【正文】 務(wù) 部企業(yè)經(jīng)營管理部分（1））供給總量及速率分析 近年來我國乳制品行業(yè)產(chǎn)量保持了穩(wěn)定的增長，其中2007 %的高點，其后在2008 年、2009 年經(jīng)歷了回落。2009 年全國乳制品產(chǎn)量已達到1, 萬噸，%，迅速走出了2008 年的行業(yè)增速低點。2010 年全國乳制品產(chǎn)量達到2, 萬噸，%。這一方面是因為國內(nèi)各大乳制品公司的新生產(chǎn)線竣工投產(chǎn)，產(chǎn)能迅速擴大；另一方面，廣大城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民生活水平不斷提高，帶動乳制品消費不斷提升。 （2）供給結(jié)構(gòu)變化分析第一、乳制品消費仍以液態(tài)奶為主《中國奶業(yè)統(tǒng)計資料2011》中的相關(guān)數(shù)據(jù)表明，2010 年乳制品消費中，％，％。而干酪等產(chǎn)品在國外都屬大宗產(chǎn)品,在國內(nèi)基本沒有生產(chǎn)，尤其是深加工、高科技和高附加值的產(chǎn)品更少，不能滿足市場需求。乳制品消費仍以液態(tài)奶為主。第二、酸奶供給將大幅增加酸奶的發(fā)展是從改善風(fēng)味和有益于健康開始的，以新鮮的牛奶為原料，各種符合衛(wèi)生要求的功能性添加物（如水果、谷物、蔬菜、維生素、礦物質(zhì)）的適當采用和不同組合，使酸奶品種豐富多樣?！懊牢杜c健康同行”今后仍然是酸奶發(fā)展的基礎(chǔ)，市場對營養(yǎng)強化型酸奶的需求也將會明顯增加。發(fā)達國家和乳制品行業(yè)發(fā)展較早的國家，酸奶市場均經(jīng)歷從小到大的逐步發(fā)展過程，預(yù)計未來中國酸奶市場將得到快速發(fā)展。 第三、高檔牛奶乳制品不斷推出隨著人們生活水平的提高，乳制品已經(jīng)成為人們生活中的重要食品，在低端普通液態(tài)奶趨向飽和的同時，高檔牛奶乳制品的推出迎合了人們消費習(xí)慣的變化。從2006 年起，國內(nèi)各大乳業(yè)品牌相繼推出高端牛奶乳制品。高檔牛奶乳制品的推出，滿足了不同層次的消費需求。 隨著乳制品行業(yè)競爭的加劇和居民生活水平的提高，乳制品將向著多元化、差異化的方向發(fā)展，以適應(yīng)不同消費水平、口味嗜好、營養(yǎng)需求的消費者。這樣既可以擺脫愈演愈烈的乳制品同質(zhì)化競爭，也可以提高市場競爭力。綜上情況分析，XX集團依據(jù)市場需求做出相應(yīng)的生產(chǎn)經(jīng)營戰(zhàn)略調(diào)整，做出以牦牛特色為依托，以嬰幼兒配方乳粉加工為龍頭，依據(jù)市場需求狀況，在現(xiàn)有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上不斷豐富產(chǎn)品種類。調(diào)整計劃如下：表41 產(chǎn)品方案一覽表序號產(chǎn)品名稱原料處理量 (t/a)產(chǎn)品產(chǎn)量(t/a)備注一、產(chǎn)品方案1嬰幼兒配方乳粉48000120002特殊配方乳粉800020003全脂加糖乳粉1560020004全脂乳粉1900020005酸奶500050006風(fēng)味酸奶38004000總 計9940027000、招商引資項目XX集團公司借助XX工業(yè)園區(qū)招商引資的有利時機，充分利用XX地域優(yōu)勢新建了XXXXXXXX有限公司，XXXXXXXX有限公司在工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)及質(zhì)量檢驗、檢測方面采用了國外先進的生產(chǎn)設(shè)備及檢測儀器，保證了所出產(chǎn)產(chǎn)品100%的合格率。在2013年XX集團在XX市在招商引資方面的優(yōu)惠政策下，決定加大XX集團的投資力度，決定在XX市新建12000頭奶牛養(yǎng)殖基地，以延伸產(chǎn)業(yè)鏈，從產(chǎn)品原料控制產(chǎn)品質(zhì)量、預(yù)防奶源競爭的壓力，為企業(yè)的進一步發(fā)展奠定堅實的而基礎(chǔ)，同時也順應(yīng)XXXX委、州政府堅持走民營路、謀富民策的發(fā)展思路。目前一期5000頭奶牛養(yǎng)殖基地已初步開始建設(shè)，預(yù)計到2016年12000頭奶牛養(yǎng)殖基地的奶源基地建設(shè)將全部投入使用病最大程度上發(fā)揮其經(jīng)濟意義。