【正文】 務(wù) 部企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理部分（1））供給總量及速率分析 近年來(lái)我國(guó)乳制品行業(yè)產(chǎn)量保持了穩(wěn)定的增長(zhǎng)，其中2007 %的高點(diǎn)，其后在2008 年、2009 年經(jīng)歷了回落。2009 年全國(guó)乳制品產(chǎn)量已達(dá)到1, 萬(wàn)噸，%，迅速走出了2008 年的行業(yè)增速低點(diǎn)。2010 年全國(guó)乳制品產(chǎn)量達(dá)到2, 萬(wàn)噸，%。這一方面是因?yàn)閲?guó)內(nèi)各大乳制品公司的新生產(chǎn)線竣工投產(chǎn)，產(chǎn)能迅速擴(kuò)大；另一方面，廣大城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民生活水平不斷提高，帶動(dòng)乳制品消費(fèi)不斷提升。 （2）供給結(jié)構(gòu)變化分析第一、乳制品消費(fèi)仍以液態(tài)奶為主《中國(guó)奶業(yè)統(tǒng)計(jì)資料2011》中的相關(guān)數(shù)據(jù)表明，2010 年乳制品消費(fèi)中，％，％。而干酪等產(chǎn)品在國(guó)外都屬大宗產(chǎn)品,在國(guó)內(nèi)基本沒有生產(chǎn)，尤其是深加工、高科技和高附加值的產(chǎn)品更少，不能滿足市場(chǎng)需求。乳制品消費(fèi)仍以液態(tài)奶為主。第二、酸奶供給將大幅增加酸奶的發(fā)展是從改善風(fēng)味和有益于健康開始的，以新鮮的牛奶為原料，各種符合衛(wèi)生要求的功能性添加物（如水果、谷物、蔬菜、維生素、礦物質(zhì)）的適當(dāng)采用和不同組合，使酸奶品種豐富多樣?！懊牢杜c健康同行”今后仍然是酸奶發(fā)展的基礎(chǔ)，市場(chǎng)對(duì)營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化型酸奶的需求也將會(huì)明顯增加。發(fā)達(dá)國(guó)家和乳制品行業(yè)發(fā)展較早的國(guó)家，酸奶市場(chǎng)均經(jīng)歷從小到大的逐步發(fā)展過程，預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)酸奶市場(chǎng)將得到快速發(fā)展。 第三、高檔牛奶乳制品不斷推出隨著人們生活水平的提高，乳制品已經(jīng)成為人們生活中的重要食品，在低端普通液態(tài)奶趨向飽和的同時(shí)，高檔牛奶乳制品的推出迎合了人們消費(fèi)習(xí)慣的變化。從2006 年起，國(guó)內(nèi)各大乳業(yè)品牌相繼推出高端牛奶乳制品。高檔牛奶乳制品的推出，滿足了不同層次的消費(fèi)需求。 隨著乳制品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇和居民生活水平的提高，乳制品將向著多元化、差異化的方向發(fā)展，以適應(yīng)不同消費(fèi)水平、口味嗜好、營(yíng)養(yǎng)需求的消費(fèi)者。這樣既可以擺脫愈演愈烈的乳制品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，也可以提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。綜上情況分析，XX集團(tuán)依據(jù)市場(chǎng)需求做出相應(yīng)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略調(diào)整，做出以牦牛特色為依托，以嬰幼兒配方乳粉加工為龍頭，依據(jù)市場(chǎng)需求狀況，在現(xiàn)有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上不斷豐富產(chǎn)品種類。調(diào)整計(jì)劃如下：表41 產(chǎn)品方案一覽表序號(hào)產(chǎn)品名稱原料處理量 (t/a)產(chǎn)品產(chǎn)量(t/a)備注一、產(chǎn)品方案1嬰幼兒配方乳粉48000120002特殊配方乳粉800020003全脂加糖乳粉1560020004全脂乳粉1900020005酸奶500050006風(fēng)味酸奶38004000總 計(jì)9940027000、招商引資項(xiàng)目XX集團(tuán)公司借助XX工業(yè)園區(qū)招商引資的有利時(shí)機(jī)，充分利用XX地域優(yōu)勢(shì)新建了XXXXXXXX有限公司，XXXXXXXX有限公司在工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)及質(zhì)量檢驗(yàn)、檢測(cè)方面采用了國(guó)外先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備及檢測(cè)儀器，保證了所出產(chǎn)產(chǎn)品100%的合格率。