【正文】 56 萬立方米，大部分原木直接 向外銷售，產值低，經濟效益不高。本縣 解決 2 萬立方米，向外購進木材 2 萬立方米， 34 經我公司加工生產成品后，每立方米可增值 3000 元以上，經濟效益 大幅增長。目前，世界家具市場仍在穩(wěn)健 發(fā)展，實木家具的需求相當旺盛，大多數企業(yè)都抓住這一機遇，完成 了產品配套及成品化階段，正在朝規(guī)?；较虬l(fā)展，我們在瑞的的資 源優(yōu)勢及經營信譽的基礎上，再創(chuàng)新優(yōu)勢，踏上新臺階，形成以餐椅 為主要產品的系列家具生產廠家，增強我公司搏擊市場、全面拓展國 際市場的綜合能力，最終建設成為粵東地區(qū)現(xiàn)代化的木制品直接出口 企業(yè)。目前產品全部以白坯式售給臺商， 再由臺商在東莞的工廠涂裝后出呂到歐美各國，餐椅系列產品是我公 司直接和外商簽訂供白坯（半成品）合同，年需求量 40 萬套。公司決定在原有生產規(guī)模的 基礎上，擬擴大生產規(guī)模，滿足用戶需求，更好地適 應市場需要，促 進產品升級換代，使縣域經濟得到協(xié)調發(fā) 。 35 該項目依托山區(qū)木材資源優(yōu)勢，具有較好的經濟效益和社會效益。資金來源全部由私營業(yè)主出資興建。 （五）供電 高壓部分設備 設施按蕉嶺縣人民政府《關于工業(yè)園區(qū)招商引資的 若干規(guī)定》（蕉委辦［ 2021］ 5 號文件）規(guī)定進行施工；低壓部分由 企業(yè)按有資質機構設計部門的設計進行安裝。 （六）供水 該項目用水量不大，全部由縣自來水幫供應，可滿足生產、生活 用水需求。）。另外，36 鄰近福建省年流入本縣木材達 5 萬立方米。從上述表明，擴建年 產 40 萬套餐椅系列家具產品，木材資源完全可以滿足生產要求。 （九）地質與基礎 土建工程按地質部門提供 6 度地震烈度設防，原料堆場和建筑 物，一般荷載不大的廠房柱基，均可采用鋼筋混凝土獨立基礎。 去年全球家具市場銷售額近 3000 多億美元，其中廣東的家具產值約 500 億美元，占全國家具產值的 35%左右。 （二）價格現(xiàn)狀與預測 38 我公司在餐椅年產 20 萬套的基礎上，技改完成后，增加實木家 具年產 40 萬套，新增產值 8000 萬元，稅利 600 萬元。 （三）市場競爭力的風險分析 目前，我公司產品全部為白坯銷售，無法實現(xiàn)直接出口。該項目完成后， 公司可以生產成品直接出口，企業(yè)利潤率也可以大大提高，從而進一 步提高企業(yè)的經濟效益。 第六章 辦廠條件 一、項目建設 （一）建設環(huán)境（包括產能） 金城工業(yè)基地是蕉嶺縣人民政府規(guī)劃實施的工業(yè)基地，建設環(huán)境 優(yōu)良，交通便利，地處 205 國道兩邊。 （二）產品方案（主要產品種類、產量、質量和技術水平） 以洋臣木制品有限公司年產 20 萬套餐椅生產線為依托，在金城 工業(yè)基地興建年產 40 萬套的餐椅生產線，采用國外先進工藝和設備， 產品質量達到國家標準要求 。采用國外先進工藝和設備，產品質量達到國家標準要求。 第九章 消防、防雷 一、消防 43 所有廠區(qū)內的建筑物、構筑物均嚴格按《建筑設計防火規(guī)范》 規(guī)定的防火要求進行總圖布置和單體設計。系統(tǒng)的設計將嚴格按《建筑設計防火規(guī)范》 中的有關規(guī)定進行。對有特殊要求的車間及場所均按《二氧化碳滅火系統(tǒng)規(guī)范》及 《火災報警系統(tǒng)設計規(guī)范》進行設計。對《建筑物防雷設計規(guī)范》的規(guī)定，本工程將對高度超過 9 米的建筑物進行防雷保護，對防護要求較高的建筑物、構筑物，則 不受高度限制，均采取相應的防雷措施。 {（ +）247。 （ 2）本項目完成后，新增銷售收入 8000 萬元，出口創(chuàng)匯 1000 萬美元，利稅 600 萬元。 年產 40 萬套實木家具生產線技術改造 45 可 行 性 研 究 報 告 蕉嶺縣洋臣木制品有限公司 二 00 六年二月二十三日 46 目 錄 第一章、總論 ..................................................................?? ..2 第二章、項目簡介 .............................................??? .. ... ...4 第三章、設備、土建及生產設施?????? ..............? .6 第四章、工藝流程???? ................................................? 