表41 投資計劃情況表1年度項目名稱總投資（萬元）資金來源（萬元）自籌資金銀行貸款扶持資金備注20142016在XX范圍內(nèi)新建4個奶牛養(yǎng)殖基地項目50000XXXXXXXX液態(tài)酸奶生產(chǎn)線擴建項目5000合計555000表42 投資計劃表2年度主業(yè)投資非主業(yè)投資金額（萬元）占總投資比重（%）金額（萬元）占總資產(chǎn)比重（%）2014700037%1200063%201510000%12000%201615000100%合計表43 投資計劃表3年度在建項目新開工項目項目數(shù)投資額（萬元）項目數(shù)投資額（萬元）201417000112000201500222000201600115000合計17000449000表43 擬招商引資項目匯總表序號項目名稱項目主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模項目申報年限總投資（萬元）其中備注銀行貸款自籌及其他1XX范圍內(nèi)新建4個奶牛養(yǎng)殖基地項目在XXXX范圍內(nèi)新建4個3000頭奶牛養(yǎng)殖基地（230畝/個），總計12000頭奶牛養(yǎng)殖。項目總占地920畝，全部采用現(xiàn)代化養(yǎng)殖技術(shù)及自動化設(shè)備。3480002XXXXXX飼料實業(yè)有限公司“畜禽飼料深加工”新建項目由XX集團總投資9000元新建“畜禽飼料深加工”新建項目，“采用先進生產(chǎn)技術(shù)畜禽飼料深加工” 項目，總建筑面積27504平方米。其中飼料車間8329平方米（、輔料庫、）、新購置飼料、面粉等國內(nèi)先進生產(chǎn)設(shè)備各一套。260003XXXXXX清真食品有限公司“年產(chǎn)糕點類休閑食品20000噸生產(chǎn)線新建項目”項目規(guī)劃占地50畝，總建筑面積10810㎡，其中新建生產(chǎn)車間8580㎡及其他相應(yīng)配套服務(wù)設(shè)施，購置全自動大型食品包裝機3臺，烘烤箱8臺，攪拌機8臺以及各種模具臺案，工具等。2 8000近年來，XX集團通過多年來對國內(nèi)外乳制品行業(yè)的研究，在技術(shù)創(chuàng)新與研發(fā)方面加大了投入。在今后將增加更大的投入，一面對市場越發(fā)激烈的競爭局面。具體計劃如下：（1）從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的角度看，國外液體奶主要以保鮮的巴氏殺菌奶為主，這與其完善的冷鏈系統(tǒng)和經(jīng)濟基礎(chǔ)有關(guān)。目前，我國主要是UHT（超高溫瞬間處理超高溫瞬間滅菌）奶，XX集團已對進一步開發(fā)液體乳的品種以適應(yīng)不同消費者群體的需要做出相應(yīng)的生產(chǎn)計劃及市場目標。（2）功能型乳粉的開發(fā)創(chuàng)新。針對健康情況、特殊人群、不同年齡階段的人群研究開發(fā)的功能型乳粉很暢銷。如初乳粉、免疫乳粉等。目前，部門功能型乳粉已在我集團公司的生產(chǎn)計劃范圍之內(nèi)，今后將不斷涵蓋各個領(lǐng)域。（3）益生菌及其菌種方面創(chuàng)新。益生菌發(fā)酵乳在國外日益受到關(guān)注，發(fā)展勢頭較好。目前，國內(nèi)的發(fā)酵劑大多是從外國進口。從長遠看，國產(chǎn)發(fā)酵劑（如直投式發(fā)酵劑）的研究與開發(fā)勢在必行。公司已經(jīng)與相關(guān)科研機構(gòu)進行合作，并密切關(guān)注此技術(shù)的研發(fā)進展情況。（4）功能性乳制品的開發(fā)調(diào)節(jié)腸道微生態(tài)作用的益生菌發(fā)酵乳制品的開發(fā)方面，公司計劃在未來將其列入公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)之中。（5）干酪的開發(fā)干酪生產(chǎn)在我國幾乎處于空白，在國外有近30%50%的乳用于干酪生產(chǎn)，隨著經(jīng)濟全球化和飲食西方化，干酪在將來必將成為我國乳品工業(yè)的中藥品種之一。XX集團對干酪的開發(fā)方面也有相當?shù)年P(guān)注，在企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略當中已有考慮。，XX集團制定了詳細的發(fā)展目標及計劃，將沿著公司的發(fā)展戰(zhàn)略堅定不移的走下去，力爭在中國的乳制品行業(yè)及消費市場打出自己的一片天地，同時公司將逐步涉足建筑、養(yǎng)殖、餐飲、文化等領(lǐng)域，實現(xiàn)成功上市。2.“走出去”戰(zhàn)略是轉(zhuǎn)變外貿(mào)增長方式的重要途徑。我國作為國際貿(mào)易大國，在世界經(jīng)濟格局中占據(jù)重要地位?！白叱鋈ァ睉?zhàn)略能夠?qū)崿F(xiàn)兩個市場、兩種資源的合理統(tǒng)籌。