在2013年XX集團(tuán)在XX市在招商引資方面的優(yōu)惠政策下，決定加大XX集團(tuán)的投資力度，決定在XX市新建12000頭奶牛養(yǎng)殖基地，以延伸產(chǎn)業(yè)鏈，從產(chǎn)品原料控制產(chǎn)品質(zhì)量、預(yù)防奶源競(jìng)爭(zhēng)的壓力，為企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的而基礎(chǔ)，同時(shí)也順應(yīng)XXXX委、州政府堅(jiān)持走民營(yíng)路、謀富民策的發(fā)展思路。目前一期5000頭奶牛養(yǎng)殖基地已初步開始建設(shè)，預(yù)計(jì)到2016年12000頭奶牛養(yǎng)殖基地的奶源基地建設(shè)將全部投入使用病最大程度上發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)意義。表41 投資計(jì)劃情況表1年度項(xiàng)目名稱總投資（萬(wàn)元）資金來(lái)源（萬(wàn)元）自籌資金銀行貸款扶持資金備注20142016在XX范圍內(nèi)新建4個(gè)奶牛養(yǎng)殖基地項(xiàng)目50000XXXXXXXX液態(tài)酸奶生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目5000合計(jì)555000表42 投資計(jì)劃表2年度主業(yè)投資非主業(yè)投資金額（萬(wàn)元）占總投資比重（%）金額（萬(wàn)元）占總資產(chǎn)比重（%）2014700037%1200063%201510000%12000%201615000100%合計(jì)表43 投資計(jì)劃表3年度在建項(xiàng)目新開工項(xiàng)目項(xiàng)目數(shù)投資額（萬(wàn)元）項(xiàng)目數(shù)投資額（萬(wàn)元）201417000112000201500222000201600115000合計(jì)17000449000表43 擬招商引資項(xiàng)目匯總表序號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模項(xiàng)目申報(bào)年限總投資（萬(wàn)元）其中備注銀行貸款自籌及其他1XX范圍內(nèi)新建4個(gè)奶牛養(yǎng)殖基地項(xiàng)目在XXXX范圍內(nèi)新建4個(gè)3000頭奶牛養(yǎng)殖基地（230畝/個(gè)），總計(jì)12000頭奶牛養(yǎng)殖。項(xiàng)目總占地920畝，全部采用現(xiàn)代化養(yǎng)殖技術(shù)及自動(dòng)化設(shè)備。3480002XXXXXX飼料實(shí)業(yè)有限公司“畜禽飼料深加工”新建項(xiàng)目由XX集團(tuán)總投資9000元新建“畜禽飼料深加工”新建項(xiàng)目，“采用先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)畜禽飼料深加工” 項(xiàng)目，總建筑面積27504平方米。其中飼料車間8329平方米（、輔料庫(kù)、）、新購(gòu)置飼料、面粉等國(guó)內(nèi)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備各一套。260003XXXXXX清真食品有限公司“年產(chǎn)糕點(diǎn)類休閑食品20000噸生產(chǎn)線新建項(xiàng)目”項(xiàng)目規(guī)劃占地50畝，總建筑面積10810㎡，其中新建生產(chǎn)車間8580㎡及其他相應(yīng)配套服務(wù)設(shè)施，購(gòu)置全自動(dòng)大型食品包裝機(jī)3臺(tái)，烘烤箱8臺(tái)，攪拌機(jī)8臺(tái)以及各種模具臺(tái)案，工具等。2 8000近年來(lái)，XX集團(tuán)通過多年來(lái)對(duì)國(guó)內(nèi)外乳制品行業(yè)的研究，在技術(shù)創(chuàng)新與研發(fā)方面加大了投入。在今后將增加更大的投入，一面對(duì)市場(chǎng)越發(fā)激烈的競(jìng)爭(zhēng)局面。具體計(jì)劃如下：（1）從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的角度看，國(guó)外液體奶主要以保鮮的巴氏殺菌奶為主，這與其完善的冷鏈系統(tǒng)和經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)有關(guān)。目前，我國(guó)主要是UHT（超高溫瞬間處理超高溫瞬間滅菌）奶，XX集團(tuán)已對(duì)進(jìn)一步開發(fā)液體乳的品種以適應(yīng)不同消費(fèi)者群體的需要做出相應(yīng)的生產(chǎn)計(jì)劃及市場(chǎng)目標(biāo)。