7 第五章、項目產品市場預測 ..............................................? .7 第六章、辦廠條件 ...................................................................8 第八章、勞動安全及職工衛(wèi)生析 .....................?? .............9 第九章、消防、防雷 ..........................................................? 12 第十章、經濟效益分析 ........................................................? 1347 第一章 總論 一、 項目提出背景及企業(yè)現(xiàn)狀 （一）項目提出背景 蕉嶺縣地處粵東山區(qū)，毗鄰閩、贛兩省。 蕉嶺縣氣候溫和，雨量充沛，資源豐富，工農業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ?。目前? 全縣工業(yè)產品僅以水泥、碳酸鈣粉為主，輕工業(yè)如家俬加工業(yè)基礎較 薄弱，全縣的產業(yè)結構布局不合理，從而帶來經濟發(fā)展緩慢。在得到蕉嶺縣發(fā)展與改 革局批準立項后，又于 2021 年 3 月 6 日蕉嶺縣環(huán)境保護局環(huán)境影響 批復。該項目符合《廣 東省工業(yè)產業(yè)結構調整實施方案》屬山區(qū)資源開發(fā)加工型、出口型和 勞動密集型的項目，也是山區(qū)造血型項目。 2021 年生產餐椅 20 萬套，產值 1400 萬元，利稅 500 萬元，產品全部出口。 （四）項目的必要性 蕉嶺是廣東省木材生產基地之一，木材資源十分豐富，尤其是雜 木資源豐富。我公司通過技術改造后，每年約 需木材 4 萬立方米。 我公司產品全部出口到歐美等地。 第二章 項目簡介 （一）概況 隨著我國經濟建設的發(fā)展，人民生活水平不斷提高，餐椅出口量 越來越大，遠遠不能滿足市場需求。目前， 世界家具市場仍在穩(wěn)定發(fā)展，實木家具餐椅系列產品需求相當旺盛， 產品供不應求，洋臣木制品有限公司有多年的生產實踐，積累了相當 多的經驗，產品有一定的市場 占有率。 （二）產品特點和性能 該項目為年產 40 萬套餐椅生產線，主要產品為實木餐系列產品。 （三）項目投資概算 項目總投資為 1400 萬元，其中設備投資為 480 萬元，土建投資 為 920 萬元。 （四）項目建設土地 項目建設需 53 畝（ 萬平方米），已由蕉嶺縣人民政府劃撥在 金城工業(yè)基地，土地手續(xù)已辦妥，現(xiàn)正進行廠區(qū)建設。蕉嶺境內擁有 168 家小 水電 和火發(fā)電企業(yè)，年發(fā)電量為 6 億千瓦時，完全可滿足生產、生活 用電需求。 （七）木材 根據縣林業(yè)部門資料顯示，全縣木材資源總面積為 萬畝， 其中：山區(qū)面積 112 萬畝，林地面積 萬畝，活立木總蓄積量達 萬立方米（其中林木蓄積量為 191 萬立方米，其余為疏林散生 木。主要樹種為：松樹 萬立方米，畝年樹林生長量可增加 18 萬立方米，后務資源豐富；畝年原木砍伐量為 萬立方米。同時該企業(yè)在福建象洞已 簽訂租賃山林基地 2 萬畝，可供 5 年生產需求。 （八）廢氣、塵處理 鋸木等工序采用抽風排風裝置，達到國家排放標準要求，烘烤和 噴漆利用地下水幕，使氣體達到標準要求。 