【正文】 00損耗率2%11中盒個(gè)1388860損耗率2%12打包帶Kg 330損耗率2%13封口膠個(gè)470 損耗率2%外購(gòu)燃料、動(dòng)力、水：本項(xiàng)目年消耗電425萬(wàn)度，水17500噸，蒸汽3000噸，蒸汽200元/噸進(jìn)行計(jì)算，蒸汽費(fèi)60萬(wàn)元。（2）工廠運(yùn)輸全廠運(yùn)輸量為860噸/年，其中運(yùn)進(jìn)為430噸/年，運(yùn)出為430噸/年。表43 項(xiàng)目運(yùn)輸量表序號(hào)貨物名稱(chēng)年運(yùn)輸量（噸）貨物狀態(tài)及包裝形式1運(yùn)入中藥材320袋裝2包材85桶裝3其它25散裝小計(jì)4301運(yùn)出成品240箱裝2廢渣200散裝小計(jì)430總計(jì)860 公用工程（1）供電由某市供電局提供兩路10kv電源，全廠用電負(fù)荷為717KW，其中膠囊劑生產(chǎn)車(chē)間設(shè)計(jì)用電為136KW。（2）供水本項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)位于某市紅花崗區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園某生物科技有限公司廠區(qū)內(nèi)。本項(xiàng)目年需用水8750m179。/d，采用已有城市供水系統(tǒng)作為給水水源，在廠內(nèi)設(shè)高位蓄水池儲(chǔ)存和調(diào)節(jié)生產(chǎn)用水，提高全廠供水的可靠性，能保證本項(xiàng)目的正常用水。㎡／h選型。污水處理采用A/O生物接觸氧化工藝，其工藝流程如下圖：混合液回流出水二流池好氧池缺氧池除沉調(diào)節(jié)池格柵污水 污泥回流污泥 該工藝的基本原理是：廢水經(jīng)過(guò)格柵欄截去粗大的、呈懸浮或漂浮狀態(tài)的污物進(jìn)入調(diào)節(jié)池。A/O生物接觸氧化工藝實(shí)際是一種生物脫氧工藝，該技術(shù)將接觸氧化工藝分為兩段，前段為缺氧池 (A段)，后一段為好氧池(O段)，兩段池內(nèi)裝有填料。在好氧池進(jìn)行的硝化反應(yīng)通過(guò)壓硝化菌和硝化菌的作用，將氧氮轉(zhuǎn)化成亞硝態(tài)氮級(jí)硝態(tài)氮；在缺氧池中進(jìn)行的反硝化反應(yīng)將硝化過(guò)程產(chǎn)生的硝酸鹽和亞硝酸鹽還原成N2從水中釋放到大氣中而達(dá)到生物脫氮的目的。本工藝的調(diào)節(jié)池容積30㎡，設(shè)備選用WSZI3型地埋式成套污水處理裝置，技術(shù)成熟可靠，設(shè)備埋入地下，占地面積小，地上種植花草，對(duì)周?chē)h(huán)境無(wú)影響。經(jīng)使用采用A/O生物接觸氧化工藝和選用WSZI3型成套處理裝置，生產(chǎn)、生活污水處理后完全達(dá)到GB89781996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的要求。影響大氣環(huán)境只有食堂烹飪油煙，油煙產(chǎn)生量約10000m3／h。油煙氣進(jìn)入凈化裝置中，油煙中的油、氣霧大顆粒被吸附和分解，再由風(fēng)機(jī)抽出排放，其油煙去除效率大于75％，經(jīng)測(cè)定達(dá)到GBl8483—200l《飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)》(試行)中型的要求。（2）廢棄包裝材料 ：出售給廢品收購(gòu)單位，回收再生利用。（4）污水處理后剩余污泥：數(shù)量很少，可運(yùn)送至城市垃圾填埋場(chǎng)進(jìn)行深埋。經(jīng)驗(yàn)收檢測(cè)，廠界晝間噪聲等效聲級(jí)和夜間噪聲等效聲級(jí)各檢測(cè)點(diǎn)均未超標(biāo)，達(dá)到《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GBl248—90中2類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)。 環(huán)境影響評(píng)價(jià)在采取上述治理措施后，實(shí)施該項(xiàng)目是一個(gè)無(wú)污染的項(xiàng)目，對(duì)環(huán)境幾乎無(wú)影響，屬于國(guó)家政策支持的環(huán)保型項(xiàng)目 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)依據(jù)勞動(dòng)部《建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》勞動(dòng)部97年第3號(hào)令《工業(yè)企業(yè)采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GB5003391《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ8785《生產(chǎn)性粉塵作業(yè)危害程度分級(jí)》GB581785生產(chǎn)過(guò)程中存在的職業(yè)危害因素及采取的措施（1）發(fā)塵量較大的崗位對(duì)工人的健康的影響；（2）中藥材提取部分濕熱和藥材的特殊氣味對(duì)工人產(chǎn)生的影響；（3）車(chē)間內(nèi)設(shè)備上轉(zhuǎn)動(dòng)部件及飽和蒸汽管道對(duì)工人安全造成潛在的危險(xiǎn)；（4）車(chē)間內(nèi)各種高噪聲設(shè)備的影響；采取的措施（1）凡有粉塵散發(fā)的崗位，均設(shè)有除塵裝置，如粉碎、過(guò)篩等崗位均設(shè)隔離帶，并配有除塵系統(tǒng)，使粉塵濃度控制在規(guī)定范圍內(nèi)，以保障操作人員身體健康。