（2）功能型乳粉的開發(fā)創(chuàng)新。針對(duì)健康情況、特殊人群、不同年齡階段的人群研究開發(fā)的功能型乳粉很暢銷。如初乳粉、免疫乳粉等。目前，部門功能型乳粉已在我集團(tuán)公司的生產(chǎn)計(jì)劃范圍之內(nèi)，今后將不斷涵蓋各個(gè)領(lǐng)域。（3）益生菌及其菌種方面創(chuàng)新。益生菌發(fā)酵乳在國(guó)外日益受到關(guān)注，發(fā)展勢(shì)頭較好。目前，國(guó)內(nèi)的發(fā)酵劑大多是從外國(guó)進(jìn)口。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，國(guó)產(chǎn)發(fā)酵劑（如直投式發(fā)酵劑）的研究與開發(fā)勢(shì)在必行。公司已經(jīng)與相關(guān)科研機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作，并密切關(guān)注此技術(shù)的研發(fā)進(jìn)展情況。（4）功能性乳制品的開發(fā)調(diào)節(jié)腸道微生態(tài)作用的益生菌發(fā)酵乳制品的開發(fā)方面，公司計(jì)劃在未來(lái)將其列入公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)之中。（5）干酪的開發(fā)干酪生產(chǎn)在我國(guó)幾乎處于空白，在國(guó)外有近30%50%的乳用于干酪生產(chǎn)，隨著經(jīng)濟(jì)全球化和飲食西方化，干酪在將來(lái)必將成為我國(guó)乳品工業(yè)的中藥品種之一。XX集團(tuán)對(duì)干酪的開發(fā)方面也有相當(dāng)?shù)年P(guān)注，在企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略當(dāng)中已有考慮。，XX集團(tuán)制定了詳細(xì)的發(fā)展目標(biāo)及計(jì)劃，將沿著公司的發(fā)展戰(zhàn)略堅(jiān)定不移的走下去，力爭(zhēng)在中國(guó)的乳制品行業(yè)及消費(fèi)市場(chǎng)打出自己的一片天地，同時(shí)公司將逐步涉足建筑、養(yǎng)殖、餐飲、文化等領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)成功上市。2.“走出去”戰(zhàn)略是轉(zhuǎn)變外貿(mào)增長(zhǎng)方式的重要途徑。我國(guó)作為國(guó)際貿(mào)易大國(guó)，在世界經(jīng)濟(jì)格局中占據(jù)重要地位?！白叱鋈ァ睉?zhàn)略能夠?qū)崿F(xiàn)兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源的合理統(tǒng)籌。從世界范圍來(lái)看，發(fā)達(dá)國(guó)家強(qiáng)者恒強(qiáng)的奧秘之一，就是因?yàn)樗鼈兒茉缇蛯?shí)行了“走出去”戰(zhàn)略，以跨國(guó)公司的跨國(guó)投資和貿(mào)易活動(dòng)為主導(dǎo)，最大限度地利用國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)和兩種資源，在全球范圍內(nèi)配置資源來(lái)獲取最大利益。與發(fā)達(dá)國(guó)家和新興工業(yè)化國(guó)家相比，我國(guó)實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略起步已經(jīng)很晚，已經(jīng)喪失了一些重要的發(fā)展機(jī)遇。只有采取“走出去”的戰(zhàn)略，我們才能充分利用國(guó)內(nèi)國(guó)外兩個(gè)市場(chǎng)和兩種資源，彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)資源和市場(chǎng)的不足，保證國(guó)民經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展；才能促進(jìn)我國(guó)在全球范圍內(nèi)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和戰(zhàn)略性調(diào)整；才能促使我國(guó)企業(yè)在更大范圍、更廣領(lǐng)域和更高層次上參與國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作與競(jìng)爭(zhēng)，在激烈的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中發(fā)展壯大；才能促使20多年來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展積聚的巨大能量得以釋放，增強(qiáng)我國(guó)的綜合國(guó)力和參與全球競(jìng)爭(zhēng)的能力。