第六章 設備、土建及生產設施 序 號 設備名稱 規(guī)格 數量 單價 （萬元） 總價 （萬元） 1 鋸臺 各種規(guī)格 10 臺 5 2 刨庫 各種規(guī)格 40 臺 20 3 砂光機 各種規(guī)格 40 臺 26 4 鉆庫 各種規(guī)格 10 臺 6 5 壓板機 各種規(guī)格 1 套 70 70 6 鍋爐 各種規(guī)格 1 套 15 15 7 指接木機 各種規(guī)格 1 套 15 15 8 園盤鋸 各種規(guī)格 25 臺 15 9 棕砂機 各種規(guī)格 60 臺 18 10 四邊刨 各種規(guī)格 1 臺 10 1052 11 修邊機 各種規(guī)格 2 臺 5 10 12 風壓機 各種規(guī)格 3 臺 1 13 建筑物 18000 ㎡ 905 14 辦公樓 3000 ㎡ 15 15 其他 10 16 安裝費 10 17 不可意見費 20 18 征地費（地面物補償） 190 19 除塵設備 8 臺 20 20 雙立軸機 8 臺 12 21 帶鋸 2 臺 5 合計 1400 第四章 工藝流程 堆場→鋸木→鍋爐→烘干→粗加工→深加工→檢驗→出廠 第五章 項目產品市場預測 （一）產品市場供需分析 從全球家具的產業(yè)鏈走向來 看，除國內市場處，歐美各國是家具 消費的大國，而東南亞各國特別是中國又是出口家具的生產集散地。已成為世界家具高的主要 采購地區(qū)之一，發(fā)展勢頭強勁，市場前景可觀。在這點上，我 公司是完全有把握做到的。餐椅是 我公司直接與外高簽訂合同開發(fā)的新產品，而附加值高的涂裝成品我 公司無法生產，致使我公司目前的利潤僅在 5%左右。由此可見，該項目不僅可以提高自身的經濟 效益，同時可帶動運輸和木材加工業(yè)的發(fā)，具有較好的經濟效益和社 會效益，并縣域經濟的協(xié)調發(fā)展作出新的貢獻。我公司已在此處征地 53 畝， 征地手續(xù)已辦妥，現(xiàn)正進行廠區(qū)建設。 （三）技術分類、生產工藝及裝配水平 54 我公司原有廠房主要進行粗加工，新廠區(qū)主要進行精加工、涂裝、 成品包裝。 第七章、產品成本測算 (一 )成本分析 項目 單位 數量 單價 (元 ) 金額 (元 ) 備注 木材 立方米 700 103 膠水 備品備件 6 電力 工資福利 20 折舊費 % 13 稅收 9 財務費用 制造費用 7 合計 162 (二 )現(xiàn)金流量表 單位：萬元 項目 2021 年 2021 年 合計 一、產量（套） 40000 42021 82021 二、現(xiàn)金流入 銷售收入 7200 7560 1476055 代收增值稅 1224 2509 現(xiàn)金流入合計 8424 三、現(xiàn)金流出 項目投資額 1400 1400 流動資金 生產成本 6480 6804 13284 減：折舊 180 180 360 管理費用 125 130 255 財務費用 112 112 224 銷售費用 15 17 32 增值稅及附加 360 378 738 所得稅 流出合計 四、凈現(xiàn)金流量 （三）敏感性分析（生產成本上升 10%） 單位：萬元 項目 2021 年 2021 年 合計 一、產量（套） 40000 42021 82021 二、現(xiàn)金流入 銷售收入 7200 7560 14760 代收增值稅 1224 現(xiàn)金流入合計 8424 三、現(xiàn)金流出 項目投資 1400 1400 流動資金 生產成本 7128 減：折舊 180 180 360 管理費用 125 130 255 財務費用 112 112 224 銷售費用 15 17 32 增值稅及附加 360 378 738 所得稅 現(xiàn)金流出合計 四凈現(xiàn)金流量 （四）敏感性分析（生產成本下降 10%） 單位：萬元 項目 2021 年 2021 年 合計 一、產量（套） 40000 42021 82021 二、現(xiàn)金流入 銷售收入 7200 7560 14760 代收增值稅 1224 現(xiàn)金流入合計 8424 三、現(xiàn)金流出 項目投資 1400 1400 流動資金 生產成本 5832 減：折舊 180 180 360 管理費用 125 130 255 財務費用 112 112 224 銷售費用 15 17 32 增值稅及附加 360 378 738 所得稅 474 現(xiàn)金流出合計 13770 四凈現(xiàn)金流量 第八章 勞動安全及職工衛(wèi)生 根 據中《中華人民共各國憲法》和國家有關發(fā)送勞動條件，加 強勞動保護規(guī)定，為使該廠技改符合衛(wèi)生安全要求，本工程設計中心 對粉塵污染、噪聲、高溫輻射、機傷、摔傷等職業(yè)危害和不安全因素， 將依據“安全第一，預防為主“的方針及勞動安全和職工衛(wèi)生標準， 積極采取切合實際、經濟合理、行之有效的先進技術，為工廠創(chuàng)建安 全、文明生產的必要