（3）按照GMP有關(guān)規(guī)定，合理布置生產(chǎn)車(chē)間，將生產(chǎn)廠房劃分為一般生產(chǎn)區(qū)和潔凈區(qū)；生產(chǎn)車(chē)間的關(guān)鍵設(shè)備采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)設(shè)備，嚴(yán)格按照GMP要求進(jìn)行設(shè)計(jì)。進(jìn)入潔凈區(qū)的工作人員還必須再次換鞋、更潔凈衣、洗手消毒后方能上崗操作。原材料領(lǐng)取后，先清理更換包裝容器后，再經(jīng)閘室送入原料前處理區(qū)，到暫存間備用。（7）車(chē)間進(jìn)出口設(shè)電擊殺蟲(chóng)燈，防止飛蟲(chóng)進(jìn)入。（9）本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，對(duì)全廠工作人員定期體檢，建立健康檔案，工人發(fā)放必要的勞保用品，以滿(mǎn)足安全生產(chǎn)的要求。在廠區(qū)設(shè)4個(gè)室外地上式消火栓，每個(gè)消火栓保護(hù)半徑不超過(guò)150m，室外消防給水管理布置成環(huán)狀。在車(chē)間及綜合樓設(shè)適當(dāng)數(shù)量的手提式CO2滅火器。（2）根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委、建設(shè)部2006年頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）。（4）主要設(shè)備和材料按建設(shè)單位詢(xún)價(jià)資料估算；（5）基本預(yù)備費(fèi)按5%計(jì)??； 總投資其中：固定資產(chǎn)投資350萬(wàn)元 固定資產(chǎn)投資，其中：建筑工程費(fèi)80萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)172萬(wàn)元，（詳見(jiàn)總投資估算表）。6 人員培訓(xùn)及技術(shù)來(lái)源 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)本項(xiàng)目建設(shè)單位貴州聯(lián)盛藥業(yè)有限公司按現(xiàn)代企業(yè)制度要求，形成了以董事會(huì)為企業(yè)最高決策層，按《公司法》行使獨(dú)立法人行為，現(xiàn)已架構(gòu)適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的組織體系，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理下設(shè)若干職能部門(mén)，各部門(mén)分工協(xié)作，對(duì)企業(yè)實(shí)施科學(xué)的現(xiàn)代企業(yè)管理。對(duì)內(nèi)進(jìn)行卓有成效的管理，對(duì)外進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系，企業(yè)已走上良性發(fā)展的軌道。 勞動(dòng)定員本項(xiàng)目定員40人，其中：生產(chǎn)工人33人，技術(shù)人員5人，管理人員2人。生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)工人應(yīng)當(dāng)具有高中畢業(yè)或?qū)I(yè)技術(shù)學(xué)校畢業(yè)學(xué)歷，能吃苦耐勞，有較強(qiáng)的敬業(yè)精神和組織觀念，生產(chǎn)和輔助生產(chǎn)工人原則上面向社會(huì)招聘解決。（1）培訓(xùn)人員5人，培訓(xùn)時(shí)間三個(gè)月，主要培訓(xùn)高效液相色譜儀的使用。（2）重點(diǎn)崗位人員培訓(xùn)16名，培訓(xùn)時(shí)間一個(gè)月。 技術(shù)來(lái)源“蟻靈芝膠囊”的處方依據(jù)隨著生活節(jié)奏的加快和工作壓力的增加，以慢性疲勞為主要癥狀的亞健康問(wèn)題是21世紀(jì)威脅人類(lèi)健康的重大問(wèn)題，發(fā)生率呈逐年增加的趨勢(shì)。故選用療效確切，無(wú)不良反應(yīng)和毒副作用的動(dòng)植物資源是十分必要。靈芝：《神農(nóng)本草經(jīng)》及《草木綱目》中都有記載：靈芝自古以來(lái)素有“仙草之稱(chēng)”。靈芝含有豐富的蛋白質(zhì),含有17種氨基酸及有機(jī)鍺。擬黑多刺蟻：經(jīng)過(guò)科學(xué)研究證實(shí)，是優(yōu)良蟻種，已被國(guó)家衛(wèi)生部批準(zhǔn)為新資源食品。“蟻靈芝膠囊”的技術(shù)來(lái)源“蟻靈芝膠囊”是某生物科技有限公司自主研發(fā)的一種保健食品，可增強(qiáng)人體免疫力和改善睡眠。該產(chǎn)品是在民間組方和多年實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，經(jīng)組方篩選和科學(xué)論證后的自主創(chuàng)新產(chǎn)品。2005年7月該產(chǎn)品通過(guò)國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局核準(zhǔn)，獲得《國(guó)家保健食品批準(zhǔn)證書(shū)》（批準(zhǔn)文號(hào)：國(guó)食健字G20050602），并于2007年4月13日向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申請(qǐng)發(fā)明專(zhuān)利，已取得《專(zhuān)利申請(qǐng)受理通知書(shū)》，申請(qǐng)?zhí)枺??？