公司在未來(lái)的發(fā)展當(dāng)中已不只放眼全國(guó)乳制品市場(chǎng)，以公司特有的乳制品，公司的發(fā)展將放眼全球市場(chǎng)。將XXXX這個(gè)擁著半個(gè)多世紀(jì)的中華老字號(hào)產(chǎn)品走出國(guó)門，成為其他國(guó)家的“洋奶粉” ，在國(guó)際乳制品市場(chǎng)爭(zhēng)取一席之地，增強(qiáng)我國(guó)民營(yíng)企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。在未來(lái)的10年，是XX集團(tuán)騰飛的十年，我們將以此為最終發(fā)展目標(biāo)，為此奮斗終身。XXXX作為一家擬上市企業(yè)，企業(yè)上市需要企業(yè)文化建設(shè)為支撐，企業(yè)上市的過程需要企業(yè)文化建設(shè)有效配合，而企業(yè)上市又為企業(yè)文化建設(shè)提出了更高的要求與目標(biāo)。加強(qiáng)和統(tǒng)一企業(yè)文化建設(shè)，旨在進(jìn)一步提高國(guó)泰體系內(nèi)全體員工對(duì)企業(yè)文化理念體系的認(rèn)知度，從而構(gòu)建企業(yè)之魂，引導(dǎo)、凝聚和激勵(lì)員工，為總公司及各子公司發(fā)展提供方向領(lǐng)引和精神動(dòng)力。一、建立完善的企業(yè)文化建設(shè)組織系統(tǒng)。　　從總公司至各所屬相關(guān)單位，對(duì)企業(yè)文化建設(shè)進(jìn)行系統(tǒng)安排，并相應(yīng)成立由主要領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)銜的企業(yè)文化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，成立企業(yè)文化建設(shè)辦公室（或企業(yè)文化工作部），明確企業(yè)文化總體建設(shè)的牽頭部門，對(duì)公司的企業(yè)文化建設(shè)作出全面的部署，營(yíng)造企業(yè)文化不僅僅是政工部門、宣傳部門的事和企業(yè)文化不是一朝一夕的事這種企業(yè)文化建設(shè)氛圍，號(hào)召全員投身企業(yè)文化系統(tǒng)建設(shè)中來(lái)?！　X集團(tuán)公司成立企業(yè)文化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組： 職責(zé)：全面部署企業(yè)文化建設(shè)工作，制訂企業(yè)文化建設(shè)工作方針、目標(biāo)，將企業(yè)文化建設(shè)納入公司整體工作計(jì)劃與發(fā)展規(guī)劃，為企業(yè)文化建設(shè)工作提供人力、物力、財(cái)力保障。在企業(yè)文化建設(shè)過程中履行組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查職責(zé)，組織開展工作研討、階段性工作總結(jié)及相關(guān)配套活動(dòng)。　　企業(yè)文化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室：職責(zé)：深入貫徹落實(shí)公司企業(yè)文化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組制定的工作方針與目標(biāo)，按照工作部署與總體目標(biāo)劃分工作階段，制定具體可行的推進(jìn)計(jì)劃，會(huì)同有關(guān)職能部門、黨組織與工會(huì)組織，齊心合力，保證企業(yè)文化建設(shè)工作順暢運(yùn)行。二、建立企業(yè)文化三個(gè)核心理念體系，明確其主要內(nèi)容和相關(guān)責(zé)任部門　?。ㄒ唬﹥r(jià)值理念體系：企業(yè)價(jià)值理念體系是企業(yè)文化的核心和靈魂，它是企業(yè)生存的基礎(chǔ)，也是企業(yè)追求成功的精神動(dòng)力?！　≈饕獌?nèi)容：總結(jié)提煉形成包括企業(yè)使命、核心價(jià)值觀、企業(yè)愿景、企業(yè)精神、人本理念、管理理念、經(jīng)營(yíng)理念、質(zhì)量理念、安全理念等9項(xiàng)核心要素的公司價(jià)值理念體系；　　編印《企業(yè)文化手冊(cè)》，以文化凝聚公司員工、以文化樹立國(guó)泰品牌、以文化引領(lǐng)企業(yè)發(fā)展。　　制定企業(yè)《質(zhì)量戰(zhàn)略》、《營(yíng)銷戰(zhàn)略》與《產(chǎn)品服務(wù)與研發(fā)戰(zhàn)略》?！　?主要責(zé)任部門：總經(jīng)理辦公室，人力資源部、技術(shù)質(zhì)量部、銷售部、技術(shù)研發(fā)中心。　