從世界范圍來看，發(fā)達國家強者恒強的奧秘之一，就是因為它們很早就實行了“走出去”戰(zhàn)略，以跨國公司的跨國投資和貿(mào)易活動為主導(dǎo)，最大限度地利用國際國內(nèi)兩個市場和兩種資源，在全球范圍內(nèi)配置資源來獲取最大利益。與發(fā)達國家和新興工業(yè)化國家相比，我國實施“走出去”戰(zhàn)略起步已經(jīng)很晚，已經(jīng)喪失了一些重要的發(fā)展機遇。只有采取“走出去”的戰(zhàn)略，我們才能充分利用國內(nèi)國外兩個市場和兩種資源，彌補國內(nèi)資源和市場的不足，保證國民經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展；才能促進我國在全球范圍內(nèi)進行經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化和戰(zhàn)略性調(diào)整；才能促使我國企業(yè)在更大范圍、更廣領(lǐng)域和更高層次上參與國際經(jīng)濟合作與競爭，在激烈的國際市場競爭中發(fā)展壯大；才能促使20多年來我國經(jīng)濟發(fā)展積聚的巨大能量得以釋放，增強我國的綜合國力和參與全球競爭的能力。公司在未來的發(fā)展當中已不只放眼全國乳制品市場，以公司特有的乳制品，公司的發(fā)展將放眼全球市場。將XXXX這個擁著半個多世紀的中華老字號產(chǎn)品走出國門，成為其他國家的“洋奶粉” ，在國際乳制品市場爭取一席之地，增強我國民營企業(yè)的國際競爭力。在未來的10年，是XX集團騰飛的十年，我們將以此為最終發(fā)展目標，為此奮斗終身。XXXX作為一家擬上市企業(yè)，企業(yè)上市需要企業(yè)文化建設(shè)為支撐，企業(yè)上市的過程需要企業(yè)文化建設(shè)有效配合，而企業(yè)上市又為企業(yè)文化建設(shè)提出了更高的要求與目標。加強和統(tǒng)一企業(yè)文化建設(shè)，旨在進一步提高國泰體系內(nèi)全體員工對企業(yè)文化理念體系的認知度，從而構(gòu)建企業(yè)之魂，引導(dǎo)、凝聚和激勵員工，為總公司及各子公司發(fā)展提供方向領(lǐng)引和精神動力。一、建立完善的企業(yè)文化建設(shè)組織系統(tǒng)。　　從總公司至各所屬相關(guān)單位，對企業(yè)文化建設(shè)進行系統(tǒng)安排，并相應(yīng)成立由主要領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)銜的企業(yè)文化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，成立企業(yè)文化建設(shè)辦公室（或企業(yè)文化工作部），明確企業(yè)文化總體建設(shè)的牽頭部門，對公司的企業(yè)文化建設(shè)作出全面的部署，營造企業(yè)文化不僅僅是政工部門、宣傳部門的事和企業(yè)文化不是一朝一夕的事這種企業(yè)文化建設(shè)氛圍，號召全員投身企業(yè)文化系統(tǒng)建設(shè)中來?！　X集團公司成立企業(yè)文化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組： 職責(zé)：全面部署企業(yè)文化建設(shè)工作，制訂企業(yè)文化建設(shè)工作方針、目標，將企業(yè)文化建設(shè)納入公司整體工作計劃與發(fā)展規(guī)劃，為企業(yè)文化建設(shè)工作提供人力、物力、財力保障。在企業(yè)文化建設(shè)過程中履行組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查職責(zé)，組織開展工作研討、階段性工作總結(jié)及相關(guān)配套活動。　　企業(yè)文化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室：職責(zé)：深入貫徹落實公司企業(yè)文化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組制定的工作方針與目標，按照工作部署與總體目標劃分工作階段，制定具體可行的推進計劃，會同有關(guān)職能部門、黨組織與工會組織，齊心合力，保證企業(yè)文化建設(shè)工作順暢運行。二、建立企業(yè)文化三個核心理念體系，明確其主要內(nèi)容和相關(guān)責(zé)任部門　?。ㄒ唬﹥r值理念體系：企業(yè)價值理念體系是企業(yè)文化的核心和靈魂，它是企業(yè)生存的基礎(chǔ)，也是企業(yè)追求成功的精神動力?！　