(xiàn)金流入 銷售收入 7200 7560 1476055 代收增值稅 1224 2509 現(xiàn)金流入合計(jì) 8424 三、現(xiàn)金流出 項(xiàng)目投資額 1400 1400 流動(dòng)資金 生產(chǎn)成本 6480 6804 13284 減：折舊 180 180 360 管理費(fèi)用 125 130 255 財(cái)務(wù)費(fèi)用 112 112 224 銷售費(fèi)用 15 17 32 增值稅及附加 360 378 738 所得稅 流出合計(jì) 四、凈現(xiàn)金流量 （三）敏感性分析（生產(chǎn)成本上升 10%） 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目 2021 年 2021 年 合計(jì) 一、產(chǎn)量（套） 40000 42021 82021 二、現(xiàn)金流入 銷售收入 7200 7560 14760 代收增值稅 1224 現(xiàn)金流入合計(jì) 8424 三、現(xiàn)金流出 項(xiàng)目投資 1400 1400 流動(dòng)資金 生產(chǎn)成本 7128 減：折舊 180 180 360 管理費(fèi)用 125 130 255 財(cái)務(wù)費(fèi)用 112 112 224 銷售費(fèi)用 15 17 32 增值稅及附加 360 378 738 所得稅 現(xiàn)金流出合計(jì) 四凈現(xiàn)金流量 （四）敏感性分析（生產(chǎn)成本下降 10%） 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目 2021 年 2021 年 合計(jì) 一、產(chǎn)量（套） 40000 42021 82021 二、現(xiàn)金流入 銷售收入 7200 7560 14760 代收增值稅 1224 現(xiàn)金流入合計(jì) 8424 三、現(xiàn)金流出 項(xiàng)目投資 1400 1400 流動(dòng)資金 生產(chǎn)成本 5832 減：折舊 180 180 360 管理費(fèi)用 125 130 255 財(cái)務(wù)費(fèi)用 112 112 224 銷售費(fèi)用 15 17 32 增值稅及附加 360 378 738 所得稅 474 現(xiàn)金流出合計(jì) 13770 四凈現(xiàn)金流量 第八章 勞動(dòng)安全及職工衛(wèi)生 根 據(jù)中《中華人民共各國(guó)憲法》和國(guó)家有關(guān)發(fā)送勞動(dòng)條件，加 強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)規(guī)定，為使該廠技改符合衛(wèi)生安全要求，本工程設(shè)計(jì)中心 對(duì)粉塵污染、噪聲、高溫輻射、機(jī)傷、摔傷等職業(yè)危害和不安全因素， 將依據(jù)“安全第一，預(yù)防為主“的方針及勞動(dòng)安全和職工衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)， 積極采取切合實(shí)際、經(jīng)濟(jì)合理、行之有效的先進(jìn)技術(shù)，為工廠創(chuàng)建安 全、文明生產(chǎn)的必要條件。 第九章 消防、防雷