紤]項(xiàng)目建成運(yùn)行初期原料的組織、產(chǎn)品銷(xiāo)售、工人技術(shù)熟練程度及設(shè)備的運(yùn)行方面可能存在的不完善因素，擬定投產(chǎn)后的達(dá)產(chǎn)計(jì)劃安排為：投產(chǎn)第一年達(dá)產(chǎn)率為50%，第二年達(dá)產(chǎn)率為100%，進(jìn)入正常生產(chǎn)期。（2）生產(chǎn)規(guī)模年產(chǎn)200萬(wàn)盒蟻靈芝膠囊（3）投產(chǎn)初期生產(chǎn)計(jì)劃建議本項(xiàng)目建設(shè)期為18個(gè)月，投產(chǎn)后第1年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 50%，第2年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的100%。原材料和輔材料年消耗費(fèi)用萬(wàn)元。（3）工資及福利本項(xiàng)目生產(chǎn)工人40人，工人工資及福利按11400元/人（4）修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的4%計(jì)算，年修理費(fèi)=4%=；（5）固定資產(chǎn)年折舊費(fèi)，其折舊按12年生產(chǎn)期，以5%為殘值率，采用平均年限法計(jì)提折舊率，%。（7）管理費(fèi)用企業(yè)管理費(fèi)用按銷(xiāo)售收入的5%。項(xiàng)目在正常年份銷(xiāo)售收入2200萬(wàn)元，產(chǎn)品上繳增值稅稅率按17%計(jì)，城市建設(shè)維護(hù)稅稅率按7%，教育附加稅稅率按3%。 利潤(rùn)及投資利潤(rùn)指標(biāo)根據(jù)銷(xiāo)售收入及成本計(jì)算出利潤(rùn)，詳見(jiàn)損益表。 現(xiàn)金流量分析通過(guò)現(xiàn)金流量表（全部投資）的計(jì)算，可得出以下指標(biāo)：%（含建設(shè)期）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（i=12%）（1）盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)：BEP=固定成本100%銷(xiāo)售收入－銷(xiāo)售稅金－可變成本=%%，有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。因此，企業(yè)應(yīng)采取積極有效的措施，加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，樹(shù)立產(chǎn)品品牌，降低經(jīng)營(yíng)成本，化解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，建立廣泛的、有效的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，使自己的產(chǎn)品在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獨(dú)樹(shù)一幟，確保投資資金效益得以實(shí)現(xiàn)。（2）本項(xiàng)目新增40人就業(yè)，因此可以解決部分應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生和下崗工人的再就業(yè)，不僅能維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，還能為地方政府分憂(yōu)，具有良好的社會(huì)效益。新增主要設(shè)備及建設(shè)投資表11 新增主要設(shè)備一覽表序號(hào)設(shè) 備 名 稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量單 價(jià)（萬(wàn)元）總金額（萬(wàn)元）制造廠名1洗藥機(jī)XY—720型144河南周口藥機(jī)廠2切藥機(jī)WQY2402133河南周口藥機(jī)廠3熱風(fēng)循環(huán)烘箱CTCⅣ型177南京鑫長(zhǎng)江4多能提取罐TQW3Mз3824浙江溫兄5雙效蒸發(fā)器1500kg／h11616浙江溫兄7粉碎機(jī)TF300型144天津市中藥機(jī)械廠8振動(dòng)篩Ф6301上海天合9膠囊充填機(jī)NJP1200D21938富昌藥機(jī)10膠囊拋光機(jī)1富昌藥機(jī)11鋁塑包裝機(jī)DPP250型21530瑞安三聯(lián)12全自動(dòng)外包裝線條16054上海盛彤合 計(jì)172表12 建設(shè)投資估算表 單位：萬(wàn)元序號(hào)本資料來(lái)自== 管理資源網(wǎng)名稱(chēng)合 計(jì)2009年比例(%)1固定資產(chǎn) 建筑工程費(fèi)8080 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)172172 安裝工程費(fèi) 其他費(fèi)用552無(wú)形資產(chǎn)5050 技術(shù)　　　 土地使用權(quán)50503其他資產(chǎn)1010 籌建費(fèi)1010 其他　　　4預(yù)備費(fèi) 基本預(yù)備費(fèi) 漲價(jià)預(yù)備費(fèi)　　　5建設(shè)投資合計(jì)350350　　比例(%)100100100