≈饕獌?nèi)容：總結(jié)提煉形成包括企業(yè)使命、核心價值觀、企業(yè)愿景、企業(yè)精神、人本理念、管理理念、經(jīng)營理念、質(zhì)量理念、安全理念等9項核心要素的公司價值理念體系；　　編印《企業(yè)文化手冊》，以文化凝聚公司員工、以文化樹立國泰品牌、以文化引領(lǐng)企業(yè)發(fā)展?！　≈贫ㄆ髽I(yè)《質(zhì)量戰(zhàn)略》、《營銷戰(zhàn)略》與《產(chǎn)品服務(wù)與研發(fā)戰(zhàn)略》?！　?主要責(zé)任部門：總經(jīng)理辦公室，人力資源部、技術(shù)質(zhì)量部、銷售部、技術(shù)研發(fā)中心。　?。ǘ┬袨橐?guī)范體系：通過基本建立起體現(xiàn)總公司新的管控模式要求的企業(yè)基本行為規(guī)范和員工基本行為規(guī)范體系，把企業(yè)文化的基本理念體現(xiàn)到制度、行為和活動中，形成適應(yīng)企業(yè)高速發(fā)展、高效有序的管理秩序和行為規(guī)則。　　主要內(nèi)容：編制《員工手冊》，總公司及各子（控股）公司逐步建立起與上市企業(yè)地位和形象相匹配的員工基本行為標準；　　編制《企業(yè)制度匯編》，建立與法人治理結(jié)構(gòu)配套的企業(yè)工作制度；編制《工作流程手冊》，建立與新的管控模式相適應(yīng)的完善的工作業(yè)務(wù)流程；主要責(zé)任部門：公司各職能部門。（三）形象識別體系：通過建立企業(yè)具有較強視覺、聽覺沖擊力的形象識別體系，對內(nèi)增強員工的自豪感和歸屬感，對外展現(xiàn)企業(yè)鮮明的整體形象，不斷提高企業(yè)的知名度、信譽度和美譽度，不斷增值企業(yè)的無形資產(chǎn)。主要內(nèi)容：編印《企業(yè)標識規(guī)范應(yīng)用指南》；統(tǒng)一印制名片、統(tǒng)一使用公司LOGO與產(chǎn)品商標；統(tǒng)一司徽、司旗使用范圍和場所；撰寫司歌。主要責(zé)任部門：安全環(huán)保部、技術(shù)質(zhì)量部、銷售部、總經(jīng)理辦公室。三、積極有效推進公司統(tǒng)一的企業(yè)文化在XX集團公司企業(yè)文化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署下，企業(yè)文化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室起草、制定公司企業(yè)文化建設(shè)實施方案，并完成其征求意見和修訂完善工作。各責(zé)任部門應(yīng)按照工作部署，劃分工作階段，不斷完善、充實三個核心理念體系內(nèi)容，并加以穩(wěn)步推進。各單位應(yīng)大力開辟企業(yè)文化載體，廣泛宣傳企業(yè)三個核心理念體系，使XX體系內(nèi)全體員工對公司文化理念體系的認知度達到人人認同，人人實踐的效果。各單位應(yīng)積極組織企業(yè)文化建設(shè)理論和實踐活動，聘請專家、學(xué)者舉辦企業(yè)文化專題講座，組織公司企業(yè)文化建設(shè)小組成員相互經(jīng)驗交流、考察學(xué)習(xí)先進單位的實踐經(jīng)驗等。 公司黨支部和工會組織應(yīng)當積極參與組織各項企業(yè)文化建設(shè)理論和實踐活動，著力表現(xiàn)公司企業(yè)文化精髓。四、提煉并提升子公司的企業(yè)特色文化。各子（控股）公司在保持與總公司企業(yè)文化統(tǒng)一性的同時，又應(yīng)充分展現(xiàn)個性化。一是進一步創(chuàng)新企業(yè)文化建設(shè)實施載體。要求各子（控股）公司有企業(yè)文化建設(shè)實施意見或方案、擁有文體場所、有榮譽展廳、有陳列室、有內(nèi)部刊物、有內(nèi)部網(wǎng)頁、推出 企業(yè)文化墻等開展豐富多彩的企業(yè)文化活動等等。二是實施典型示范工程。先進的典型人物和典型事跡是企業(yè)精神、企業(yè)理念生動的體現(xiàn)和象征，具有很強的示范、輻射、傳承作用，各單位應(yīng)當把先進企業(yè)文化典型化，大力發(fā)掘、發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)、總結(jié)公司先進典型。三是總結(jié)與表彰。對先進經(jīng)驗和成果、典型案例進行及時交流、宣講和展示，切實發(fā)揮示范作用，帶動XXXX體系內(nèi)各控股公司、各托管單位企業(yè)價值理念體系、行為規(guī)范體系、形象識別體系的建設(shè)，形成上下聯(lián)動機制，推動公司企業(yè)文化向縱深發(fā)展。四是通過調(diào)研、分析與論證，不