?。ǘ┬袨橐?guī)范體系：通過基本建立起體現(xiàn)總公司新的管控模式要求的企業(yè)基本行為規(guī)范和員工基本行為規(guī)范體系，把企業(yè)文化的基本理念體現(xiàn)到制度、行為和活動(dòng)中，形成適應(yīng)企業(yè)高速發(fā)展、高效有序的管理秩序和行為規(guī)則?！　≈饕獌?nèi)容：編制《員工手冊(cè)》，總公司及各子（控股）公司逐步建立起與上市企業(yè)地位和形象相匹配的員工基本行為標(biāo)準(zhǔn)；　　編制《企業(yè)制度匯編》，建立與法人治理結(jié)構(gòu)配套的企業(yè)工作制度；編制《工作流程手冊(cè)》，建立與新的管控模式相適應(yīng)的完善的工作業(yè)務(wù)流程；主要責(zé)任部門：公司各職能部門。（三）形象識(shí)別體系：通過建立企業(yè)具有較強(qiáng)視覺、聽覺沖擊力的形象識(shí)別體系，對(duì)內(nèi)增強(qiáng)員工的自豪感和歸屬感，對(duì)外展現(xiàn)企業(yè)鮮明的整體形象，不斷提高企業(yè)的知名度、信譽(yù)度和美譽(yù)度，不斷增值企業(yè)的無(wú)形資產(chǎn)。主要內(nèi)容：編印《企業(yè)標(biāo)識(shí)規(guī)范應(yīng)用指南》；統(tǒng)一印制名片、統(tǒng)一使用公司LOGO與產(chǎn)品商標(biāo)；統(tǒng)一司徽、司旗使用范圍和場(chǎng)所；撰寫司歌。主要責(zé)任部門：安全環(huán)保部、技術(shù)質(zhì)量部、銷售部、總經(jīng)理辦公室。三、積極有效推進(jìn)公司統(tǒng)一的企業(yè)文化在XX集團(tuán)公司企業(yè)文化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署下，企業(yè)文化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室起草、制定公司企業(yè)文化建設(shè)實(shí)施方案，并完成其征求意見和修訂完善工作。各責(zé)任部門應(yīng)按照工作部署，劃分工作階段，不斷完善、充實(shí)三個(gè)核心理念體系內(nèi)容，并加以穩(wěn)步推進(jìn)。各單位應(yīng)大力開辟企業(yè)文化載體，廣泛宣傳企業(yè)三個(gè)核心理念體系，使XX體系內(nèi)全體員工對(duì)公司文化理念體系的認(rèn)知度達(dá)到人人認(rèn)同，人人實(shí)踐的效果。各單位應(yīng)積極組織企業(yè)文化建設(shè)理論和實(shí)踐活動(dòng)，聘請(qǐng)專家、學(xué)者舉辦企業(yè)文化專題講座，組織公司企業(yè)文化建設(shè)小組成員相互經(jīng)驗(yàn)交流、考察學(xué)習(xí)先進(jìn)單位的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)等。 公司黨支部和工會(huì)組織應(yīng)當(dāng)積極參與組織各項(xiàng)企業(yè)文化建設(shè)理論和實(shí)踐活動(dòng)，著力表現(xiàn)公司企業(yè)文化精髓。四、提煉并提升子公司的企業(yè)特色文化。各子（控股）公司在保持與總公司企業(yè)文化統(tǒng)一性的同時(shí)，又應(yīng)充分展現(xiàn)個(gè)性化。一是進(jìn)一步創(chuàng)新企業(yè)文化建設(shè)實(shí)施載體。要求各子（控股）公司有企業(yè)文化建設(shè)實(shí)施意見或方案、擁有文體場(chǎng)所、有榮譽(yù)展廳、有陳列室、有內(nèi)部刊物、有內(nèi)部網(wǎng)頁(yè)、推出 企業(yè)文化墻等開展豐富多彩的企業(yè)文化活動(dòng)等等。二是實(shí)施典型示范工程。先進(jìn)的典型人物和典型事跡是企業(yè)精神、企業(yè)理念生動(dòng)的體現(xiàn)和象征，具有很強(qiáng)的示范、輻射、傳承作用，各單位應(yīng)當(dāng)把先進(jìn)企業(yè)文化典型化，大力發(fā)掘、發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)、總結(jié)公司先進(jìn)典型。三是總結(jié)與表彰。對(duì)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和成果、典型案例進(jìn)行及時(shí)交流、宣講和展示，切實(shí)發(fā)揮示范作用，帶動(dòng)XXXX體系內(nèi)各控股公司、各托管單位企業(yè)價(jià)值理念體系、行為規(guī)范體系、形象識(shí)別體系的建設(shè)，形成上下聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推動(dòng)公司企業(yè)文化向縱深發(fā)展。四是通過調(diào)研、分析與論證，不